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1、第B\0版 SDXJ-ZJ-0 质量记录汇总 编号： SDXJ-ZJ-2016 编写人： 审核人： 批准人： *************公司 2016年06月15日发布 2016年06月28日实施 质量记录目录 SDXJ/ZJ-1 会议记录 SDXJ/ZJ-2违规行为登记表 SDXJ/ZJ-3能力确认记录 SDXJ/ZJ-4培训计划表
2、 SDXJ/ZJ-5培训记录及效果评估表 SDXJ/ZJ-6专业技术人员档案 SDXJ/ZJ-7人员监督计划 SDXJ/ZJ-8人员监督记录 SDXJ/ZJ-9环境条件记录 SDXJ/ZJ-10安全检查记录表 SDXJ/ZJ-11有毒有害物品处理登记表 SDXJ/ZJ-12化学试剂库存台帐 SDXJ/ZJ-13仪器设备\计量器具一览表 SDXJ/ZJ-14检定/校准结果证实记录 SDXJ/ZJ-15设备检验记录 SDXJ/ZJ-16设备维修保养运行履历本 SDXJ/ZJ-17设备履历档案 SDXJ/ZJ-18检定（校准）计划表 SDXJ/ZJ-19期间核查计划
3、SDXJ/ZJ-20期间核查记录 SDXJ/ZJ-21标准物质台帐 SDXJ/ZJ-22标准物质使用记录 SDXJ/ZJ-23化学溶液配制记录表 SDXJ/ZJ-24文件管理台帐 SDXJ/ZJ-25文件审核计划 SDXJ/ZJ-26文件审核记录 SDXJ/ZJ-27资料销毁审批表 SDXJ/ZJ-28技术标准或规范查新记录 SDXJ/ZJ-29数据处理软件评价记录 SDXJ/ZJ-30检测合同（协议）书 SDXJ/ZJ-31合同评审记录 SDXJ/ZJ-32新项目立项审批表 SDXJ/ZJ-33分包方评审表 SDXJ/ZJ-34合格服务方/供应商名录 SDXJ/
4、ZJ-35合格服务方/供应商评价报告 SDXJ/ZJ-36供应品到货验收单 SDXJ/ZJ-37供应品使用台帐 SDXJ/ZJ-38客户反馈信息/投诉处理及登记表 SDXJ/ZJ-39客户满意度调查表 SDXJ/ZJ-40纠正(预防)措施及验证记录 SDXJ/ZJ-41查（借）阅资料档案审批表 SDXJ/ZJ-42年度审核计划 SDXJ/ZJ-43审核检查表 SDXJ/ZJ-44不符合项记录表 SDXJ/ZJ-45内部审核报告 SDXJ/ZJ-46年度管理评审计划 SDXJ/ZJ-47年度管理评审报告 SDXJ/ZJ-48标准方法证实记录 SDXJ/ZJ-49标准方
5、法变更证实记录 SDXJ/ZJ-50方法确认记录 SDXJ/ZJ-51偏离及处理记录 SDXJ/ZJ-52数据修改申请表 SDXJ/ZJ-53 现场抽样记录 SDXJ/ZJ-54检测样品流转一览表 SDXJ/ZJ-55样品分类保存一览表 SDXJ/ZJ-56样品销毁登记 SDXJ/ZJ-57质量控制计划 SDXJ/ZJ-58质量控制评价记录 SDXJ/ZJ-59报告收发登记表 SDXJ/ZJ-60印章使用登记表 会 议 记 录 编码：SDXJ/ZJ-1
6、 第 页 共 页 会议内容： 组织单位(部门)： 会议地点： 会议时间： 主持人： 记录人： 参加会议人员： 记录： 保存部门：资料室 保存期限： 6 年 违规行为登记表 编码：SDXJ/ZJ-2
7、 编号： 部门 违规责任人 违规行为内容： 记录人： 年 月 日 调查情况： 记录人： 年 月 日 整改及处理情况： 负责人： 年 月 日 保存部门：资料室 保存期限：6 年 能
8、力确认记录 编码：SDXJ/ZJ-3 编号： 姓 名 技术标准 考核项目 使用仪器 考试情况 考核内容 基本分（100） 成 绩 考核情况描述 1、体系考核成绩 15% 2、技术标准的掌握 10 3、仪器分析原理、功能及操作 10 4、影响质量的主要因素 10 5、异常结果及数据处理 10 6、HSE要求 10 7、检测（校准）结果评价 （提供原始记录）
9、 35 考核组长 考核结论： 考核组成员 考核时间 保存部门：资料室 保存期限：6年 培训计划表 编码：SDXJ/ZJ-4 编号： 序号 培训项目名称 人数 培训时间安排 培训类型 培训负责 执行部门 备注
10、 制定： 审核人： 批准人： 时间： 保存部门：资料室
11、 保存期限：6年 培训记录及效果评估表 编码：SDXJ/ZJ-5 编号： 培训时间 培训学时 培训地点 授 课 人 培训名称 培训机构 参加人员 培训情况 1、培训内容的针对性或实用性： □ 很强 □ 强 □ 一般 □ 差 2、对授课人授课满意度： □ 很满意 □满意 □ 一般 □ 差 3、此次
