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1、 东方通信股份有限公司 第六章技术质量管理 第二节 质量管理 索引号 技术质量管理002 版本号 2001－1 往链点点通共享资源，了解更多请登录www.WL 质量管理 1 范围 适用于公司质量管理体系的建立维护和修正,以及质量管理体系的培训和实施,其中包括:公司质量管理体系运行所需的全部文件和资料的控制；公司质量管理体系运行情况的审核；公司各部门质量管理体系运行过程中产生的不符合项管理；公司质量管理体系运行有效性的评价；公司范围内各部门之间有关质量方面的纠纷管理；公司范围内全部供应商的质量认证,公司QC小组活动 2. 控制目标
2、 2．1 确保公司按ISO9000体系标准建立质量管理体系并得到有效的实施； 2．2 确保公司按ISO9000体系标准建立的质量管理体系文件得到有效的控制；对与质量体系有关的管理性和技术性文件及资料进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本 2．3 确保公司质量管理体系的运行有效性得到控制； 2．4 确保质量管理体系运行中所产生的不符合项得到纠正和预防； 2．5 确保公司质量管理体系运行的有效性得到确认； 2．6 确保公司内各有关部门之间的质量纠纷得到处理和有效的控制； 2．7 确保公司所需的进货材料的质量得到有效的控制。 2．8 确保QC小组在各部门的有效开展 2．9
3、确保公司全体员工得到有效的质量管理体系培训 3 主要控制点 3．1 质量管理体系由总裁发布实施日期； 各相关部门质量管理体系的实施由总经理组织实施； 3．2 公司质量管理体系文件由技术质量部质量管理经理实施控制； 各部门质量管理体系文件由各部门质量经理实施控制； 3．3 内部质量审核计划由技术质量部总经理审核;公司内部质量审核由技术质量部质量经理实施； 各部门内部质量审核由各部门质量经理实施； 3．4 技术质量部总经理和各部门对CAR/PAR表进行审核； 3．5 公司管理评审必须由总裁主持；各部门管理评审必须由总经理主持； 3．6 技术质量部经理对质量纠纷进行仲裁,技术
4、质量部总经理对质量仲裁结果进行审核； 3．7 技术质量部质量经理对QC小组活动进行指导和对需上报资料进行审核 3.8 技术质量部总经理对质量管理体系培训要求进行核准; 3.9 质量管理体系培训情况应记录下来并存档; 3.10 公司质量管理体系文件由总裁批准；各部门质量管理体系文件由总经理批准；要保证使用相应文件的有效版本，不能使用作废版本，对已作废的图纸及文件都要进行适当的标识和处理，避免误用; 4 特定政策 4.1 建立质量管理体系是总裁的责任； 4.2 质量管理体系文件由总裁（总经理）批准发布； 4.3 总裁批准质量管理体系的实施日期； 4.4 内部质量审核员的任职资格由
5、技术质量部总经理确认； 内部质量审核实施前，须提前一天通知被审核部门，并得到被审核部门确认 审核员必须跟踪不符合部门纠正状况； 4.5 纠正和预防措施的有效性必须由质量经理确认； 4.6 管理评审总结会议必须由总裁主持； 4.7 质量纠纷协议书必须由纠纷各方与技术质量部质量经理签字生效； 4.9 中质协是指中国质量管理协会; 4.10 技术质量部总经理要对经过QC小组负责人评审过的成果进行审核确认 4.11 质量管理培训记录分别在技术质量部、培训中心和员工所在部门存档； 4.12 质量体系培训是质量管理体系实施计划的一部分 5 涉及部门 5.1 总经办、 5.2 采
6、购部 5.3 生产部 5.4 中央研究院 5.5 物资管理部 5.6 客户服务中心 5.7 网络工程部培训中心 5.8 人力资源部 5.9 培训中心 5.10 市场部,销售部 6 流程说明 6.1 质量管理体系的建立、维护和修正流程说明 C-06-002-001 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部质量经理 收集国际、国内ISO（GB/T）9000标准、并依据标准制定质量管理体系实施方案 2 总裁办总裁 总裁根据质量管理体系实施方案任命质量管理体系筹建小组组长 3 技术质量部质量经理 筹建小组组长在相关部门推荐的人员中选拔小组
