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1、文件编号：MM2004——01 分发号： 苗木基地质量管理文件 编制： 审核： 批准： 北京某园林工程公司 年 月 目 录 一、苗木基地行政机构图 二、苗木基地质量体系组织机构图 三、苗木基地质量职
2、能分配表 四、质量方针，质量目标 五、苗木基地部门职责 六、苗木基地部门职责 七、苗木基地（苗圃生产）质量管理程序 附： （1）苗木基地工序流程图 （2）苗木基地肥料、农药管理制度 附： （1）苗木基地区划图 （2）质量记录表样：苗木验收单、生产作业单、苗木台帐、分供方进货记录 苗木基地行政组织机构图 主管经理 生产班组 生产班组 调苗员 统计员
3、检验员 生产主管 技术员 苗木基地质量体系组织机构图 班组长 班组长 经理 资料员 生产主管 技术员 调苗员 统计员 检验员 苗木基地质量职能分配表 责
4、 质 任 量 人 职 责 主管经理 何 巧 勇 技术员 王 凤 仪 检验员 井 桂 芳 统计员 井 桂 芳 （兼） 生产 主管 赵 年 久 资料员 彭 春 来 调苗员 徐 子 来 调苗员 胡 惠 方 4.1管理职责 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.2质量体系 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.3合同评审 ▲ △ △ 4.6采购 ▲ ▲ ▲ △
5、 ▲ ▲ 4.8产品标识和可追溯性 △ ▲ △ △ ▲ △ △ 4.9过程控制 △ ▲ ▲ ▲ ▲ 4.10检验和实验 △ ▲ ▲ △ △ 4.13不合格品的控制 △ ▲ △ ▲ ▲ 4.15搬运、贮存、包装和交付 △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ 4.16质量记录控制 △ ▲ △ ▲ △ △ △ 4.17内部质量审核 ▲ △ △ △ △ △ △ 4.18培训 ▲ ▲ △ △ △ △ △ 4.19统计技术应用 △
6、 △ ▲ △ ▲ △ △ 注：▲——主管责任人 △——相关责任人 园林工程公司质量方针质量目标 质量方针 尽善尽美，建精品工程， 求实求新，创东丽品牌。 质量目标 重科技投入，营造优美环境， 确保单位工程验收合格率100%， 绿化栽植成活率100%。 苗木基地部门职责 （1）在采购部领导下，贯彻、实施公司的质量方针和质量目标。 （2）制定和实施本部门的质量管理文件和管理制度。 （3）选择合格分供方，建立保存分供方档案。 （4）按项目部提供的《项目物料统计》苗木进场计划，编制苗
7、木采购计划，按采购质量管理程序，组织分供方进货。 （5）对分供方进货和苗圃的生产、管护、出圃实行全过程的质量控制活动。 （6）实施本部站的职责权限，做好工作中的质量记录。 （7）组织本部门员工的技术培训和考核。 （5）做好苗木基地日常的生产、经营、管理工作。 （6）实施本部门的职责权限，做好工作中的质量记录。 （7）组织本部门员工的技术培训和考核。 （8）做好苗木基地的生产、经营、管理工作。 苗木基地岗位职责 经理职责： （1）组织部门工作人员贯彻执行质量方针、质量目标及质量体系，保证质量体系的要求在本部门的实施效果。 （2）编制和组织实施与本部门
8、有关的质量文件和管理制度。 （3）实施苗木供应和苗圃生产、管护的质量控制活动。 （4）选择合格的分供方、编制采购计划，组织采购活动。 （5）组织本部门工作人员的技能培训和业绩的考核工作。 检验员职责： （1）负责苗木入场，出圃质量检验。 （2）负责苗木定植、养护、病虫害防治、出圃全过程的质量监督，考核。 （3）按规定填写苗木质量检验表。 （4）做好质量管理资料管理工作。 技术员职责： （1）负责基地苗木栽培的技术管理和作业提导。 （2）做好苗木修剪、浇灌、病虫害防治的工作。 （3）协同采购员进行苗木的选择。 （4）负责给计划出圃的苗木做标识。 （5）
9、管理好各类技术资料。 生产主管职责： （1）负责基地生产计划的制定和实施。 （2）做好民工管理工作，提高生效率。 （3）组织完成苗木定植、养护、出圃、病虫害防治等生产任务。 （4）按日填写生产作业单。 （5）做好安全和文明生产工作，管理好生产工具。 调苗员职责： （1）根据采购计划，选择合格供应商采购苗木。 （2）到苗木货源处实地考察，做好苗木质量验收工作，并办理相关防疫证明、运输等手续。 （3）及时组织货源、运力，为工程送达附合标准的苗木。 （4）及时办理苗木付款业务。 （5）做好以下表格填报工作： （a）处购苗木《验收单》 （b）货源地产品质量验
