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1、 质量、环境、职业健康安全 管理手册 依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008； GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 GB/T28001-2011 编制 审 核 陈虎 批 准 解江红 控制类别 受 控 发放号 山西四方元硕电子科技有限公司 2016年7月1日发布
2、 2016年7月1日实施 0.1 目录 手册章节号 标 题 对应标准条款号 页 次 1 目录 9001 14001 28001 1 0.2 颁布令 3 0.3 管理者代表任命书 4 0.4 质量、环境手册说明 1.2.3 1.2.3 1.2.3 5 0.5 企业概况 6 1.0 质量、环境、安全管理体系结构图 7 2.0 质量、环境、安全管理体系过程职能分配表 8 3.0 方针和目标 5．3 4.2 4.
3、2 11 4.1 质量、环境、安全管理体系总要求 4.1 4.1 4.1 12 4.2.1 质量、环境、安全管理体系文件要求 4.2.1 4.1 4.4.5 12 4.2.2 质量、环境、安全手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4 12 4.2.3 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 4.4.5 13 4.2.4 记录控制程序 4.2.4 4.5.4 4.5.4 15 5.1 管理承诺 5.1 4.1 4.2 16 5.2 以顾客为关注焦点 5.2 4.3.1 4.3.1 16 5.3 质
4、量、环境、安全方针 5.3 4.2 4.2 16 5.4 策划 5.4 4.3 4.3 16 5.5 职责、权限与沟通 5.5 4.4.1 4..4.1 19 5.5.4 环境信息交流控制程序 5.5.3 4.4.3 22 5.6 管理评审控制程序 5.6 4.6 4.6 24 6.1 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1 26 6.2 人力资源控制程序 6.2 4.4.2 4.4.2 26 6.3、6.4 设施和设备控制程序 6.3、6.4 4.4.1 4.4.1 28 6.3.1 机电
5、设备安全管理程序 6.3、6.4 4..4.6 4..4.6 31 6.3.2 消防安全管理程序 6．4 4..4.6 4..4.6 34 6.4 生产、服务和环境控制程序 7．5 4..4.6 4..4.6 36 6.4.1 固体废气物控制程序 7．5 4..4.6 4..4.6 38 7.1 产品实现的策划 7.1 4.4 4.4 40 7.1．1 环境因素的识别、评价和控制程序 7.2.1 4.3.1 4.3.1 40 7.1．2 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 7.2.1 4.3.1 4.3.1 43
6、 7.1．3 法律法规获取、识别更新管理程序 7.2.1 4.3.2 4.3.2 47 7.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 4.3.14.3.2 4.3.1 4.3.2 49 7.3 设计和开发控制程序 7.3 7.4 采购控制程序 7.4 4.4.6 4.4.6 50 7.5 生产和服务提供控制程序 7.5 4.4.6 4.4．6 52 手册章节号 标 题 对应标准条款号 页 次 7.5．1 计算机信息集成服务安全管理程序 7.5 4..4.6 4..4.6 58 7.6 监视和测量设
7、备控制程序 7.6 4.5.1 4.5.1 60 8.1 测量、分析和改进总则 8.1 4.5 4.5 61 8.2.1 顾客满意度测量控制程序 8.2.1 4.5.1 4.5.1 62 8.2.2 内部审核控制程序 8.2.2 4.5.5 4.5.5 63 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 4.5.1 4.5.1 64 8.2.4 职业健康安全沟通控制程序 4.4.3.1 65 8.2.5 职业健康安全参与和协商控制程序 4.4.3.2 66 8.2.6 职业健康安全事件调查控制程序
8、 4.5.3.1 68 8.2.4 产品的监视和测量控制程序 8.2.4 4.5.1 4.5.1 69 8.2.5 环境和安全绩效监视和测量控制程序 4.5.1 4.5.1 70 8.2.6 合规性评价控制程序 4.5.2 4.5.2 72 8.2.7 应急准备与响应控制程序 4.4.7 4.4.7 74 8.3 不合格品控制程序 8.3 76 8.4 数据分析控制程序 8.4 4.5.1 4.5.1 79 8.5.1 持续改进 8.5.1 4.5.3 4.5.2 80 8.5.2、8.