7、成员，并送技术质量部总经理,总裁批准 4 总裁 总裁根据建立新的质量管理体系的要求和资格审批小组成员 4．1 总裁 如果总裁批准，则将审批合格的质量管理体系筹建组成员名单发往技术质量部总经理 4．2 总裁 总裁不批准，则由筹建小组组长重新选拔小组成员 5 技术质量部质量经理 由质量经理通知各部门相关人员参加质量体系筹备会议,并准备会议资料和参加会议名单 6 筹建组组长 筹建组长安排召开筹备会议，明确各部门质量管理职责和文档要求 6．1 筹建组组长 筹建组与会议前准备：质量职能的分配、责任部门、工作计划、文档编写的有关要求及完成时间
8、 6．2 筹建组组长 筹建组在会议确认所有质量职能均已落实、责任明确、工作计划得到通过、文档要求得到一致认可 6．3 筹建组组长 筹建组长根据会议记录完成会议纪要，发各职能部门，并报总裁审阅 6.2 质量管理体系实施流程说明 C-06-002-002 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 总经办总裁 总裁批准质量体系文件；并发布质量体系实施日期。技术质量总监组织质量管理体系的实施 2 技术质量部质量经理 质量经理制定质量体系实施计划,实施计划中要求每一项有明确的、详细的实施内容、完成时间、责任人，如何进行考核等；质量经理制订质量体系文件发放范
9、围及发放清单。 3 技术质量部质量经理 质量经理将质量体系实施计划、体系文件发放范围、体系文件发放清单提交总经理审批。 4 技术质量部总经理 总经理审核、批准实施计划、发放范围、清单； 如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和清单返回质量经理处，重新制定后由总经理审批如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和清单返回质量经理处，重新制定。。 5 技术质量部文档管理员 文件管理人员将体系文件按发放范围进行复制，并且对已复制的文件进行认真核对，确保无差错 5.1 技术质量部文档管理员 文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各部门，并做好发放记录；
10、5.2 技术质量部文档管理员 文件管理人员将原本文件存档。 6 生产部 物资管理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等 各部门总经理组织内部员工对体系文件进行宣传，同时根据人员的不同层次进行质量体系文件培训 7 技术质量部质量经理 质量经理协助各部门总经理对体系文件进行宣贯和培训。 7．1 技术质量部质量经理 质量经理协助培训中心对各部门总经理进行体系文件实施培训。 7．3 技术质量部质量经理 质量经理协助各部门总经理做好分层培训准备和分层培训 8 生产部 物资管理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等 各部门质量经理根据公司总体实
11、施计划，制定本部门实施计划，实施计划中要求每一项有明确的、详细的实施内容、完成时间、责任人，如何进行考核等；质量经理根据本部门体系实施需要制定二级发放范围各清单。 9 各部门总经理对二级发放文件范围各清单进行审批；如总经理审批不通过，则将二级发放文件范围和清单返回质量经理处，重新制定后再由总经理审批。 10 文件管理人员将质量体系文件按发放范围进行复制，并且对已复制的文件进行认真核对，确保无差错。 10.1 文件管理人员将体系文件按发放范围发放至各部门，并做好发放记录； 10 文件管理人员将原本质量体系文件存档。 11 各部门质量经理组织实施质量管理体系
12、 11．1 技术质量部质量经理 质量经理将实施计划根据内部、时间要求、进行分解 11．2 技术质量部质量经理 质量经理将实施过程各项工作落实到责任人。 11．3 技术质量部质量经理 质量经理督促各责任人严格按质量体系文件操作 11．4 技术质量部质量经理 质量经理督促各责任人做好体系实施中各项记录，并进行检查。 11．5 技术质量部质量经理 质量经理监控质量体系实施情况，发现偏差，及时进行修正。 11．6 生产部 物资管理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等 与公司技术质量部保持密切的联系，及时通报实施情况，与公司保持同步。
