集团管理流程系统需求之零售管理.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Header text,Level One Text,Level Two Text,Level Three Text,Level Four Text,Level Five Text,*,中国,免税品集团总公司,Header text,Level One Text,Level Two Text,Level Three Text,Level Four Text,Level Five Text,*,中国,免税品集团总公司,中免集团管理流程系统需求,-零售管理,6月,集团管理流程系统需求之零售管理,第1页,目录,门店业态区分比较,门店特殊流程,门店流程描述,消费者行为分析,门店商品计划,门店采购,门店收发货退货管理,门店运行,门店财务,门店其它管理,门店,POS,系统关键需求总结,2,集团管理流程系统需求之零售管理,第2页,门店业态区分比较,3,集团管理流程系统需求之零售管理,第3页,门店特殊流程 -市内店流程(1-2),用户自选货物,在,POS,机上录入收银员,ID,是否为单件商品,输入,SKU,编码,选择对应汇率进行转换（,POS,机自动计算）,是否外币支付,验证客户身份、银行授权及刷卡,是否为信用卡支付,选择付款方式,验证货币真伪并收款,输入购置数量,POS,收据,信用卡收据,POS,收据,是,否,是,否,是,否,制作,shopping card,团体,散客,4,集团管理流程系统需求之零售管理,第4页,门店特殊流程 -市内店流程(2-2),封存,按日期、航班分拣,结束,提货单据,机场提货处,是否相符,否,是,5,集团管理流程系统需求之零售管理,第5页,门店特殊流程 -市内店流程描述,市内店用户分为团体和散客；,团体到免税店前，旅行社会提前将团体详细旅客信息提（包含旅客姓名、护照号、国籍、离境航班等）提供给免税店；免税店依据以上信息制作用户卡；,散客到店后，须到免税店前台，出示护照、离境机票，办理用户卡；,用户卡包含了折扣信息；,没有用户卡，无法在市内店购置免税商品；,用户交款时，出示用户卡，收款人员在,POS,上读取用户信息，录入所购置商品，用户交款，打印销售单据。上海市内店销售单据共6联，第一联：提货联，用户凭此联在机场提货；第二联：发票联；第三联：送货联；第四联：财务记帐联；第五联：海关核销联；第六联：存根联。,当前海关要求免税商品必须市内买单、机场提货，所以销售人员将用户所购商品包装后，将第二联：发票联附在包装上，连同第三联送货联及第五联海关核销联与营业保障部交接。,营业保障部依据用户离境日期进行分拣，提前一个工作日将第二天天离境用户购置商品第五联：海关核销联送交主管海关办理关封，第二日将商品送至机场（因为在机场没有仓库）；,用户凭第一联提货联在机场提货，营业保障部将用户交回提货联交机场海关加盖验讫章，并以此向主管海关办理核销手续；,假如发生用户未提货情况，免税店会与用户联络，或是拖其它离境人员携带，或是经过海外服务中心办理退货手续。,6,集团管理流程系统需求之零售管理,第6页,门店特殊流程 -供船店流程,船舶到港信息,是否有订单,报关,是否核准,验证客户身份、签字,是否为转帐支付,送货,验证货币真伪并收款,登船推销,销售结束,是,否,是,是,否,订单,7,集团管理流程系统需求之零售管理,第7页,部分远洋船舶到港前，会以电传或电报方式将需求发至供船免税店，免税店提供报价及能满足品种及数量；,对于没有提出需求远洋船舶，免税店会让推销人员持商品目录在船舶到港后登船推销，争取定单；,免税店取得定单后，打印报关单、出库单到海关船管部门办理报关申请；,办理完海关手续，推销人员持出库单办理出苦手续，并将商品送上远洋船舶；,远洋船舶在收到商品后，在免税店销售单据上签字付款（现钞）；,假如远洋船舶经过外轮代理企业付款，船长签字后，经确认后，由外轮代理企业转帐付款（现汇），付款周期普通为1-3个月。