9、5.3 不符合、纠正与预防措施控制程序 8.5.2、8.5.3 4.5.3 4.5.3．2 83 质量、环境手册修改控制记录表 87 0.2颁布令 为进一步提高管理水平，不断完善管理体系，保证各项工作科学有序地进行，本公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 、GB/T24001-2004 idt ISO1400
10、1：2004和GB/T28001-2011标准，建立了公司的管理体系，并编制了《管理手册》（编号为：SFYS -SC-1501）。 手册规定了公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系整合为一个管理体系，并对管理体系和持续改进其有效性提出了要求，其目的是为使公司的产品和服务满足顾客要求和适用的法律法规的要求，旨在增强顾客满意；同时也是为积极遵守国家及地方有关的法律法规要求，在产品计算机信息集成服务作业和其他活动中，实施污染预防和职业健康安全预防对策措施，减少生产对生态环境平衡的破坏，保护自然环境，最大限度地节约资源和降低职业健康安全的风险，以消除或尽可能降低可能暴露于与组织活动相关
11、的职业健康安全危险源中的员工和其他相关方所面临的风险； 支持和促进与社会经济需求相协调的良好职业健康安全实践；从而实现公司的环境管理水平及职业健康安全水平的持续改进，为相关方的根本利益创造更好的生产、生活环境。 手册是公司全体员工共同参与和必须遵守的法规性文件，要认真贯彻实施。 手册也是顾客和第三方认证机构评价公司管理体系的依据。 现经批准，本手册自2016年7月1日发布，7月1日起实施。 总经理：解江红
12、 2016年7月1 日 0.3 管理者代表任命书 公司各单位： 由总经理李洋承担《职业健康安全》最终责任人（是被任命者），其职业健康安全的一些工作由管理者代表全权执行。此特任命我公司经理办(客户部)科长 陈虎为质量、环境和职业安全健康管理体系管理者代表，授权该同志自即日起，对公司依据GB/T19001-2008、GB/T14001-2004 和GB/T28001-2011标准建立的质量、环境和职业安全健康管理体系的实施、保持、改进以及外部认证的相关工作负全面责任。 各单位、各级人员应积极主动配合，服从管理者代表的监督、协调。
13、 总经理：解江红 2016年7月1日 安全事务代表任命书 公司各单位： 为了贯彻执行《职业健康安全管理体系要求》(GB/T28001－2011)标准，有效地运行企业职业健康安全管理体系, 全体员工经过民主投票，一致推举生产车间的 石峥香 为我公司职业健康安全管理体系事务代表，特予通报。 员工代表自即日起履行职责，每届任期三年，其职责是： 1、了解员工职业健康安全需求及测量员工职业满意度。 2、代表员工就相关职业健康安全信息与公司进行沟通。 3、参与职业健康安全方针和程序的制定与评审。 4、参与商讨影响工作场
14、所职业健康安全的任何变化。 5、参与职业健康安全事务及相关安全事件的处理。 6、向员工通报参与职业健康安全管理和协商职业健康安全事务的安排。 总经理：解江红 2016年7月1日 0.4质量、环境、职业健康安全手册说明 1. 手册内容 本手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》GB
15、/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》编制，它规定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求、质量、环境、职业健康安全方针和目标、手册及程序文件，引用了标准的核心内容，对质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述；对管理体系文件进行概述或引用。 2. 手册范围 本手册适用于公司主要经营的计算机信息集成服务及售后服务。 本手册包括了GB/T19001：2008和GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的条款均适用于本公司。 3. 术语和定义 本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系—基础和术语》和GB/T2