13、 11．7 各部门质量经理总结实施经验，对实施过程中出现的不符合现象采取纠正和预防措施，并进行跟踪。 12 技术质量部 质量经理协助各部门质量经理实施质量管理体系 12．1 技术质量部质量经理 实施过程中出现任何偏差，质量经理必须与各部门质量经理共同分析原因，采取措施，进行修正。 12．2 技术质量部质量经理 质量经理检查各部门实施计划，保持各部门实施质量管理体系的同步进行 12．3 技术质量部质量经理 质量经理按计划规定对实施现场进行检查，发现不符合时，协助各部门质量经理分析原因，采取纠正和预防措施 13 生产部 物资管理部采购部 网络工程部
14、中央研究院等 质量经理监督体系实施过程并协助部门质量经理对体系实施过程进行检查 13．1 质量经理对体系实施的每一个环节进行不定期的监督检查，并做好记录 13．2 在监督检查中发现不符合时，协助该部门进行及时处理外，并向全公司进行通报，使其他部门引起注意，采取预防措施。 13．3 各部门质量经理进行检查、审核时，除配合检查外，还需给于必要的业务指导。 13．4 技术质量部质量经理 各部门在检查中发现不符合时，质量经理要会同各部门进行现场分析，采取纠正措施，并协助对措施有效性的跟踪。 14．1 技术质量部质量经理 体系正常运行4个月后质量经理可组织内
15、部质量审核。 14．2 技术质量部质量经理 内审员 由质量经理选用具有内审员资格的员工实施内部质量审核工作。 14．3 技术质量部内审小组 内部质量审核小组按内部质量审核流程进行内部质量审核。 14．4 技术质量部内部质量审核小组 内部质量审核结束后组织对审核结果的评价，对不符合项提出纠正措施要求，责成相关部门纠正 14．5 技术质量部内部质量审核小组 内部质量审核小组将内部质量审核报告送交技术质量部有质量经理进行审核。 15 技术质量部质量经理 质量经理对内部质量审核小组上报的各部门内部质量审核报告进行审核并出据意见. 15．1 技术
16、质量部质量经理 质量经理根据各部门内部质量审核报告判断各部门内部质量审核情况是否真实反映该部门体系实施情况。 15．2 技术质量部技术经理 技术质量部技术经理检查文件的规范与有效性 15．3 技术质量部质量经理 质量经理判断所发现的不符合项是否已采取了纠正措施及纠正措施是否恰当。 15．4 技术质量部质量经理 质量经理确认各部门的内部质量审核有效的同时向技术质量总监提出组织公司内部质量审核要求，并首先提交技术质量部总经理审批。 16 技术质量部总经理 技术质量部总经理对质量经理提交的内部质量审核要求进行审批 16．1 技术质量总监 如同技术质
17、量部总经理同意质量经理提交的内部质量审核要求，报技术质量总监批准。 16．2 技术质量总监 如果技术质量部总经理不同意，则返回质量经理 17 总经办 技术质量总监审核公司内部质量审核要求后批准 17．1 总经办 如果总裁批准，由审核经理组织公司内部质量审核 17．2 总经办总裁 如果总裁不批准，返回技术质量部总经理处 18 技术质量部审核经理 审核经理筹建审核小组，确定小组人数、组长 19 技术质量部内审小组组长 内部质量审核小组组长根据内部质量审核标准和资格选用审核员 19.1 技术质量部总经理 审核小组和审核员选定后由质
18、量经理进行审查，报总经理审批 20 技术质量部总经理 总经理对审核组成员进行审批 如果批准审核组成立并开展工作,如果不批准,审核小组名单返还质量经理重新组织审核组 21 技术质量部内部质量审核组 审核组按内部质量审核程序实施审核 22 技术质量部技术质量总监,总裁 内部质量审核报告及不符合项报告报技术质量总监、总裁确认体系的有效性 23 总经办总裁 总裁召开管理评审会、确认质量管理体系实施的有效性 6.3 文件和资料的控制流程 C-06-002-003 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部质量经理 质量经理编
