电梯质量记录文件.docx

电梯质量记录文件
文件编号：JXRR/E00-2014

电 梯 质 量 记 录
（依据TSG Z0004-2007 TSG Z0005-2007编制）

主 编：

审 核：

批 准：

受控标识： □受控 □非受控

文件发放号：

2014-02-01批准 2014-02-18实施
江西润瑞机电工程有限公司

目 录
JXRR/E00-2014

章节名称 文件编号

编写说明………………………………………………….JXRR/E00-2014
管理文件控制登记表…………………………………….JXRR/E01-2014
管理文件更改单………………………………………….JXRR/E02-2014
技术文件发放登记……………………………………….JXRR/E03-2014
技术文件发放申请表…………………………………….JXRR/E04-2014
技术文件归档登记表…………………………………….JXRR/E05-2014
技术文件目录…………………………………………….JXRR/E06-2014
技术文件借阅登记表…………………………………….JXRR/E07-2014
发文登记表……………………………………………….JXRR/E08-2014
标准程序登记表………………………………………….JXRR/E09-2014
电梯非标程序登记表…………………………………….JXRR/E10-2014
记录销毁登记表………………………………………….JXRR/E11-2014
内部信息沟通单………………………………………….JXRR/E12-2014
工作联系单……………………………..………………..JXRR/E13-2014
管理评审计划………………………..…………… …….JXRR/E14-2014
管理评审记录表………………………..………… …….JXRR/E15-2014
管理评审报告………………………..…………… …….JXRR/E16-2014
设备日保养记录………………………..………… …….JXRR/E17-2014
内部资质评审表………………………..…………….….JXRR/E18-2014
内部维保服务评价………………………..…………….JXRR/E19-2014
设备交接签字确认单………………………..………….JXRR/E20-2014
合格供方台账………………………..…………… ….....JXRR/E21-2014
发运联系单………………………..…………… …..…...JXRR/E22-2014
领料单………………………..…………………… …. JXRR/E23-2014
生产计划……………………………………..… …….. JXRR/E24-2014
退库物品入库单………………………..………… …….JXRR/E25-2014
计量器具添置申请表………………………..…………...JXRR/E26-2014
计量器具入库验收单………………………..……..…….JXRR/E27-2014
计量器具报废单………………………..……………..….JXRR/E28-2014
样板台账………………………..…………………. …….JXRR/E29-2014
内部审核检查表………………………..…………….….JXRR/E30-2014
内部审核报告………………………..…………… …….JXRR/E31-2014
安全钳系统检查记录表………………………..…….….JXRR/E32-2014
环境、安全承诺书………………………..……… …….JXRR/E33-2014
缺件会签单………………………..……………… …….JXRR/E34-2014
社会责任承诺书………………………..…………….….JXRR/E35-2014
安装施工方案………………………..…………… …….JXRR/E36-2014
安装派工单………………………..…………… …….….JXRR/E37-2014
曳引钢丝绳检验记录表………………………………….JXRR/E38-2014
限速器检验记录表………………………..………..…….JXRR/E39-2014
整改通知单………………………..…………….… …….JXRR/E40-2014
焊缝质量OK表……………………..…………………..JXRR/E41-2014
新梯运行质量调查表……………………….…… …….JXRR/E42-2014
产品安装竣工顾客移交单存根…………………..…….JXRR/E43-2014
安装服务评价表………………………..……………….JXRR/E44-2014
合同评审记录表…………………………………..…….JXRR/E45-2014
会议记录………………………..………………… …….JXRR/E46-2014
客户满意程度调查表………………………..…… ……JXRR/E47-2014