16、4001-2004 《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》的术语和定义。 组织：本公司 （山西四方元硕电子科技有限公司） 供方：本公司生产所需原材料、辅料的供应商和生产厂。 顾客：使用本公司服务的企业或经销商。 相关方：关注企业的质量、环境、职业健康安全绩效或受其环境、职业健康安全绩效影响的个人或团体。 产品：本公司为顾客提供的计算机信息集成服务及售后服务等。 业主:指标准定义所称的顾客、需方和一般所称的的产品使用单位、个人、合同的甲方。 产品项目:指本公司所承揽计算机信息集成服务。 4. 手册管理 手册的具体管理办
17、法见4.2.3《文件控制程序》。 0.5 企业简介 山西四方元硕电子科技有限公司是计算机信息集成专业化服务企业。公司与2001年1月17日成立,先后获得公司计算机信息集成资质和安防计算机信息集成资质.先进的管理模式、高素质专业化的团队以及优异的产品质量和服务理念，确保为客户提供最优质的服务。 公司内具有丰富阅历的高层管理人员和计算机信息集成领域优秀的骨干技术人才,组合成年轻、智慧且富有活力的经营团队,为市场拓展奠定了强大的人力资源基石。 公司有完善的售后服务体系，技术维修人员在上岗前必须经过专业培训，择优上岗，以确保高质量的服务。售后回访服务体系，为客户提供最优
18、秀、最专业的服务，创造一种全新的客户服务方式。用一流的品质和一流的服务，打造超一流的企业。 电 话：0359-2251046 传 真：0359-2028091 1.0 质量、环境、职业健康安全管理体系组织机构图 集成部 技术服务部 经理办(客户部) 总经理 管理者代表 客户部 2.0职能分配表 2.1 质量管理体系职能分配表 标准条款号
19、 责任人（部门） 质量管理体系过程 总经理 管理者代表 经理办(客户部) 集成部 技术服务部 4.1 质量管理体系总要求 ▲ △ △ △ △ 4.2.1 质量管理体系文件总则 △ ▲ △ △ △ 4.2.2 质量、环境手册 ▲ △ ▲ △ △ 4.2.3 文件控制 △ △ ▲ △ △ 4.2.4 记录控制 △ △ ▲ △ △ 5.1 管理承诺 ▲ △ △ △ △ 5.2 以顾客为关注焦点 ▲ △ △ △ △ 5.3 质量方针 ▲ △ △ △ △ 5.4 策划
20、 ▲ ▲ △ △ △ 5.5 职责、权限与沟通 ▲ ▲ △ △ △ 5.6 管理评审 ▲ △ ▲ △ △ 6.1 资源提供 ▲ △ △ △ △ 6.2 人力资源 △ △ ▲ △ △ 6.3 基础设施 △ △ △ ▲ △ 6.4 工作环境 △ △ △ ▲ △ 7.1 产品实现的策划 △ ▲ △ △ ▲ 7.2 与顾客有关的过程 △ △ ▲ △ △ 7.3 设计与开发 / / / / / 7.4 采购 △ △ ▲ △ △ 7.5.1 生产和服务提供
21、的控制 △ △ △ ▲ △ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 △ △ △ ▲ △ 7.5.3 标识和可追溯性 △ △ △ ▲ △ 7.5.4 顾客财产 △ △ △ ▲ △ 7.5.5 产品防护 △ △ △ ▲ △ 7.6 监视和测量设备的控制 △ △ △ △ ▲ 8.1 测量、分析和改进总则 ▲ ▲ △ △ △ 8.2.1 顾客满意 ▲ △ ▲ △ △ 8.2.2 内部审核 △ ▲ ▲ △ △ 8.2.3 过程的监视和测量 △ △ ▲ ▲ △ 8.2.4
22、 产品的监视和测量 △ △ △ △ ▲ 8.3 不合格品的控制 △ △ △ △ ▲ 8.4 数据分析 △ △ △ △ ▲ 8.5.1 持续改进 ▲ ▲ △ △ ▲ 8.5.2 纠正措施 △ △ △ △ ▲ 8.5.3 预防措施 △ △ △ △ ▲ 注：▲为主要职责 △为相关职责 2.2 环境管理体系职能分配表 标准条款号 责任人（部门） 环境管理体系过程 总经理 管理者代
23、表 经理办(客户部) 集成部 技术服务部 4.1 总要求 ★ △ △ △ △ 4.2. 环境方针 ★ △ △ △ △ 4.3 策划 △ ★ ▲ △ △ 4.3.1 环境因素 △ ★ ▲ ▲ △ 4.3.2 法律法规和其他要求 △ ★ ▲ △ △ 4.3.3 目标指标和方案 △ ★ ▲ △ △ 4.4 实施与运行 △ ★ △ △ △ 4.4.1 资源、作用、职责和权限 ★ ★ ▲ △ △ 4.4.2 能力、培训和意识 △ △ ▲ △ △ 4.4.3 信息交流