10、证记录 统计员职责： （1）负责基地外购苗木入场登记。 （2）对发送各工地的苗木按日填写统计表。 （3）记载、统计各工地分供方送苗数量。 （4）负责基地对外应付款、应收款的登记。 （5）负责有关资料的管理。 资料员职责： （1）负责苗木部资料管理 （2）各项目苗木使用情况统计整理及汇总 （3）建立苗木信息及供应商资料库 （4）负责合同的保管 （5）负责按时收集各种单据的保管及外购，外协资料的保管 （6）负责整理分供方资质及苗木质量证明资料的保管 班组长职责： （1）按生产指令组织施工作业及时完成任务。 （2）遵守各项技术规程和质量标准，做好生产过程中
11、的质量自检工作。 （3）抓好安全生产、文明施工、保护生产工具。 苗木基地质量管理程序 1.0目的与适用范围 对苗圃生产全过程进行质量控制，确保所生产的苗木达到规定标准和工程要求。 适用于苗木基地整地、定植、养护、病虫害防治和出圃各工序的质量管理。 2.0职责 2.1根据公司的发展规划和工程需求，制定基地苗木生产规划。 2.2对分供方提供的入场苗木进行质量验收。 2.3对苗木生产各工序进行质量控制，确保完成生产任务。 2.4对出圃苗木进行质量检验。 3.0工作程序 3.1整地 3.1.1苗圃区划。可分为幼苗繁植小区、小苗培育小区、大苗栽培
12、小区和科学院试验小区。 3.1.2整地。种植前先整地，包括：翻土（繁殖区为25—30cm，栽培区为30cm）修筑排灌沟、作畦、土壤消毒。 3.1.3施肥。施肥以基肥为主，追肥为辅。基肥于翻地前施入，撒布均习。 3.1.4轮作与休闲。为提高土壤肥力，减少病虫害，育苗地区实行轮作和休闲。 3.2苗木定植 3.2.1幼苗抚育。对通扦插、分株、外购等方式培育的小苗，根据生长态势，适时进行浇灌、除草、施肥、病虫害防治等作业。 3.2.2大苗培育。1—2年生小苗必须移植、移植期以春季为主。大苗移植入圃以带土球移植为主，株行距根据生长需要而定，新入场苗木在捆、运、栽过程中尽量缩短时间，栽植后立即
13、支护、灌水。 3.2.3标识。为工程定向培育的苗木要设立标识，注明工号、植物名称、数量、栽植时间、管护专责人。 3.2.4检验。外购种、苗按质量标准进行检验，验收合格方可入圃培育并填写DDTJ10—01A苗木验收单。 3.3养护 3.3.1浇水。按科学管护方法适时、合理为苗木浇水，防止出现旱情、涝情、初冬要灌冻水，保障苗木茁状成生长。 3.3.3修剪。修剪方式因树种及培养目的而定，因树造型轻量勤修。技术要求和标准按《CJ/4—86标准》作业。 3.3.4中耕、除杂草。苗木在雨水和灌水后表土微干时进行中耕，要经常清除苗圃床面、步道和沟渠中的杂草。 3.3.5其它措施。包括预防风、雹
14、严寒等自然灾害及人、畜损伤，提高苗木存活率。 3.4病虫害防治 3.4.1设专人负责病虫害防治工作。 3.4.2未经检疫合格的种苗不能引进入圃。 3.4.3做好土壤和种苗消毒。 3.4.4区别树木苗种、虫害状况及时打药、防止虫害。 3.4.5打药过程中认真执行操作规程，确保人畜安全。 3.5苗木出圃 3.5.1苗木出圃前，将准备出圃的苗木品种、规格、数量、质量进行统计和检验，并做好标识。 3.5.2苗木出圃掘苗规格按《CJ14—86标准》作业。 3.5.3出圃苗木应符合园林苗木产品标准和工程要求，做到品种不对，规格不符，质量不合格，有病虫害不出圃。 3.5.4出圃苗木防
15、止风干和失水，及时组织打包和装运。掘苗土壤含水量不能低于17%,带土球的土壤含水量不低于15%。带土球苗的土球应打包扎紧。 3.5.5苗木出圃时要填写苗木验收单，经过苗圃质量检验员和工程工地负责人验收签字。 3.6技术档案 3.6.1基地建立技术档案，及时收集、整理。 3.6.2技术档案内容包括：苗圃自然条件图表、资料、生产规划、生产作业单、指标统计、苗木入场、出圃记录、质量检验记录等。 3.6.3技术资料应专人保管、分类存档。 4.0质量标准 苗圃生产及产品搬运、贮存、包装、交付标准（包括外购苗木入圃）执行国家行业标准。 相关文件： （1）CJ14—86《城市园林育苗技术规