19、制质量文件、编号规定并提交技术质量部总经理审批。 2 技术质量部质量经理 如果技术质量部总经理不同意回第1项，若同意到第3项。 3 技术质量部质量经理 技术质量部质量经理向各部门发布质量文件编号规则并存档。 4 技术质量部文档员 文档员依据编号规定对各部门的技术文档编号实施进行监督检查。 5 生产部 采购部 物资管理部销售部 中央研究院网络工程部等部门质量经理 各部门质量经理根据技术质量部发布的质量文件编号规则规范文件编号并形成文件。 6 各部门文档员登记技术文档文件并加以分类控制 7 各部门文档员对文件进行存档、制作硬拷贝、电子媒体
20、 8 各部门文档员发放各部门使用文件。 9 各部门文档员向质量经理提交文件修改申请表。 10 技术质量部质量经理 质量经理对各部门文档员提交的文件修改申请表进行确认。 11 技术质量部技术经理 技术经理若不同意各部门文件修改申请回第10项，若同意到12项。 12 技术质量部文档员 技术质量部文档员将文件交由相关人员修订,并将修订过的文件发至各部门。 13 生产部 物资管理部采购部 销售部 网络工程部中央研究院等 生产部,物资管理部,采购部,销售部,网络工程部,中央研究院文档员对修订过的文件进行存档。 6.4 内部质量审核流程说明
21、 C-06-002-004 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部质量经理 技术质量部质量经理编制内部质量体系审核年度计划并报技术质量部总经理审批 1．1 技术质量部中央研究院 年度审核计划由技术质量部总经理审核后报技术质量总监批准 1．2 技术质量部质量经理 技术质量总监 技术质量总监批准内部质量审核计划，则由质量经理将计划发至内部质量审核经理实施 2 技术质量部审核经理 审核经理根据内部质量审核计划所需人员数量和资格选择内部质量体系审核小组成员,并上质量经理审核 2.1 技术质量部质量经理 如果质量经理确认内部质量审核小组成
22、员,则内部质量审核小组成立 2.2 技术质量部质量经理 如果质量经理审核不确认审核员，则返回审核经理重新选择审核员 3 技术质量部质量经理 质量经理组织经审批合格的审核员成立审核小组 4 技术质量部总经理 总经理审查审核组成员资格是否符合内部质量审核的要求 5 技术质量部总经理 总经理布置内部质量审核小组相关质量的工作要求 6 内审核小组 内审组组长 审核小组成员编制内部质量审核活动的工作计划和相关审核文件 6．1 内审小组编制详细的内部质量审核计划 6．2 内审小组确定审核的方式和方法 6．3 内审小组编制审核用
23、核查表 6．4 内审小组按详细的审核工作时间表实施审核 6．5 如果需要分组时确定每个小组的成员和组长 6．6 各小组成员和组长由审核组组长审批 7 技术质量部审核经理 若审核经理不同意，修订工作计划 8 技术质量部质量经理 质量经理审批内部质量审核工作计划 8．1 技术质量部质量经理 如果质量经理批准内部质量审核工作计划，审核经理执行该计划 8．2 技术质量部质量经理 如果质量经理不批准，则返回审核经理处重新编制内部质量审核计划 9 内审小组 审核前一天将审核通知书面通知被审核部门，并确认被审核部门收到通知 10
24、 被审核部门 被审核部门总经理、质量经理配合内部质量审核 10．1 被审核部门确定现场审核的陪同审核人员 10．2 被审核部门向审核员提供工作所需的工具及其他需求 11 内审小组 审核员向审核部门负责人介绍核查活动的内容和方法 12 被审部门 被审核部门配合进行内部质量审核 13 内审小组 审核员判断在内部质量审核过程中是否发现不符合项 13．1 审核员发现不符合项时，要求被审核部门陪同人员给于确认 13．1 当被审核部门陪同人员提出异议时，内审小组与被审核部门对出现不符合项区域进行重新认定 14 内审小组 被审部门