24、△ ★ ▲ △ △ 4.4.4 文件 ★ △ ▲ △ △ 4.4.5 文件控制 △ △ ▲ △ △ 4.4.6 运行控制 △ ★ ▲ ▲ △ 4.4.7 应急准备和响应 △ ★ ▲ △ △ 4.5 检查 △ ★ ▲ △ △ 4.5.1 监测和测量 △ ★ ▲ △ △ 4.5.2 合规性评价 △ △ ▲ △ 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 △ ★ ▲ △ △ 4.5.4 记录控制 △ △ ▲ △ △ 4.5.5 内部审核 △ ★ ▲ △ △
25、 4.6 管理评审 ★ △ ▲ △ △ 注：★为主要领导职责 ▲为主要实施职责 △为相关职责 2.3 职业健康安全管理体系职能分配表 标准条款号 责任人（部门） 职业健康安全管理体系过程 总经理 管理者代表 集成部 技术服务部 经理办(客户部) 4.1 总要求 ★ △ △ △ △ 4.2. 职业健康安全方针 ★ △ △ △ △ 4.3 策划 △ ★ △ △
26、▲ 4.3.1 危险源辩识、风险评价和控制措施的确定 △ ★ ▲ △ ▲ 4.3.2 法律法规和其他要求 △ ★ △ △ ▲ 4.3.3 目标和方案 △ ★ △ △ ▲ 4.4 实施与运行 △ ★ ▲ △ ▲ 4.4.1 资源、作用、职责和权限 ★ ★ △ △ ▲ 4.4.2 能力、培训和意识 △ △ △ △ ▲ 4.4.3 沟通、参与和协商 △ ★ △ △ ▲ 4.4.4 文件 ★ △ △ △ ▲ 4.4.5 文件控制 △ △ △ △ ▲ 4.4.6 运行控制
27、△ ★ △ ▲ ▲ 4.4.7 应急准备和应变 △ ★ △ ▲ ▲ 4.5 检查与纠正措施 △ ★ △ △ ▲ 4.5.1 绩效测量与监视 △ ★ △ △ ▲ 4.5.2 合规性评价 △ △ △ △ ▲ 4.5.3 事件调查、不符合.纠正和预防措施 △ △ △ △ ▲ 4.5.4 记录控制 △ ★ △ △ ▲ 4.5.5 审核 △ ★ △ △ ▲ 4.6 管理评审 ★ △ △ △ ▲ 注：★为主要领导职责 ▲为主要实施职责 △为相关职责 3.0 质量、环境
28、职业健康安全方针和目标 1、公司的质量、环境、职业健康安全方针： 信守承诺、追求卓越、顾客满意、持续改进、 遵守法规，绿色环保、预防为主、安康和谐。 2、公司的质量目标： 诚信经营、合同履约率100%， 以质取胜、物业服务合格率100%， 优质服务、顾客满意率95%以上。 3、公司的环境目标： 固体废弃物受控处理率100% 意外火灾事故发生率为“零” 4、公司职业健康安全目标： 意外火灾事故发生率为“零”。 触电事故发生率为“零”。 4.1 质量、环境、职业健康安全管理体系总要求 4.1 总要求 公司按照GB/T1
29、9001--2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准要求，建立、实施、保持、改进（针对我公司计算机信息集成服务及售后服务）管理体系，为此要达到以下要求： 4.1.1 策划识别公司管理体系所需的过程，编制相应的管理体系文件并组织实施。 4.1.2 明确各过程的负责部门，其部门负责人是该过程的第一责任人。 4.1.3 各过程的第一责任人职责是负责本过程的各项任务的完成并负责与相关部门或单位的协调： a)明确本过程的输入需求，并与上过程明确接口关系； b)明确本过程的输出要求，并与下过程明确接口关系； c)明确本过程的分目标及监视和测量要求； d)提出本
30、过程的资源需求和职业健康安全和环境管理要求； e)提出本过程人员的激励和约束方案； f)为保证完成本过程的各项任务完成，提出本过程的工作程序并实施。 4.1.4 各过程的实施均有文件支持，以保证规范地实施。 4.1.5 在过程运作中，通过文件学习、宣传、例会沟通，审核、检查、监视和测量，相关方对服务、环境、职业健康安全风险的评价等信息反馈，使其获得必要的信息资源，以支持过程的运作。 4.1.6 在过程实施中进行监视、测量和分析及采用改进措施，以达到策划的结果。 4.1.7 对外包过程应确保对其实施控制和识别。公司根据管理体系的要求及产品项目的要求识别计算机信息集成服务经营过程中的外