12、培训对您工作的直接帮助：□ 很大 □ 大 □ 一般 □ 差 培训跟踪及效果调查 自评：(包括意见及建议)，当2人以上参加培训时，由1名代表征集大家意见填写) 填报人： 年 月 日 所在单位评估意见 签 字： 年 月 日 保存部门：资料室 保存期限：6年 专业技术人员档案 编码
13、SDXJ/ZJ-6 编号： 基 本 情 况 姓名 性别 出生年月 民族 政治面貌 籍贯 职 务 职称 毕业院校 毕业时间 学历 所学专业 身份证号码 工作时间 开始从事检测工作时间 本 人 简 历
14、 授权和/或能力确认证明 技术职称演变情况 专业技术职称名称 获得时间 授予机关 专业技术培训情况 培训项目 培训起止时间 培训机构 发表专业技术论文 专业技术论文名称 发表时间 独著、合著、排名 获奖情况及证书 项目 获奖名称 获奖时间 授予机关 保存部门：资料室 保存期限：6年
15、人员监督计划 编码：SDXJ/ZJ-7 编号： 序号 被监督人员 监督员 监督方式 频次 关注重点 计划完成时间
16、 制定： 审核人： 批准人： 时间： 保存部门： 资料室 保存期限：6年 人员监督记录 编码：SDXJ/ZJ-8 编号： 被监督人员 监督员
17、 检测项目 技术标准 使用仪器 时间 监督内容 监督情况描述 仪器的使用熟练和正确 样品的选择和制备及标识正确 方法选择正确及操作熟练 环境条件设置和监控记录 测得结果或数据的评价及自查 记录的填写 能力验证或实验室间比对结果（适用时） 结论 保存部门：资料室 保存期限：6年 环 境 条 件 记 录 编码：SDXJ/ZJ-9
18、 编号： 对象名称 环境条 件要求 时间 环境条件记录 记录人 保存部门：资料室 保存期限：6年 安全检查记录表 编码：SDXJ/ZJ-10
19、 编号： 受检部门 部门负责人 检查人 检查时间 检查内容 检查结果 检查内容 检查结果 检查内容 检查结果 无问题 有问题 无问题 有问题 无问题 有问题 配电箱 员工着装 安全活动 电源插座 实验操作 报警仪器 电线插头 劳动防护 易燃品量 接线板 护具管理 明火管理 安全用电 环境卫生 固废处理 通道指示牌 样品摆放 废液处理
20、 应急照明 消防器材 垃圾处理 安全通道 设备管理 警示标识 安全出口 计量器具 样品标识 水暖管线 活动安全 其他 保存部门：资料室 保存期限：6年 有毒有害物品处理登记表 编码：SDXJ/ZJ-11 编号： 序号 样品名称 处理量 处理时间及处理方式 处理单位
21、 上交人及时间 备 注 保存部门：综合管理办公室 保存期限：6年 化学试剂库存台帐 编码：SDXJ/ZJ-
22、12 编号： 化学试剂名称 规 格 计量单位 存 放 位 置 库 架（柜、位） 层 排 日 期 入库量 出库量 库存量 领用人 经办人 备 注
23、 保存部门：资料室
24、 保存期限：6年 仪器设备\计量器具一览表 编码：SDXJ/ZJ-13 编号： 序号 仪器设备\计量器具\标准物质 溯源方式 确认结果 名称 编号 型号/规格/等级 测量范围
25、 溯源方式填写：检定、校准、内部校准等 保存部门：资料室 保存期限： 6 年 检定/校准结果证实记录 编码：SDXJ/ZJ-14 编号：
26、 名称 编号 检定/校准 时间 有效期 证实人 证实时间 检定/校准 证书验收 证书的类型（检定、校准、检测报告）是否符合要求？ 证书的信息量是否符合要求？ 检定/校准 结果确认 仪器说明书、技术标准、检测室等方面要求（应包括精度或不确定度、分辨率、检测范围、检出限、等级等方面）的要求 确认结论 （检定/校准结果与技术标准要求对比是否符合的结论） 保存部门：资料室 保存期限：6年 设备
27、检验记录 编码：SDXJ/ZJ-15 编号： 设备名称 编号 检验时间 检验人员 检验情况及结论 保管部门：资料室 保管期限：6年 编码：SDXJ/ZJ-16 设备维修保养运行履历本 设备名称
28、 规格型号 生产厂家 出厂编号 资产编码 投产日期 填写说明 1、“设备运行记录”、“保养记录”、“设备维修记录”、由设备操作人员负责用钢笔或碳素笔填写。 2、“设备运行记录”主要填写设备当日运转小时。运行情况（正常与不正常）等内容。每月一 页。 3、“设备维修记录”主要填写常见故障、一般故障维修情况。每次一页。 4、“设备保养记录”主要