手册编写人员 JXRR/E00-2014

版 本：2014A版（代替2008版）
主 编：
审 核：
批 准：

JXRR/ E01-2014 管理文件控制登记表 第1页 共1页

文件名称： 文件编号：

序号
修改次

页次
部门
受控号
签名
日期
备注

JXRR/ E02-2014 管理文件更改单 第1页 共1页

更改文件名称

更改单号

文件编号

申请更改部门

更改原因：
更改内容：
修改页次

修改次

更改日期

编制

审核

批准

JXRR/ E03-2014 技术文件发放登记 第1页 共1页

序号
名称
数量
部门
签名
日期

JXRR/ E04-2014 技术文件发放申请表 第1页 共1页

申请部门

申请人

部门批准

资料室

技术部

总经理

申请原因：
序号
图号
数量
备注
序号
图号
数量
备注

日 期：
JXRR/ E05-2014 技术文件归档登记表 第1页 共1页

产品型号：
序号
代号
名称
数 量
电子文档路径
备注
表格
A4
A3
其他

归档人： 收档人： 批准： 归档日期：

JXRR/ E06-2014 技术文件目录 第1页 共1页

技术文件目录
序 号
名 称
数量（页）
备 注

JXRR/ E07-2014 技术文件借阅登记表 第1页 共1页

日期
借阅内容
页数
借阅人
归还日期

JXRR/ E08-2014 发文登记表 第1页 共1页
日期
文件编号
收文部门
文件名称
件数
收件人

JXRR/ E09-2014 标准程序登记表 第1页 共1页

序号
程序名称
版本号
编制人
日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

JXRR/ E10-2014 电梯非标程序登记表 第1页 共1页

序号
合同设备号
合同号
非标部件
非标内容
编制人
日期
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

JXRR/ E11-2014 记录销毁登记表 第1页 共1页

序号
文件编号/文件名称
页数
保管部门
销毁批准
销毁时间
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

JXRR/ E12-2014 内部信息沟通单 第1页 共1页

内部信息沟通单
（建议及改进）
编号:
报告发自：
日期：
s沟通目的： □质量管理体系 □环境管理体系 □职业健康安全管理体系
s沟通（建议及改进）情况叙述：

s您希望达到的目的：

签字： 日期：

质量管理部和总裁办安全科确认该建议并决定提请相关部门处理：
是否提交质量会议或环境、职业健康安全例会讨论： □是 □否

签字： 日期：
相关部门
处理要求或出具相应的分析和纠正报告
限期完成

□提供改进报告 □作出是否采纳报告 □按改进报告实施 □

□提供改进报告 □作出是否采纳报告 □按改进报告实施 □

□提供改进报告 □作出是否采纳报告 □按改进报告实施 □

□提供改进报告 □作出是否采纳报告 □按改进报告实施 □

相关部门改进措施或不采纳理由：

签字 日期
质量管理部确认该内部信息沟通单（建议或改进）的实施结果评价：

关闭附件：□改进报告 □不采纳原因报告 □其他

关闭签字： 日期：

JXRR/ E13-2014 工作联系单 第1页 共2页

发出部门

发出时间

联系内容
经办人/日期

负责人/日期

接受部门
部门意见
负责人签名/日期

JXRR/ E13-2014 工作联系单 第2页 共2页

议题

时间

地点

参加人员

内 容

起草

审核

日期

JXRR/ E14-2014 管理评审计划 第1页 共1页

管理评审计划

1.评审的目的
2.评审依据
3.评审主持人：
4.参加评审人员：
5.评审地点：
6.评审议程安排：
编制

审核

批准

日期
JXRR/ E15-2014 管理评审记录表 第1页 共1页

会议日期

会议地点

参加人员：
会议记录：
记录人/日期

管理者代表/日期

JXRR/ E16-2014 管理评审报告 第1页 共1页

管理评审报告

评审的目的：
评审日期：
评审主持人

参加评审人员

会议内容：
评审意见：
编制

审核

批准

日期

JXRR/ E17-2014 设备日保养记录 第1页 共1页

（激光）设备日保养记录

设备编号

名称

型号

操作者

日期
年 月
保养内容
检查日期记录（完好√异常△待修+修好○）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
设备附件保管良好、整齐清洁