25、 内审小组完成对被审核部门的内部质量审核工作后完成审核汇报并上报至质量经理 14．1 内审小组 被审部门 将审核过程中所发现的不符合项由被审核质量经理确认，并提出纠正和预防措施要求 15 被审核部门 采取纠正和预防措施 15．1 分析产生不符合现象原因，确认主要原因 15．2 针对主要原因采取纠正和预防措施 15．3 将纠正和预防措施报技术质量部审核经理 15．4 实施纠正和预防措施 15．5 纠正 纠正和预防措施完成后，质量经理进行现场核实措施 的有效性评估 16 内审小组 审核小组组长完成审核报告
26、 16．1 审核报告应具有以下内容： -质量管理体系运行状态 -所发现缺陷及其分布情况提出出纠正措施要求 16．2 审核员在审核报告上签字并报技术质量部总经理 16．3 审核报告由技术质量部总经理审核 17 总经办 技术质量总监批准备审核报告 18 技术质量部 质量经理 审核经理跟踪并监督纠正和预防措施是否执行，是否按规定时间完成，是否有效 19 技术质量部 技术质量总监 经技术质量总监批准后的审核报告分发至各被审核部门 20 技术质量部 审核经理 审核经理将内部质量审核报告交与文件管理人员存档 6.5 纠正
27、或预防措施流程说明 C-06-002-005 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 研发、生产、销售、客户等部门 内部、外部或第三方审核发现问题；质量体系程序过程操作发现的缺陷；质量评审中发现的不合格问题。进行收集并编制各种问题、缺陷等相关报告 2 技术质量部审核员 审核员判断内部外部或第三方审核发现的问题是否具有实施纠正措施的必要性,如果需要则由审核员编制纠正措施,否则就结束 3 技术质量部质量经理 质量经理、质量总经理根据权限对纠正措施进行审核 3.1 技术质量部质量经理 如果质量经理同意同意则交审核员处理 3.2 技术质量部审核员
28、如果质量经理不同意否则要求审核员对纠正措施进行修正 4 技术质量部审核员 审核员填写CAR/PAR表发给执行部门 5 执行部门 负责人 执行部门负责人对CAR/PAR表的内容进行确认 5.1 执行部门负责人 如果执行部门负责人同意则在CAR/PAR表上签字确认 5.2 执行部门 负责人 如果执行部门负责人不同意否则与质量部质量经理进行协调，最终达成一致意见，执行部门负责人在CAR/PAR表上签字确认 6 执行部门 负责人 采取措施寻找问题的根源，制定纠正和预防活动计划 7 技术质量部质量经理 质量经理对纠正和预防活动计划进行审核并
29、 8 技术质量部总经理 总经理对纠正和预防活动计划进行审批，如果同意则纠正和预防活动计划则由执行部门执行计划,如果不同意则转步骤4 9 执行部门 执行部门开始执行CA/PA计划，一直到认为已完成CA/PA计划并对问题已做完改正 10 技术质量部质量经理 质量部质量经理对CAR/PAR执行计划完成情况进行核查，判断是否完成并有效,如果有效则通知执行部门,如果无效则转步骤9 11 执行部门 提出修改受CA/PA影响的文件的建议，并制定草案 12 技术质量部 技术质量部总经理对草案进行审批,如果同意，则质量经理宣布CA/PA完成，并将CAR/PAR文档交
30、技术质量部和执行部门存档备案,如果不同意则返还执行部门继续修改 6.6 质量体系培训实施流程 C-06-002-006 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部质量经理 质量经理组织成立质量管理体系实施小组 2 技术质量部质量经理 质量经理根据质量管理体系要求拟制质量管理实施计划并提交技术质量部总经理审批 2.1 技术质量部总经理 如果技术质量部总经理同意质量管理实施计则质量经理制定质量管理实施培训要求明确参加培训人员 2.2 技术质量部总经理 如果技术质量部总经理不同意则转步骤2 3 技术质量部总经理 技术质量部总经理审批
31、质量体系培训要求并通知质量经理向培训中心提出培训申请 4 培训中心 管理人员 培训管理人员根据技术质量部的培训申请与技术质量部安排场地组织教师各相关准备活动以及教师评定并制定培训计划 5 培训中心 培训管理人员 培训管理人员通知相关部门选派质量管理培训人员培训目标人员要求并提交技术质量部经理,总经理审批参加培训人员 6 培训中心 培训管理人员 培训管理人员进行公司内部和公司外部培训并为参训人员建立管理记录卡