,门店特殊流程 -供船店流程描述,8,集团管理流程系统需求之零售管理,第8页,门店业务流程概述,门店业务流程（概述）,中免销售部,免税商店,消费者,消费者消费行为,制订门店季度商品计划,制订采购订单,商品采购订单,处理门店采购订单,批发销售订单,仓库收货,仓库入库单,仓库管理,卖场日常销售,财务记帐和付款*,收款,购置商品/付款,总帐处理*,日销售审核,*注：今后为财务处理流程，详细内容参见财务流程设计项目结果,9,集团管理流程系统需求之零售管理,第9页,SM1.1,消费者行为分析,柜台销售搜集信息,门店销售汇报,分析汇报及提议（初稿）,审批,交商品部立案并做对应调整,分析整理,否,门店策划部,门店商品部,经过外部资料搜集信息,分析汇报及提议（终稿）,交其它相关部门立案并做对应调整,门店经理,门店策划部,是,消费者行为分析,10,集团管理流程系统需求之零售管理,第10页,问题1,：,问题：没有有效伎俩进行消费者行为分析,有些门店没有有效伎俩搜集客户信息,中免对门店没有统一规范搜集方法，造成统计方法不一样，格式不一样，需要花较多精力整理归集,对批发客户零售店客户信息没有有效方法来进行归集,门店无法得到全方面消费者行为分析全局分析结果，只能局限于本身门店客户分析,改进提议：规范统一零售店客户信息搜集方法,总企业设计客户信息搜集格式，需要详细信息,在门店,POS,系统中设计快捷方法方便统计客户详细信息，加紧信息搜集速度降低漏记发生,在中免总企业设计数据仓库，设计数据转换表格，确保门店搜集客户信息能够集中到企业数据库,经过激励机制或人员跑店方法从非自己经营门店获取客户信息,预期效果：,POS,机前台能够快速有效地搜集客户个人数据,中免企业总部能够搜集到各自营门店客户数据，经过有力伎俩搜集其它各业态门店客户数据,系统能够捏合更方面数据来进行相关分析,消费者行为分析 -流程改进关键点,11,集团管理流程系统需求之零售管理,第11页,消费者行为分析-对系统主要要求,POS,系统应能快速统计客户国籍，护照号，生日，性别，年纪，航班，车次号,POS,系统能够统计客户,VIP,卡号及信息,对团体客户系统能够统计团体号，导游号及信息,对于供船批发客户应该能够针对客户开含有应收控制帐户,12,集团管理流程系统需求之零售管理,第12页,确定各主要商品类别季度销售计划,确定各主要商品类别季度损耗计划,主要商品类别历史季度销售计划,主要商品类别历史季度损耗计划,主要商品类别当期季度销售计划,主要商品类别当期季度损耗计划,合并各商品类别季度销售计划,比较门店合并季度销售计划差异,结合门店发展战略,分析市场发展趋势以及需求改变,是否需要调整,门店合并季度销售计划,分解商品类别季度销售计划,分解合并季度销售计划到主要商品类别,合并各商品类别季度损耗计划,是否需要调整,分析产生损耗计划原因,门店合并季度损耗计划,分解商品类别季度损耗计划,分解合并季度损耗计划到主要商品类别,确定此销售计划利润率,否,是,是,门店商品部,否,SM2.1,门店商品计划（1/3）,门店商品计划,13,集团管理流程系统需求之零售管理,第13页,确定季度期初和期末库存改变量,计算本季度商品采购计划（,OTB）,主要商品类别当期季度采购计划（初稿）,审批,主要商品类别当期季度采购计划,是,否,SM2.1,门店商品计划（2/3）,门店商品计划（续）,14,集团管理流程系统需求之零售管理,第14页,SM2.1,门店商品计划（3/3）,办理海关立案手续,提交中免零售管理部进行审核,经过审核,主要商品类别当期季度采购计划,进行修改,是,否,门店商品计划（续）,15,集团管理流程系统需求之零售管理,第15页,门店商品计划 -流程改进关键点,问题1,：,问题：,Accenture,提出“依据库存改变预计情况，商品部依据合并后商品销售和损耗计划，提出本季度商品采购计划”，忽略了不一样商品到货时间问题，免税店只有依据不一样到货时间提前订货，才能确保不停货，当前免税店比较难掌握不一样商品到货时间,对门店计划执行情况，没有有后续管理和考评流程，同时对于门店计划内与计划外商品没有对应方法区分对待,改进提议：,应该从下而上及从上而下计划方式，每年年底年初由门店同企业共同制订下一年商品计划,对重点商品尤其是供给商严格控制商品需要做到单品计划，门店需要严格按照计划数量或金额执行，中免总部有权对有配额商品按照约定计划执行,对于不一样品类商品，门店需要反馈市场信息来及时修正商品计划从而确保采购计划执行,预期效果：,对有配额商品能够做到严格按照计划执行,对于其它商品能够及时反馈到中免防止盲目采购,16,集团管理流程系统需求之零售管理,第16页,门店商品计划-对系统主要要求,能够按照总部商品类别进行商品计划,能够将商品计划同总部汇总,总部设定商品计划能够在门店级别展开,总部调整计划能够下载到门店系统来指导门店商品计划,17,集团管理流程系统需求之零售管理,第17页,SM3.1,门店采购,主要商品类别当期季度采购计划（终稿）,SM3.1.1,商品准入/维护,SM3.1.2,采购订单管理,SM3.1.1,商品准入/维护（1/2）,选择新商品销售业务需求,同中免相关客户经理进行商谈,新产品采购协议（初稿）,审批,新产品采购协议,新产品准入单,整理和建立新商品主文件,新商品主文件,门店采购部,采购员,采购经理,采购助理,否,是,门店采购,18,集团管理流程系统需求之零售管理,第18页,SM3.1.1,商品准入/维护（1/2）,采购助理,商品信息更改,是否需要修改,商品主文件更改单,审批,更新商品主文件,SM3.1.2,采购经理,采购助理,是,否,是,否,结束,门店采购（续）,19,集团管理流程系统需求之零售管理,第19页,SM3.1.2,采购订单管理（1/2）,主要商品类别当期季度采购计划（终稿）,分析资金运转，确定付款条款,制作采购订单,分析采购成本/周期,确定采购商品运输方式、考虑运输数量,订单确认汇报,提交采购经理审核,同意,取消,提出意见,修改采购订单内容,结束,是,否,是,否,采购助理,采购经理,未到货采购订单数量,门店采购（续）,20,集团管理流程系统需求之零售管理,第20页,采购助理,下达采购订单,SM3.1.2,采购订单管理（2/2）,正式采购订单,通知中免对应客户经理并取得中免反馈信息,采购订单存档管理，打印相关汇报,订单情况汇报,过期订单汇报,未结订单汇报,通报采购员,办理海关预核准手续,通知中免对应客户经理并取得中免反馈信息,门店采购（续）,21,集团管理流程系统需求之零售管理,第21页,门店采购 -流程改进关键点,问题1,：,问题：,门店经营品种总部没有有效控制，长久下去会造成门店过于追逐利润而破坏中免整体零售战略,新商品维护重复中免企业工作，而且维护商品信息不准确及完整,系统不能准确或无法提供订货或补货提议,改进提议：,免税商品准入主要由中免企业确定门店意见为参考,自采购商品需要在中免零售管理部限制范围内进行,新商品主数据有中免企业经过下载方式到门店POS,系统中,对于门店向中免拉式订货或补货，门店系统能够定时提供提议订货或补货提议,预期效果：,中免企业对下属门店经营格调有统一控制，逐步形成中免零售品牌,降低门店新商品录入工作，提升商品数据准确性,门店提请合理补货请求,22,集团管理流程系统需求之零售管理,第22页,门店采购-对系统主要要求,系统能够按照不一样商品及门店特征自动提议新商品应该可销售门店,系统能够支持在产品类别上虚拟商品，来归结自购商品销售信息,新商品在门店组合能够自动触发商品主数据对门店,POS,系统下载,门店,POS,系统能够提供按照历史销量，当前库存，在途订单及补货模式提供采购提议订单,23,集团管理流程系统需求之零售管理,第23页,SM4.1.1,门店收货（1/3）,收到中免发货通知书,办理海关手续,门店散仓管理员查询相对应采购订单,货物抵达门店,建立入库单,入库单,货物同发票是否匹配,收货区收货/验货（粗收）,停顿收货、通知门店采购员,通知中免客户经理,是,否,门店库存部,门店采购部,将相关海关文件返回中免,门