31、包过程，应按标准要求编制《外包方控制管理规定》，并按其对外包方进行控制。 4.2.1 质量、环境、职业健康安全管理体系文件要求 为对质量、环境、职业健康安全管理体系各过程进行控制，公司制订了一系列体系控制文件，详细叙述各过程的顺序和相互作用、有效运行和控制所需的准则和方法、所需的资源和信息、对过程监视、测量和分析的方法、保持持续改进的措施等。文件分为下述层次： a. 质量、环境、职业健康安全手册：包括质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和程序文件。 b. 支持性文件：规章制度、管理办法、工艺规程、检验规程
32、等。 c. 选用外来文件：适用的法律法规、标准、参考资料及顾客提供的技术文件等。 d. 质量、环境、职业健康安全记录。 4.2.2 质量、环境、职业健康安全管理手册 公司按GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》标准实施质量、环境、职业健康安全管理，开展策划、控制、保证和改进活动。 公司按上述标准和要求编制了质量、环境、职业健康安全手册。质量、环境、职业健康安全管理手册的具体编制要求、控制方法、覆盖范围等内容见本手册0.4节说明。 4.2.3 文
33、件控制程序 1. 目的 对本公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料及体系文件进行控制，确保体系运行的有关部门场所使用文件的有效版本。 2. 适用范围 适用于与质量、环境、职业健康安全体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1 经理办(客户部)负责质量、环境、职业健康安全手册和程序文件的发放、更改控制和管理。 3.2 经理办(客户部)负责有关技术开发文件和资料的编制、修改。 3.3 经理办(客户部)负责所有文件的发放和管理。 3.4 其他部门负责各部门专用文件的编制和保管。 4. 工作程序 4.1 文件和资料的分类与编号 4.1.1
34、 文件和资料的分类为： a) 质量、环境、职业健康安全管理手册（包括所有的程序文件）； b)技术文件和有关资料； c)其他管理文件。（法律法规和其他要求、适用的管理标准、产品标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件等）。 d）记录 4.1.2 文件编码规定 SFYS -- SC （ZD、GY、 GW、）—XX XX 年号 文件顺序编号
35、 岗位工作标准（入职标准） 工艺文件（检验规程、操作规范） 管理制度 质量手册 公司代号 4．
36、1．2．1产品工艺文件、图纸资料另行规定编号办法。 4.1.3 文件和资料分为“受控”文件和“非受控”文件。 受控文件必须加盖红色“受 控文件”印章，并编注文件分发号；非受控文件只作编号，并盖蓝色“非受控文件”印章，可供投标或外部使用，本公司内均使用受控文件。 4.2 文件的编写 4.2.1管理手册和程序文件由管理者代表组织编写小组编写； 4.2.2 对本公司质量管理文件采用的技术标准，适用的法律、法规与质量体系有关的文件由经理办(客户部)负责编制《受控文件和资料清单》，统一进行编号、标识和控制。 4.2.3 设计文件、工艺文件、检验规程、企业标准由技术
37、人员编制，管理者代表批准。 4.3 文件的发放与修改 4.3.1受控文件的发放由有关管理人员填写《文件发放登记表》，经文件批准人批准后， 按发放范围发放； 4.3.2文件领用人必须在《文件发放登记表》上签字，以便于追溯； 4.3.3分发的文件必须编分发序号，并加盖红色“受控”文件印章； 4.3.4如需使用文件的人员未领到文件时，经相关部门负责人批准后，方可到管理人员处登记领取，严禁私自复印，一经发现由管理人员立即收回并销毁； 4.3.5当使用文件破损严重影响使用时，可到文件管理部门办理更换，以旧换新，新文 件仍可沿用原分发号，但旧文件应及时销毁；若将文件丢失，应重新办
38、理领用申 请，并附说明检讨，补发文件时应另行编号，并随即注明丢失文件号作废； 4.3.6当企业机构、公司主要领导变动，经营产品发生变化，执行中有差错或不清之处， 产品标准或法规修改、管理体系审核中指出了纠正要求时，管理手册和程序文件 均应进行修改； 4.3.7 文件需要修改时，采取单份修改方式，应由提出人（或部门）填写《文件修改申 请表》，说明原因，必要时附试验数据等； 4.3.8 管理手册、程序文件更改应经管理者代表批准之后，才能更改； 4.4 文件作废、换版 4.4.1文件经多次修改（修改状态超过9时）或特殊情况需大修改时