32、7 培训中心 培训管理人员 培训管理人员培训后进行考核并在员工质量管理教育记录卡中登记 8 培训中心 培训管理人员 培训管理人员将质量培训结果存档并发回各部门存档,培训管理人员将培训结果档案入人事档案 9 接收质量管理体系各部门 各部门质量管理人员将体系实施效果及时反馈给技术质量部并由技术质量部文档员存档 6.7 管理评审流程说明 C-06-002-007 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 管理高层 管理者代表 管理者代表集合各种情况（按计划、内外审核情况、突发或特殊事件等）宣布管理评审会议召开 2 技术质量部总经理 质量总经理协助管
33、理者代表拟制会议议程 3 管理高层 管理者代表 管理者代表审核会议议程并上报总裁，由总裁签发 3．1 技术质量部质量经理 技术质量部质量经理通知各部门管理评审会议议程 4 生产部 采购部 物资管理部 销售部 网络工程部 中央研究院等 各部门总经理确认会议议程质量经理准备会议资料同时上报本部门总经理和质量部 5 技术质量部总经理 质量部汇总并确认各部门的资料并上报管理者代表 6 管理者代表 管理者代表向总裁简要汇报会议准备情况 7 管理高层 总裁 管理者代表协助总裁召开管理评审会议 8 生产部 采购部 物资管理部 销售部 网
34、络工程部 中央研究院等 相关部门 与会人员积极讨论存在的问题（包括公司的质量方针及各部门的执行情况，内外审核情况，各部门提出的问题及突发或特殊事件等） 9 各相关部门对存在的管理问题制定相应的行动计划 10 技术质量部质量经理 根据会议讨论制定和会后制定的行动计划拟制管理评审会议纪要 11 管理高层 管理者代表 管理者代表审核会议纪要并由总裁签发 12 技术质量部 质量经理 质量部分发会议纪要并与各部门确认,各部门确认后按计划行动 13 技术质量部 总经理 质量部总经理协调各部门执行 14 管理高层管理者代表 管理者代表协调各部门执
35、行 15 技术质量部 质量经理 质量部跟踪各部门的执行情况并审核各部门质量经理跟踪计划的执行并向质量部汇报 16 管理高层 管理者代表 管理者代表审核各部门的执行情况并上报总裁 6.8 质量纠纷处理及仲裁流程说明 C-06-002-008 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 申诉部门 申诉方 申诉方填写质量仲裁申请书并上报技术质量部质量经理审批 2 申诉部门 质量部质量经理 质量经理根据受理范围判断文档是否齐全划分等级 3 技术质量部质量经理 质量经理依据所提供的文档审核是否受理此质量纠纷 3.1 被诉部门 质量部
36、若技术质量部接受此质量纠纷，质管人员通知被诉方出具相关证据 4 被诉部门 技术质量部质量经理 被诉方向技术质量提供相关证据 5 技术质量部 质量管理人员调查取证加以检验,并得出结论 6 技术质量部质量经理 质量经理组织召开联席会议调解并解决纠纷,完成调解报告书 7 申诉部门 诉方部门领导及经办人于调解报告书上签字、盖章 10 被诉部门 诉方部门领导及经办人于调解报告书签字、盖章 11 技术质量部质量经理 质量经理最终在调解报告书上签字、盖章 12 技术质量部 申诉部门 被诉部门 质量管理人员跟踪协议书执行情况
37、 6.9 QC小组活动实施流程说明 C-06-002-009 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 中质协、总公司 中质协,总公司发布进行技术质量部QC小组活动要求。 2 技术质量部质量经理 质量经理组织学习并贯彻QC小组活动文件,组资质量骨干培训。 3 技术质量部 QC负责人 QC负责人按上级要求对QC小组进行注册并把注册通知发至各部门。 4 技术质量部 QC负责人 QC负责人通知各部门质量经理组织QC小组并填写注册表。 5 技术质量部 QC负责人 QC小组负责人汇总并报质量经理审核。 6 技术质量部质量经理 质量经理审核若不