擦拭各部位确保机床清洁

设备周围场地保持清洁

检查抽风机是否正常工作

倾倒抽风机内的垃圾

检查齿条和导轨的清洁及润滑

检查工作平台的清洁

检查控制台上各按钮和指示灯的功能是否正常

检查各气体压力表、水压表读数是否正常

检查水温是否正常

检查激光焦点及功率

急停开关完好 动作可靠

检查压差计，当液面差超过10cm，清洗过滤器滤芯

检查安全装置是否可靠

JXRR/ E18-2014 内部资质评审表 第1页 共1页
申请单位全称

地址

电话

传真

邮编

法人

电话

负责人

电话

企业营业执照
□是，有效期自 年 月 日至 年 月 日止， □否
服务网点安装人员
安装人员持有政府部门颁发的特种作业人员安全操作上岗证
□是，有效期自 年 月 日至 年 月 日止， □否
政府部门许可证
□技术监督局
□是，有效期自 年 月 日至 年 月 日止，□否
□建委
□是，有效期自 年 月 日至 年 月 日止，□否
申请项目
安装资质□ 维保资质□ 外装潢资质□
代理区域：
备注：内容由申请单位如实填写
申请单位说明：
本单位向贵公司提出申请，要求成为贵公司合格的服务网点，请贵司予以审核。同时对于本单位提交给贵司的在有效期内的相关企业营业执照、安装维修改造许可证、特种作业人员安全操作上岗证等复印件资质材料，与原件相符合。如有不符，本单位愿意承担由此造成的后果。

申请单位法人签字： 公章： 申请日期：
备注：以下内容由SJEC有关受理部门填写
申请单位是否为SJEC审核且认可的销售代理，□是，有效期自 年 月 日至 年 月 日止，□否
国内销售部意见：

部长签名： 日期:
安装科审核意见：

科长签名： 日期:
服务科审核意见：

科长签名： 日期:
安装服务部审核意见：

部长签名： 日期:
主管营销总裁审批意见：

签名： 日期:

JXRR/ E19-2015 内部维保服务评价 第1页 共2页
评估日期： 编号：
供方企业名称：
地址：
企业负责人：
职务：
电话：
质量负责人：
职务：
电话：
供方为本组织当年维保的主要电、扶梯项目：
1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