39、或质量体系运行 满三年可作换版处理，原版作废由新版代替，换版由管理者代表组织进行； 4.4.2作废的文件由管理人员按原如数收回，并作记录，作废文件应盖“作废”印章，然后填写《文件销毁申请表》，经管理者代表批准后，统一 销毁，如有需保留的作废文件，经文件管理部门负责人批准后，加盖“保留资料”印记； 4.5 文件资料的管理 4.5.1 文件管理部门制定《受控文件清单》，并根据文件更改履历表的登记情况在清单中注明现行文件的修改状态和编号，每年到使用部门抽查一次，现行版本文件的使用情况，发现问题及时更换防止使用失效和作废的文件； 4.5.2 经理办(客户部)编制《现行标准法
40、规目录》，每年一次到标准发行部门对公司使用的国际标准、国家标准、部级标准及有关国家、地方的法律法规性文件进行检索，确保其有效性，并记录检索情况； 5. 记录 5.1 SFYS-JL- 4.2.3-01 《文件发放登记表》 5.2 SFYS-JL-4.2.3--02 《文件修改、销毁申请表》 5.3 SFYS-JL-4.2.3-03 《文件借阅登记表》 5.4 SFYS-JL- 4.2.3--04 《受控文件清单》 4.2.4 记录控制程序
41、 1. 目的 对于质量、环境、职业健康安全管理体系有关的记录进行控制和管理，为管理体系有效运行提供证据。 2. 适用范围 适用于质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的所有记录。 3. 职责 3.1 审核文件、管理评审文件、人员培训记录等体系运行记录，由经理办(客户部)管理。 3.2 各种原材料检验和试验报告等由技术服务部管理。 3.3 客户意见反馈等客户信息由经理办(客户部)管理。 3.4 所有记录人员都应及时、准确、清楚、完整地做好自己所负责的记录工作。 4. 工作程序 4． 1各部门负责制定在体系中涉及本部门的各种记录表格，经理办(
42、客户部)负责管理保存各种表样。 4．2各种记录、表格必须使用规定的格式，统一编号。质量记录编号原则 SFYS-JL--（记录汉语拼音缩写）—X．X. X（章节号）--序号（从01开始）。例如：《受控文件清单》编号为在SFYS-JL—4.2.3--01 4.3 各部门负责保管归档和本部门相关的记录。 4.4 各种记录、表格形式的更改，应由提出部门填写《文件修改、销毁申请表》，报经理办(客户部)归档，经管理者代表审批后方可实施更换，同时应对原备案表样进行更换；更换新表后，旧表同时作废，作废记录表格应由使用部门立即收回并销毁。 4.4 记录填写不能随意更改，如笔误应由填写人当即划改，并
43、签字或盖章。 4.5 经理办(客户部)编制《记录清单》，记录的保存期限按《记录清单》规定执行。 4.6 记录在保存期内妥善保存，防止受潮、虫蛀、失窃、火灾。 4.7 记录应按内容、时间顺序分类归档，装订成册。各使用部门按月整理存档本部门的记录，并在整理归档过程中发现不符合要求的记录应责成责任人重新提交。填写《记录登记台帐》，做到便于检索、查阅。 4.8 记录的借阅、查阅，均应经主管经理签字同意后可进行，并应按时送还。 4.9 超过保存期的记录，经管理者代表批准后由经理办(客户部)销毁。 4.10 当合同规定或总经理批准时，由专管人员负责提供给客户或其代表查阅，并做好登记。 5 支
44、持性文件和质量记录 5.1 SFYS-JL- 4.2.4-01 《记录清单》 5.2 SFYS-JL- 4.2.4-02 《记录登记台帐》 5.0 管理职责 5.1 管理承诺 总经理通过以下活动对其建立、实施管理体系并对持续改进其有效性、污染预防和遵守法律法规和其他要求的承诺提供证据： a）对公司的全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识教育，使公司全体员工清楚满足顾客和遵守法律法规要求的重要性； b）组织制定公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，满足方针和目标的制定要求； c）每年按《管理评审控制程序》规定要求进行一次进行管理评审； d）确保管理体系正常运行，提