38、同意回第5项，若同意到第7 7 技术质量部质量经理 质量经理报请技术质量部总经理批准,然后QC负责人向总公司申报注册。 8 生产部 采购部 物资管理 销售部 网络工程部中央研究院等 各QC小组开展活动,QC小组总结活动成果并将活动成果报技术质量部审批 9 技术质量部 QC负责人 QC负责人组织成果评审并上报技术质量部总经理评审。 10 技术质量部 技术质量部总经理评审后上报中质协和总公司并逐级上报 6.10 质量数据分析流程（包括质量目标的监控）说明 C-06-002-010 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 各部门 质量经理
39、 各部门根据技术质量部的要求定期提交质量信息报表。 2 技术质量部质量经理 技术质量部将各部门的质量信息、重大质量事件的跟踪处理报告分类，并录入质量信息库。 3 技术质量部 技术质量部定期分析质量数据，输出质量分析报告。 4 技术质量部 技术质量部分析判断质量是否异常。 5 技术质量部 相关部门 如质量异常，技术质量部与相关部门制定并实施改进计划，提供改进后的质量信息报表。转到7 6 技术质量部 如质量正常，转到7。 7 技术质量部 技术质量部生成公司质量信息报表。 8 技术质量部 技术质量部判断质量数据的分析内容是
40、否需要调整 9 技术质量部 各部门 如需要调整，技术质量部调整质量信息内容，将调整后的质量信息内容提交到各部门。 6.11文控中心文件资料控制流程说明C-06-002-011 步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作 1 技术质量部 文件管理员对归档文件进行编号 2 技术质量部 技术/质量经理确定文件资料的发放范围 3 技术质量部 总经理/产品经理/质量经理/技术经理确认文件资料的发放范围 3．1 技术质量部 如果不批准，转步骤3 3．2 技术质量部 如果批准，转步骤5 4 技术质量部 文件管理员进行文件资料的发放和
41、记录 5 生产部、采购部、物资管理部、销售部、中央研究院、网络工程部 文件管理员在实际过程中使用有效版本的文件资料 6 生产部、采购部、物资管理部、销售部、中央研究院、网络工程部等质量经理 质量经理根据实际情况判断是否需要更改实际使用文件 6．1 提出更改文件申请的部门 质量经理如果不同意更改，转步骤5 6．2 提出更改文件申请部门 质量经理如果同意更改，转步骤7 7 提出更改文件申请部门 质量经理填写文件更改申请表 8 技术质量部 质量/技术经理组织相关人员调查申请更改内容，判断是否有必要进行更改文件 9 技术质量部 质量
42、/技术经理对申请内容进行确认 9．1 技术质量部 质量/技术经理如果不接受申请，转步骤8 9．2 技术质量部 质量/技术经理如果接受申请，转步骤10 10 技术质量部 文件管理员送交文件给相关人员修订和批准 11 技术质量部 文件管理员把更改后的文件经批准后转步骤3 7.主要涉及文件 文件名称 编制部门 主要内容 文件发放登记表 F-06-002-001 技术质量部 登记文件的发放，主要包括文件名称、版次、文件编号、放文号、领用部门/人、领用日期、放文人等 文件更改申请单 F-06-002-002 技术质量部
43、主要包括文件更改的原因、更改前后的内容、更改审查意见和申请单的批准等 文件更改通知单 F-06-002-003 技术质量部 主要包括更改文件的名称、内容及发往部门 年度质量体系审核计划 F-06-002-004 技术质量部 主要包括内审所要检查的内容、抽样以及检查结果 核查表 F-06-002-005 技术质量部 主要包括被核查部门、内容、检查抽样和检查结果 内部质量审核报告 F-06-002-006 技术质量部 主要记录内部质量审核情况，主要包括审核时间、审核部门、审核员、审核目的、审核范围、审核依据、审核主要参加人员、不
44、合格项分布情况并对此次内部审核综述，并填写审核报告发放范围。 不符合项报告 F-06-002-007 技术质量部 主要包括审核专员的综述和评论，被审核部门负责纠正行动的人填写不合格原因、纠正措施计划，不合格部门对纠正措施的验证以及审核专员对纠正措施的验证 纠正和预防措施要求表 F-06-002-008 技术质量部 主要包括对不合格项的描述、确定不合格项的职责部门及责任人，由该职责部门分析不合格原因，制定纠正预防措施计划，并由审核员核实情况的记录 管理评审记录 F-06-002-009 技术质量部 记录管理评审的日期、人员、目的、范围、内容、及评审结