店收货,24,集团管理流程系统需求之零售管理,第24页,同采购单是否匹配,通知门店采购员,入库单,填写入库单、入库,提交门店库存管理助理,少收/,多收,按实际收货数量填写入库单、入库,入库单,提交门店库存管理助理,是否接收多收,通知采购员,进入退货流程,少收汇报,少收,多收,是,否,是,否,通知中免客户经理,门店库存部,货物破损/抽检汇报,进入索赔流程,是否需要细收,按件细收,是,否,SM4.1.1,门店收货（2/3）,更新库存帐进入财务处理流程,更新库存帐进入财务处理流程,门店收货（续）,25,集团管理流程系统需求之零售管理,第25页,按实际收货数量填写入库单、入库,入库单,提交门店库存管理助理,多收汇报,数量/,SKU,多,通知门店采购助理,2.3.1商品准入/维护流程,将货物放置暂放区,入库单,提交门店库存管理助理,新商品主文件,数量,SKU,通知门店采购员,按实际情况填写入库单、入库,门店库存部,SM4.1.1,门店收货（3/3）,更新库存帐进入财务处理流程,更新库存帐进入财务处理流程,门店收货（续）,26,集团管理流程系统需求之零售管理,第26页,与中免联络退货事宜,采购员,向海关申请退货核销手续,报关员,维护退货单，确定退货商品及数量,采购员,退货单,安排退货工作,仓库经理,按照退货单进行,提货,发货,出库单,海关现场监管退货全过程,仓库保管员,将退货应付帐汇报交财务部,财务退货结算,流程,采购员,SM4.1.2,门店退货,门店库存部,门店退货,27,集团管理流程系统需求之零售管理,第27页,门店收货退货 -流程改进关键点,问题1,：,问题：,门店收货按照发票收货，无法得知应该收什么货,收货同发票或中免订单有出入无法及时反馈,门店对于原短无法及时发觉,改进提议门店对经过中免企业确认采购订单收货,确认采购订单，供给商发票及实际收货有任何出入需要同中免企业协调,提议门店有条件地进行商品细收,预期效果：,门店能够快速反馈实际收货同应收差异从而及时处理问题,门店实收同应收差异能够考评供给商及中免服务水平,28,集团管理流程系统需求之零售管理,第28页,门店收货退货-对系统主要要求,门店收货数据能够反应到总部,ERP,系统中,收货数据能够对应收进行比对,对于少收订单能指定是否有后继收货,退货订单价格能够按照原价执行,29,集团管理流程系统需求之零售管理,第29页,SM4.1.3,门店索赔,是否需要销毁处理,向中免提出索赔要求,办理海关销毁手续,交采购员,货物变质/破损/抽检汇报,交库存管理员调整库存,进入采购流程,是,否,是否同意赔付,销毁汇报,交财务部立案,交财务部处理,否,是,中免同意赔付文件,交财务部处理,门店采购部,门店索赔,30,集团管理流程系统需求之零售管理,第30页,SM6.1,门店仓库盘点,门店财务部,建立盘点批次，确定盘点范围,完成未结业务，并冻结库存,进行差异分析,打印空白盘点表,实地盘点并填写,盘点表,差异汇报,盘点是否准确,通知库存部及海关进行盘点,进行盘点库存更新,是,否,是否接收差异,最终差异汇报,库存更新汇报,海关现场监管,海关立案,门店库存部,是,否,门店仓库盘点,31,集团管理流程系统需求之零售管理,第31页检验店面外部设备,检验各外部设备之间联接,是否能够开店,收款员签到,通知相关维护人员进行维修,是,否,门店维护人员/收款员/信息技术人员,收款员,售货员签到,售货员,是否正常,通知信息技术维护人员,是,否,是否处理,准备手工收银,是,否,SM7.1,门店开店,门店卖场,门店开店,32,集团管理流程系统需求之零售管理,第32页,SM8.1.2,门店管理,门店卖场,SM8.1.1,门店销售,SM8.1,门店运行,门店运行,33,集团管理流程系统需求之零售管理,第33页,SM8.1.1,门店销售,SM8.1.1.1,商品销售,SM8.1.1.2,销售退货,SM8.1.1.3,销售冲销,SM8.1.1.1.1,正常销售,SM8.1.1.1.2,折价销售,SM8.1.1.4,赠品促销*,SM8.1.1.5,贵宾卡销售,*注：赠品销售在收款流程上同普通销售相同，只是赠品商品主文件类型和设置不一样。