29、填写保养内容、岗位意见、效果及遗留问题等内容。每次一页。 设备运行记录 年 月 日期 操作人员 工作内容 样品数 运转小时 检查及运转情况 备注（环境）
30、 本月累计 运转小时 总累计 运转小时 本月累计 样品数 总累计 样品数 设备维修记录 年 月 日 维修人员签字 操作人员 签字 故 障 现 象 维修内容 维修部位
31、 更换情况 岗位意见 维修效果 遗留问题 故障停机小时 故障维修小时 设备保养记录 年 月 日 保养人员签字 保养内容 保养部位 更换情况 岗位意见 保养效果 遗留问题 保养停机小时 设备履历档案 编码：SDXJ/ZJ-17 编号： 设备名称 规格型号 生产厂家 编 号 购置时间
32、 投产日期 购置价格（万） 当前状态 使用地点 保 管 人 档 案 资 料 序号 档案资料名称 份数 备 注 1 说明书 2 验收资料 3 操作规程 4 运行维修保养记录 5 检定、校准证书 6 设备其它资料 保存部门：资料室 保存期限：6年 检定（校准）计划表 编码：SDXJ/ZJ-18
33、 记录编号： 序号 仪器（计量器具）名称 规格型号 编号 等级 检定或校准过期时间 检定或校准（范围或点） 计划检定或 校准时间 检定/校准机构 计划送检日期 送检人 检定或校准 结果证实结论
34、 制定人： 审核人： 批准人： 时间： 保管部门：综合管理办公室
35、 保管期限：6年 期间核查计划 编码：SDXJ/ZJ-19 编号： 序号 仪器名称 规格型号 出厂编号 核查方法 核查时间 负责人
36、 计划： 审核： 批准： 时间： 期间核查记录 编码：SDXJ/ZJ-20 编号： 设备名称 生产厂家 出厂编号 型号 起用日期 间隔 核查方法 核查时间 核 查 记
37、 录 及 结 果 评 价 过程描述： 核查数据： 数据处理： 核查人： 日期： 核查结论 负责人： 日期： 保管部门： 资料室 保管期限：6年 标准物质台帐 编码：SDXJ/ZJ-21 顺序号: 检测岗位： 日 期 标准物质名称及编号 数量 有效
38、期 保管人 备注 保存单位：检测岗位 保存期限：6年
39、 标准物质使用记录 编码：SDXJ/ZJ-22 顺序号: 检测岗位： 标准物质名称 单 位 标准物质编号 有效期 日 期 领 入 量 使 用 量 结 存 量 使用人 备 注
40、 保存单位：检测岗位 保存期限：6年 化学溶液配制记录表 编码：SDXJ/ZJ-23 编号： 配制 日期 配制溶液 名称 配制浓度 或比例 所用试剂 名称及用量 配制总量 有效期 配制人 备注
41、 保管部门：检测岗位 保管时间：6年
42、 文件管理台帐 编码：SDXJ/ZJ-24 编号： 序号 文件代号 和名称及是否受控 数量 受控号接收人 及时间 归还人及 时间 修订情况 作废归档时间 销毁人及时间
43、 保存部门：资料室 保存期限：6年 文件审核计划 编码：SDXJ/ZJ-25 编号： 序号 文件名称 审核时间 审核部门 负责人 审核主要人员
44、
45、 制定人： 审核： 批准人： 制定日期： 保存部门：资料室 保存期限：6年 文件审核记录 编码：SDXJ/ZJ-26 编号： 文件名称 审核部门 审核时间 审核记录：
46、 审核人： 处理意见： 签字： 保存部门：资料室 保存期限：6年 资料销毁审批表 编码：SDXJ/ZJ-27 编号： 申报单位及申报人 销毁资料
47、 销毁原因 申报单位意见： 签名: 年 月 日 综合管理办公室审批： 签名: 年 月 日 备 注 保存单位：资料室 保存时间：6年 技术标准或规范查新记录 编码：SDXJ/ZJ-28
48、 编号： 标准信息网B 标准网BarB 标准专利网BarB 查新人：XXX 序号 检测 对象 项目/参数 检测标准或规范（方法）名称及编号（含年号） 查新时间 序号 名称 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
49、 保存部门：资料室 保存期限：6年 数据处理软件评价记录 编码：SDXJ/ZJ-29 编号： 软件名称 验证时间 验证人 启用时间 软件功能及用途（参数） 验证方式 验证结论 保存部门：资料室 保存期限：6年 检测合同（协议）书 编码：SDXJ/ZJ-30 编号： 委托单位 委托编号 试样名称 送样编号 产地或来源 试样数量 代表数
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