45、论和制定的纠正措施 质量纠纷申诉仲裁表 F-06-002-010 技术质量部 主要包括质量纠纷申诉方的申诉理由、被诉方出具的相关证据及纠纷取证的结论、协议的结果及最后的跟踪情况。 年度QC小组注册登记表 F-06-002-011 技术质量部 登记QC小组的名称和小组人数及所在部门 优秀质量管理小组成果登记表 F-06-002-012 技术质量部 包括该优秀质量管理小组的整个情况，包括小组名称、课题、成员等，记录小组的活动内容，主要是活动的成果，改进前后的对比及产生的经济效益等等 质量管理实施计划 F-06-002-013 技术质
46、量部 阐述质量管理体系实施的进程 8 填表说明 8.1 文件发放登记表 F-06-002-001 步骤 步骤说明 1. 发文人根据发放文件填写发放的文件名称、版次、文件编号和发文号 2. 文件领用部门/人填写领用日期并签名 3. 文件发放人发文人签字确认 8.2 文件更改申请单 F-06-002-002 步骤 步骤说明 1. 申请人填写更改文件名称、文件编号和填写申请更改的原因并签名 2． 更改人填写更改前和更改后的内容并签名 3． 审查人填写更改审查意见并签名 4． 批准人填写批准情况并签名 8.3 文件更改通知单 F-06-002-003 步
47、骤 步骤说明 1 文件更改人填写更改文件名称、文件编号、申请更改部门和更改内容并签名 2 文件更改人填写更改页码、更改条款、更改状态并确认更改文件发往部门 8.4 年度质量体系审核计划 F-06-002-004 步骤 步骤说明 1. 质量管理体系经理根据年度质量体系审核要求,按月填写年度质量体系审核计划并签名 8.5 核查表 F-06-002-005 步骤 步骤说明 1. 审核专员制定具体的核查计划即填写被审核部门、审核项目、检查要素、审核依据 2. 审核专员填写具体的审核内容、检查抽样 3. 审核专员填写检查结果并签字 8.6 内部质量审核报告 F-0
48、6-002-006 步骤 步骤说明 1. 审核专员拟制本次内审报告，内容包括审核时间、受审核部门、审核组成员、审核目的、审核范围、审核依据、审核主要参加人员 2 审核专员根据内部审核过程填写内部审核综述 3 审核专员根据内部审核综述填写不合格项分布情况及审核报告发放范围 8.7 不符合项报告 F-06-002-007 步骤 步骤说明 1. 审核专员根据不合格项填写被审核部门及接触人，并确认送交给负责纠正行动的人 2. 审核专员根据审核结果填写对所确认的不符合项的综述和评论并签字 3. 被审核部门负责纠正行动的人根据审核结果填写不合格原因及纠正措施计划并签字
49、 8.8 纠正和预防措施要求表 F-06-002-008 步骤 步骤说明 1. 审核专员根据审核结果填写不合格品/体系描述 2 具体负责人填写不合格原因及纠正措施计划，即采取什么活动，由谁来实施，预定完成日期，确认并签字 8.9 管理评审记录 F-06-002-009 步骤 步骤说明 1. 技术质量部总经理秘书根据管理评审要求编写，主要包括评审日期、参加评审人员、评审目的、评审范围 2. 技术质量部总经理秘书根据管理评审过程编写管理评审内容 3 技术质量部总经理秘书根据管理评审过程填写管理员评审结论机纠正措施 8.10 质量纠纷申诉仲裁表 F-06-002-010 步骤 步骤说明 1. 申诉方填写申诉理由并签字 2. 被诉方填写出具相关的证据并签字 3. 仲裁代表填写纠纷取证结论并签字 4． 仲裁代表填写协议结果，申诉和被诉双方签字确认 5． 仲裁代表跟踪协议结果情况并记录实际情况 8.11 年度QC小组注册登记表 F-06-002-011 步骤 步骤说明 1. QC小组负责人登记小组所在部门、名称和人数 8.12 优秀质量管理小组成果登记表 F-06-002-012 步骤 步骤说明 1. 优秀QC小组编写该小组活动课题报告，包括小组概括、小组成员、活动记录（详细填写
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