,SM8.1.1,门店销售,门店运行,34,集团管理流程系统需求之零售管理,第34页,SM8.1.1.1.1,正常销售,用户自选货物,在,POS,机上录入收银员,ID,是否为单件商品,输入,SKU,编码,选择对应汇率进行转换（,POS,机自动计算）,是否外币支付,验证客户身份、银行授权及刷卡,是否为信用卡支付,选择付款方式,验证货币真伪并收款,输入购置数量,POS,收据,信用卡收据,POS,收据,销售结束,是,否,是,否,是,否,门店收银员,门店运行（续）,35,集团管理流程系统需求之零售管理,第35页,折扣销售需要,中免允许幅度,填写商品折价申请，提交中免零售管理部,是否同意,同意门店折价申请,收款员在,POS,机上输入,ID,通知门店并抄送财务部立案,是,否,是,否,折扣方式,输入,SKU,输入数量,选择折扣方式,是否为单件商品,卖场主管输入,ID,和口令,按照交易进行折扣,按照,SKU,单品折扣率和折扣金额,是,否,门店卖场经理/主管/收银员,SM8.1.1.1.2,折价销售（1/2）,通知门店要求其修改折价申请,门店运行（续）,36,集团管理流程系统需求之零售管理,第36页,输入交易折率,输入单品折扣率或折扣金额,输入折扣原因,输入折扣原因,返回正常销售收款流程,是否完成付款,结束,是,否,门店卖场经理/主管/收银员,SM8.1.1.1.2,折价销售（2/2）,门店运行（续）,37,集团管理流程系统需求之零售管理,第37页,SM8.1.1.2,销售退货流程,用户提出退货要求,选择退货处理,是否为单件商品,输入数量,输入,SKU,编码,确认价格，选择退货原因,卖场主管输入系统,ID,和密码,是否为信用卡,确认用户身份,确认金额,输入授权号,确认金额,是,否,是,否,信用卡收据,POS,机收据,POS,机收据,门店卖场主管/收银员,是否符合退货政策,结束,是,否,门店运行续）,38,集团管理流程系统需求之零售管理,第38页,操作失误要求进行销售冲销,是否存在交易号,选择冲销,输入,SKU/,对应数量,输入交易号,选择冲销,卖场主管输入,ID,和密码,输入冲销原因,结束,否,是,门店收银员,SM8.1.1.3,销售冲销,门店运行（续）,39,集团管理流程系统需求之零售管理,第39页,用户出示,VIP,卡购置商品,售货员审核,VIP,卡有效性,是否有效,在,POS,机选择,VIP,功效并输入,VIP,号码,进入正常销售收款流程,是,否,SM8.1.1.5,贵宾卡销售,门店运行（续）,40,集团管理流程系统需求之零售管理,第40页,SM8.1.2,卖场管理流程,卖场管理,SM6.1.2.1,收银交接,SM6.1.2.2,零钱管理,SM8.1.2.1,收银交接流程,门店卖场/门店财务部,两班收银员进行交接,离岗收银员清点本收银台钱柜,离岗收银员依据不一样币种、票据填写送款单,封存现金/整理其它票据并提交,收银主管打印各收银机班结汇报,班结汇报,门店审核员审核封存现金/票据和班结汇报,上岗收银员交接,是否一致,结束,是,否,门店审核员审核封存现金/票据和班结汇报,门店卖场,门店运行（续）,41,集团管理流程系统需求之零售管理,第41页,SM8.1.2.2,零钱管理流程,从收银主管领取零钱,审核金额无误并签字,开店,将零钱放置到对应钱柜内,进行一天销售活动,班结时从钱柜中提取零钱,将提取零钱连同班结汇报一同上交收银主管,封存零钱袋放入保险柜,收银员/卖场主管,SM9.1,闭店流程,闭店流程,SM7.1.1,销售对帐,SM7.1.2,交款,SM7.1.3,日盘点,卖场主管/门店财务,门店运行（续）,42,集团管理流程系统需求之零售管理,第42页,SM9.1.1,销售对帐,打印班结汇报,打印日结汇报,填写日销售缴款单,日盘点,进行门店后台对帐工作,是否一致,日结汇报,日结差异汇报,日门店销售结束,否,对帐汇报,柜台簿更新,日销售缴款单,同卖