评价内容
应得分数
实得分数
评分标准
备注
1.
基本资质及维护
1.1企业营业执照，
有效期期限： 年 月至 年 月
5分

有效期：5分，维护期：2分。其他：0

1.2技术监督局颁发的安装维修改造认可证
有效期期限： 年 月至 年 月
10分

有效期：10分，维护期：5分。其他：0

1.3安装维修改造认可证等级：
□A, □B, □C,
10分

等级：A：10分，B：7分，C：5分

1.4政府部门（建委）核定安装认可证资质和
有效期期限： 年 月至 年 月
5分

有效期：5分，维护期：3分。其他：0
优选项
1.5安装维修许可证等级：□一级，□二级
5分

一级：5分，二级：3分，无：0分
优选项
1.6安全生产许可证，
有效期期限： 年 月至 年 月
5分

有效期：5分，维护期：3分。其他：0
优选项
2.
安全生产环境管理评估
2.1已与SJEC签署并承诺按“安全与质量承诺书”执行的
5分

签署：5分，否则：0分

2.2按本公司有关职业健康安全和环境管理的要求管理现场；
5分

执行：5分，一般：2分，不执行：0分

2.3施工现场区域放置安全护栏，以及安全检查记录，
5分

相应文件记录齐全：5分，比较齐全：3-4分，其他：0-2

2.4施工现场无安全事故发生
5分

无安全事故：5分

2.5公司对现场安全检查情况
5分

视公司现场检查，提出整改情况：扣2-4分。

3.
维修保养质量评估
3.1已经有效建立了ISO9000质量管理体系并得到维护沟通
5分

相应文件齐全得5分，文件有但不完善，得3-4分，其他：1-2分。

3.2供需双方已经签订“维修保养质量协议”并按协议执行
5分

签署：5分，否则：0分

3.3根据已实施的安装工程现场综合评估结果
15分

评价，优：13-15分，良：10-12，中：79，差：0-6分

JXRR/ E19-2014 内部维保服务评价 第2页 共2页

3.4外出服务处理单，用户对维保、服务质量评价（统计平均）
15分

评价，优：13-15分，良：10-12，中：7-9，差：0-6分

3.5电、扶梯在维保过程中被用户投诉；
□经常发生 □极少发生 □没有
5分

无接到投诉：5分，1次：2-3分，1次以上：0

3.6维保投诉的返回件按公司要求返回及时性，
5分

优：5分，良：4，中：2-3，差：0-1分

3.7维保记录、质量记录数据等填写的规范性
5分

优：5分，良：4，中：2-3，差：0-1分

3.8维保竣工资料按公司要求返回及时性，
5分

优：5分，良：4，中：2-3，差：0-1分

3.9顾客维保质量满意度调查结果
10分

优：9-10分，良：7-8，中：4-6，差：0-3分

3.10重视产品的维保质量和外观质量，少有顾客投诉舒适感差和产品外观问题的投诉，
5分

优：5分，良：4，中：2-3，差：0-1分

4培训
4.1已参加过公司组织的安装维保技术培训，
5分

已参加：5分，

实绩考核得分

考核评分标准说明：该表用于合格服务网点的年度评估。
1 基本资质栏考核项目中，1.1-1.3为保证项目必须合格；1.4-1.6为优选项，服务网点如有，则优先考虑。
2. 其他2-4栏考核项目中，在相应项目（总分100分）考核，如得分大于60分，则年度资格考评合格，得分越高优先选用。
（1）保证项目：□通过，得分： 分，□不通过，
（2）年度实际考核得分: 分
参加年度合格评估部门确认
安装服务部签字确认：

签字： 时间：
质量管理部签字确认：

签字： 时间：
本年度维保服务网点评审结论：

签字： 时间：
需要供方改进或建议改进的地方

签字：
备注：
供方在本年度受到本组织的如下处理：
□批评 次 □警告 次 □暂停维保资格 次 □建议取消供方安装维保资格
JXRR/ E20-2014 设备交接签字确认单 第1页 共1页

设备交接签字确认单（代提货单）
电梯股份有限公司：
下列合同号设备：
买方单位：
合同号：
货物名称
型号规格
单位
数量
设备号
电梯

台

经我运输单位与贵公司装箱清单明细核对，数量符合、包装完好、堆垛符合运输要求，在此予以确认。（我们对作为附件的“装箱清单明细”也进行确认并签字）
运输单位：自提
验收签字确认： 日期： 年 月 日

注：1.本单由储运物流科开具盖章后交运输单位签字；
2.本单一式五份：合同管理科、安装服务部、合同执行部、储运物流科、门卫；
3.客户自提，由储运物流科向自提单位索要“委托书”，交合同管理科存留；

设备交接签字确认单（现场）
：
我公司（ ）承运 电梯产品：
合同号： 设备号：
其中电梯 台、自动扶梯 台、自动人行道 台，已于 年 月 日安全抵达贵司，经与装箱清单明细核对，数量符合、箱子等包装完好，请予以确认。

收货单位（盖章）：
验收签字确认： 日期： 年 月 日

注：1.本单一式三份：签收单位留存、合同管理科、财务部；
2.合同管理科和财务部联在客户签收后由运输单位带回交本公司合同管理科和财务部，作为结算运费的依据之一；
相关信息：
收货人： 收货联络人及电话：
送货地点：
JXRR/ E21-2014 合格供方台账 第1页 共1页
序号
企业名称
地址
电话
传真
邮编
联系人
提供主要产品名称
评价日期
供方能力重新评价记录
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

记录：

JXRR/ E22-2014 发运联系单 第1页 共1页

JXRR
发运联系单
编号：
顺序号：
致：合同管理部、制造部（本表方框内打“√”为确认项）：

供方名称：
合同号：
需方名称：
预约交货期：
项目名称：
送货地点：
收货单位名称：
收货人姓名：
联系电话：
合同设备名称/数量： □扶梯 台，□人行道 台，□电梯 台；总计： 台
运输方式：□公路 □铁路 □其他：
延伸服务：□吊装就位 □卸货 □滚驳
准备发货设备描述：

设备号
型号规格
数量（台）
发货日期安排
备注：

销售责任人：
签收人：
移交日期：

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

JXRR
发运联系单
编号：
顺序号：
致：合同管理部、制造部（本表方