16、程》 （2）CJ/T34—91《城市绿化和园林绿地用植物材料木本苗》 （3）CJJ/T82—99《城市绿化工程施工及验收规范》 4.1质量记录： （1）基地苗木台帐 （2）DDTJ/01—01A《苗木验收单》 （3）基地生产施工作业单 （4）分供方进货记录 附加说明： 本制度适用于苗木基地苗圃生产过程中的质量管理。采购质量管理程序和其它相关质量管理要素执行公司和采购部文件不另行文。
17、 苗木基地工序流程图 整地 ▲施肥 修排灌沟作畦 备土翻地 轮作与休闲 大苗培育 幼苗抚育 ▲定向育苗设标识 ▲定植 质量记录存档 ▲包装 ▲装运 ▲起苗 ▲ 出圃 交验 其它防治方法 ▲打药 ▲病虫害防治 中耕除杂草 其它措施 ▲修剪 ▲追肥 ▲浇水 ▲养护 注：▲为质量控制点 苗木
18、基地绿化苗木 《搬运、贮存、包装、防护和交付》作业规范 1.0搬运 1.1装运裸根苗。 1.1.1装车前检验：核对苗木种类、品种、规格、数量、质量。 1.1.2装运乔木时，树根朝前，树梢向后，绑扎结实。 1.2装运带土球苗木。 1.2.1高2M以下苗木可以立装，2M以上苗木斜放或平放，土球向前，树梢向后，并用木架把树冠架稳。 1.2.2土球直径大于20CM苗木一层，小于20CM土球苗木可装2—3层，土球之间安装紧密。 1.3高大树木。 1.3.1雪松等珍贵和高大树木装运需制订装运作业技术计划、按作业技术计划实施装运。 1.4苗木运输 1.4.1外阜苗木起运前必须办理检疫
19、证明，随车携带。（本市做病虫害检验） 1.4.2苗木掘苗后必须及时搬运，防止暴晒、雨淋和机械损伤。 1.5苗木装卸。 1.5.1苗木土球直径超过70CM以上，用吊车等机械，小于70CM土球，可用木板滑下或人力搬运，轻拿轻放，不伤损土球。 2.0贮存 2.1苗木运到栽植地应及时定植。 2.2苗木掘起不能及时外运或运到目的地、不能及时定植的树木，应进行临时性假植或贮存处理。 2.3秋季起苗待翌春栽植时，应进行越冬性假植或贮存处理。 3.0包装 3.1裸根树苗产品起运前，适度修剪树枝，绑扎树冠，用保温或遮阴材料覆盖，防止风吹日晒失水。 3.2带土球苗木掘起后必须立即用草片、草绳等
20、材料规范包装，做到包装结实，保持土球土壤湿润。长途运输也需遮盖。 4.0防护 4.0树木移植两年内做好日常修剪、施肥、浇灌、排水等作业。冬季做好灌冻水、设屏障、风障或包裹树干等防寒保护工作。 5.0交付 5.1按《苗木基地质量管理程序》苗木出圃、入圃细则实施。 苗木基地肥料、农药管理制度 1.0肥料 1.1苗圃需常年积肥，改良土壤，增加肥力。 1.2施肥以基肥为主、以追肥为辅。 1.3化肥使用按《苗木基地质量管理程序》实施。 1.4化肥保管必须放置于房屋内，防止日晒受潮。 1.5领用肥料认真检查出厂合格证和出厂日期。 1.6肥料使用技术规程按行业标准作业。 2.0
21、农药 2.1苗木基地由技术员和生产主管负责苗木病虫害防治工作和农药管理、使用，检验员对施药作用质量负监督、检验责任。 2.2正确选用药剂，领用农药认真检验产品合格证，出厂日期。 2.3药剂配比按农药说明书作业，防止药害。 2.4用药时严格执行植保操作规程，确保人畜安全。 2.5严格农药管理制度，严防农药外流，丢失和贮存中受潮。 2.6施药作业人员必须佩带劳保用品，作业后及时清洗。 苗木基地区划图 17 18 13 14 9 10 05 06
22、 01 02 202M 11 12 07 08 03 04 19 20 比例：1：1000 15 16 图 例 管理区 水渠 车道 蓄水池 步道 • 苗 木 验 收 单 DDTJ10—01A 编号： 工程名称：
23、 树种名称 规 格 单 位 数 量 失水 状况 修剪 状况 病虫害 附件 备 注 高 (m) 直径 (cm) 冠幅 (m) 土球规 格cm 苗木情况 验收意见 苗木情况 验收意见 苗木情况 验收意见 苗木来源 起苗日期
24、 送苗员 验收员 验收日期 注：苗木合格画√ 苗木不合格画× 基地生产作业单 时 间 年 月 日 天气 生产任务 负责人签字： 完 成任务情况 负责人签字： 质量检验意见 负责人签字： 基地生产作业单
25、 时 间 年 月 日 天气 生产任务 负责人签字： 完 成任务情况 负责人签字： 质量检验意见 负责人签字： 分 供 主 进 货 记 录 供货方： 编号： 苗木类别： 页 进货时间 票据号数 品种 规格 单位 进苗数量 送达工号 检验状态 验收数量 产品数量
26、 注：本表可作为分供方进货和业绩记录
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