场主管确认差异原因,门店卖场,门店财务部,是,门店运行（续）,43,集团管理流程系统需求之零售管理,第43页,SM9.1.2,交款流程,收款员整理销售票据、核帐、封存现金、完成差异汇报,日门店销售结束,收银员将票据、封存现金、汇报交于收银主管,交款员从收银主管提取封存现金、票据,是否为现金,将封存现金交至对应银行,银行收款员查对现金和送款簿,是否一致,返回一联送款簿,提交票据到门店财务部门,门店财务部审核票据,门店财务部确认销售和收款票据,是否正确,同收银主管共同查询错误原因,是,否,是,否,是,否,门店卖场,门店运行（续）,44,集团管理流程系统需求之零售管理,第44页,SM9.1.3,日盘点,门店日销售结束,完成日结查对,计算各种商品销售数量,依据核实结果更新柜台登记簿,对柜台实物进行盘点,柜台登记簿,货帐是否一致,盘点结束,重新审核和统计销售票据,检验散仓发货单并完成差异汇报,是否为计算错误,重新计算和盘点货物,点货差异汇报,是,否,是,否,门店卖场,门店运行（续）,45,集团管理流程系统需求之零售管理,第45页,SM10.1,销售审核,各种非现金收款票据,现金送款簿,差异汇报,审核昨日门店销售情况,是否相符,销售经理审核销售汇报和差异汇报,校正实际销售数量和金额，完成现金平衡汇报,现金平衡汇报,总帐处理流程*,选择收银机，检验销售统计,修改错误交易统计，并提交销售经理审核,差异汇报,是,否,门店财务部,*注 财务部分详细操作流程参见财务组汇报,门店财务,46,集团管理流程系统需求之零售管理,第46页,SM11.1,门店促销,久置库存汇报,滞销商品汇报,供给商,促销计划,选择参加促销,商品/数量,及促销时间,促销计划,损益分析,审批,开展促销,跟踪促销,执行情况,分析促销效果,是,折价,门店商品部,促销方式,上报中免市场部进行审批,中免市场部,促销计划,中免市场部,同意门店促销计划,否,门店促销,促销计划,赠品,抄送门店财务部,门店管理（其它）,47,集团管理流程系统需求之零售管理,第47页,SM11.2,永久变价(1/2),对于商品销售情况进行分析,确定需要通改变价格商品,商品汇报,中免商品批发价格改变,中免价格改变通知,竞争者价格改变,是否采取价格改变策略,分析价格改变范围并完成竞争价格汇报,竞争价格汇报,结束,是否变价,结束,填写变价申请,变价申请汇报,是,否,是,否,门店商品部,超出允许范围,是,否,上报中免零售管理部进行审核,门店管理（其它）,48,集团管理流程系统需求之零售管理,第48页,由商品部经理进行审核,是否同意变价内容,修改变价申请汇报,经理签字并在管理系统中下达变价事件,将新价格下载到,POS,机,变价通知,打印变价通知并送交各商品组,结束,是,否,SM11.2,永久变价(2/2),门店商品部,抄送门店财务部备份,门店在允许范围内变价,中免同意门店变价请求,中免下达商品零售价格变价事件,门店管理（其它）,49,集团管理流程系统需求之零售管理第49页,门店运行 -流程改进关键点,问题1,：,问题：,门店没有方法实时查看各种类型库存，比如柜台及后仓总库存或分别库存数量,进销存历史数据因为系统原因需要定时去除，不足以支持门店业务,价格折扣没有特殊原因统计，无法统计,门店进销存没有同财务结合，结帐时间长,对贵宾卡有需求，但无法详细落实,改进提议：,增加系统功效反应实时进销存数据,增加系统配置来存放需要业务数据，同时调整系统设计不影响系统运行效率,系统增加折扣原因,提供经销存财务,从中免企业统一考虑贵宾卡发放需求,预期效果：,系统进销存能够及时反应，并能存放需要保留时间短业务数据,进销存能够提供财务信息，方便财务月末结帐,50,集团管理流程系统需求之零售管理,第50页,门店运行-对系统主要要求,调整库存计算方法，做到库区划分，及库区数量汇总,系统支持存放需要业务数据,业务数据存放不能影响系统运行效率,系统能提供价格折扣原因,提供经销存财务功效,增加贵宾卡功效,51,集团管理流程系统需求之零售管理,第51页,