45、供充分所需的资源。 e) 实施污染预防和危险预防，结合防治管理，改善工作环境条件，最大限度降低公司的职业健康安全和环境风险，使相关方满意。 5.2 以顾客为关注焦点 总经理应以增进顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，做到以下要求： 5.2.1 坚持以顾客为关注焦点的原则，增进顾客满意为目的，通过市场调研或与顾客直接接触，了解和确定满足顾客明示的或隐含的产品、服务过程的需求和期望，并满足适用的法律法规的有关要求，达到增进顾客满意的目的。 5.2.2 为了确保以顾客为关注焦点得以实施，总经理授权经理办(客户部)组织实施本手册7.2条“与顾客有关的过程”和 8.2.1条规定的
46、内容要求。对顾客的满意信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。 5.3 方针 5.3.1 总经理组织制定公司的方针，确保方针符合以下要求： a） 质量、环境、职业健康安全方针要与公司的总方针和宗旨相适应； b） 包括满足质量、环境、职业健康安全要求、环境污染预防及防止人身伤害与健康损害和持续改进体系有效性 c） 遵守适用的有关质量、环境和职业健康安全的法律法规和其他要求； d） 方针要为制定和评审目标提供框架，保证目标与方针的一致性； e） 方针的持续适宜性方面，每年在管理评审会议上予以评审。 5.3.2 为了实现公司方针，总经理要保证公司的质量、环境、职业健康安全方针
47、在公司内部得到充分的沟通和理解，使公司的全体员工清楚牢记，以便有效贯彻实施。 5.3.3 公司方针的环境与职业健康安全方面内容，要传递到有关的相关方，环境方针还需要为公众获取提供条件。 5.4 策划 5.4.1 目标 为了实现公司质量、环境、职业健康安全方针，落实公司满足顾客要求并增强顾客满意，以及满足相关方的环境和职业健康安全要求，总经理组织制定公司质量目标、环境目标、职业健康安全目标，并要求各部门建立质量、环境和职业健康安全目标。 a) 在建立质量目标时：要有满足产品要求所需的内容，一般质量目标应是可测量的，并与公司质量方针保持一致。 b) 建立和评审环境目标时，确保满足
48、法律法规、重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营的要求。目标和指标应符合环境方针，并包括对污染预防的承诺。 c) 在建立和评审职业健康安全目标时，应确保满足法律法规、职业健康安全危险源和风险的控制要求；可选技术方案、财务、运行和经营的要求；以及相关方的意见的要求。目标应符合职业健康安全方针，包括对持续改进的承诺，确保识别的安全风险和确定的控制措施能够得到考虑。 5.4.1．1各部门质量、环境、职业健康安全目标和指标 1）经理办(客户部)： 文档资料完整性100%； 培训合格率达到100%。 按规定环境检查率100%； 按规定职业健康安全检查率100%。 职工身心健康情
49、况良好、符合各项职业健康安全法规要求； 准确获取顾客需求，特殊要求的合同在签订前进行产品要求评审； 顾客满意率≥95% 合同履约率100% 材料采购入库合格率达100％； 采购的原材料符合环保要求。 采购的劳动保护用品符合国家相应劳保法规要求。 2） 集成部： 机器设备、环保设施完好率100％； 工人规范操作率100％ 工人穿戴劳动防护用品率100％ 固体废弃物受控处理率100％； 职工身心健康情况良好、符合各项职业健康安全法规要求； 3） 技术服务部： 产品出厂合格率100%，计量器具检定合格率100%； 职工身心健康情况良好、符合各项职业健康安
50、全法规要求； 5.4.2体系策划：公司总经理组织对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划。 5.4.2.1按GB/T 9001-2008标准4.1条款的要求建立、实施、保持和持续改进管理体系。管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进四大过程及其包括的子过程用于公司的产品实现过程的策划，并均形成了程序文件。 5.4.2.2按GB/T24001-2004标准4.1条款的总要求建立并保持环境管理体系。环境方针（4.2）、规划（4.3）、实施与运行（4.4）、检查和纠正措施（4.5），管理评审（4.6）有关条款均适用于本公司，并在管理体系相应条款处一并描述及形成有关程序文件。 5.
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