拉网检查12查12个不准.doc

积分兑奖培训及拉网检查准备会
主要内容

一、积分兑奖培训
1.由杨帆对积分系统设置与流程进行讲解。
2.由黄英对兑奖的具体要求作说明。
3.孙科长对积分兑奖作工作要求。
二、拉网检查相关准备工作要求
（一）拉网检查文件的学习。
（二）检查标准的宣贯。
（三）细节规范文件学习。
（四）如何进行检查及应作好的准备。2项原则，12查，12不漏。
2项原则：由外而内，由表及里。
1．查外观
1）、外观整体整洁有序，无积尘整体协调耀眼明亮（放眼）。
2）、窗明台亮，瓷砖发光，绿化整洁（平望）。警戒桩完好。（瓷砖损坏，全部清除刷水泥，油漆涂斑马线）。
3）、无乱拉乱接，无设置不合理不协调。进站线路需穿管深埋，无裸露，垃圾工具设置隐蔽处，不放置在明眼处。广告牌设置位置合理，广告内容适时适合要求。
4）、花台内无杂物，要反复检查、仔细清理。
5）、进出口标识、立牌灯箱清洁无尘。
6）、油水分离池要清油污、清防护栏。
7）、罩棚无积层，无蜘蛛网。
8）、围墙有瓷砖要清洁，无瓷砖裂缝处要修补，并不得有污垢，色彩要一致。
9）、站内摆放的一切其他杂物要全部清理。
10）、截水沟、U型槽要清洁干净，损坏的截水沟过桥要修复添补。
11）、迎检前，必须冲洗现场。
12）、进出站口两侧杂物要作清理。
2．查办公室
1）、室内整洁，无墙角蜘蛛网，无物品摆放不合理，无线路乱拉乱接（线路不露头）。
2）、文柜堆放合理，归档有序，方便检查，方便检索，无破文夹、破文件盒、无污垢页面。文柜放文件，其它放物品，不得混装。
3）、电脑摆放规范，设备放置合理，显示屏在桌面，主机在桌下，线路在桌后。小零管与大零管分开设置；发卡设备与便利店电脑同放置。
4）、办公桌无破损，无多余物品，茶几、沙发、椅子放置合理。
5）、保险柜放置隐蔽，有标示标识，双保险柜分开放置。
6）、注意各个台面清洁卫生，包括玻璃网格台面。
7）、其它办公室设备，电话、传真、发票机、银行POS机设备完好清洁。
8）、墙角不现线路，不见积尘杂物等。
9）、证照牌、经理提示栏（说明新牌）、企业文化宣传栏、制度牌等设置合理规范，不缺不漏，内容具体。
10）、办公室、便利店门窗不得出现破损、塌陷、拉手完整。
11）、室内桌下放置纸笼，便于办公垃圾放置。
12）、视频监控、电脑显示屏、液位仪做彻底清洁。
3．查便利店
1）、查收银台整洁。无杂乱物品和无关的票据堆放。
2）、查店长日志，看记录是否齐备规范。
3）、查商品陈列是否符合规范。
4）、推销品是否放置在醒目处。
5）、有无过期和临期商品。
6）、商品是否丰满，是否符合必有必保。
7）、查灯饰设置合理，暖色灯。
8）、查货柜货架的整洁卫生。
9）、发卡点收银设备完好与整洁。
10）、积分兑奖商品是否统一放置。
11）、商品是否积尘、清洁。
12）、分区设置标识标牌是否到位。
4．查卫生间
1）、查发男女门牌标识。
2）、查今日值班牌。
3）、查盥洗台及镜面是否整洁、龙头是否破损。
4）、查便盆、便池是否清洁。
5）、查墙面是否清洁。
6）、查顶灯是否积尘明亮。
7）、查所有台面是否清洁。
8）、冲水装置是否损坏
9）、有无垃圾广告。
10）、隔断、拉门有无和损坏。
11）、管道是否堵塞。
12）、墙角地面是否清洁。
5．查配电房
1）、标牌标识有无设置。
2）、保险棒、静电靴是否设置合理，水平架设置。
3）、有无防鼠板。
4）、配电柜外观是否整洁。
5）、配电柜内设备设置是否到位、穿管线路是否规范。
6）、柜处胶垫是否完好。
7）、发电机是否沟见底，轴见光、设备见本色。
8）、机油是否饱满。
9）、水箱是否清洁完好。
10）、油箱有无渗漏。
11）、发电机排污沟有否。
12）、有无防护窗。
6．查宿舍
1）、查门牌标识。
2）、查衣帽柜是否陈列整洁。
3）、鞋柜物品是否放置合理。
4）、查床上物品是否规范整洁。
5）、脸架放置到位。
6）、室内物品摆放是否规范合理。
7）、有无杂物堆放，是否清除。
8）、空调、灯具等设备是否完好。
9）、墙角是否蜘蛛网。
10）、墙根有无线路乱拉乱接。
11）洗簌工具是否统一规范（以站为单位）。
12）、地面清洁无杂物等。
7．查罐区
1）、绿化带是否无杂物杂草。
2）、卸油口是否清洁，管道无渗漏，有无脱漆。
3）、计量口是否完好，能否上锁。
4）、液位仪井是否清洁，连接是否完整。
5）、瓷砖是否损坏，如大面积损坏铲除、刷水泥、油漆斑马线。
6）、有无高大乔木，又要修整。
7）、查过道瓷砖是否完整，不完整要添补。
8）、井盖连接是否完好，要及时修理完整。
9）、支架是否能用，要安装更换。
10）、穿管连接是否裸露，要及时填埋。
11）、有无其他线路在罐区跨越、未穿管。
12）、铁质花栏是否锈蚀（大面积锈蚀损坏撤除，绿化带隔离就行）。
8．查消防间
1）、查消防间是否偏移、沉降。
2）、查瓷砖是否脱落。
3）、查沙坑挡板是否完好，漆面无锈蚀。
4）、沙子是否堆放足够数量。
5）、半截桶有无半桶沙子。
6）、查铲沙工具是否放置到位。
7）、查消防器材是否整洁，盘带是否清洁，胶带有无龟裂。
8）、查石棉毯是否完好、整洁。
9）、查作业帽是否齐全，放置规范。
10）、计量工具是否齐全，是否过检定期。
11）、计量箱是否清洁，箱内无油污。
12）、窗门是否损坏。
9．查现场服务
（1）查员工仪表，是否带工号牌，是否留长发，未盘头和有无饰物。
（2）查服务姿势，是否坚持三会三起来。
（3）查服务语言，有无欢迎光临，欢迎下次再来，有无现场提示。
（4）查有无推荐非油商品和介绍IC卡。
（5）查有无现场安全提示，禁打手机严禁吸烟，客车开启车门。
（6）查加油岛是否整洁。
（7）查加油机是否清洁，设备是否完好。
（8）查垃圾桶是否清洁，设置是否合理。
（9）查收银，开具发票是否规范。
（10）查加油员现金保管制度是否落实。
（11）查现场是否随意放置物品，有无扫帚、抹布等。
（12）现场设放置的物品箱是否清洁、合理。
10．查帐表册
（1）查员工档案。劳动合同、安全合同是否过期、齐全，有无考评细则和二次分配方案等。
（2）查商品账、实物帐，原有保留，使用大零管按日按月下载成册。
（3）查自用油帐是否记载、签字齐全。
（4）查HSE记录是否规范、齐全。
（5）查站务记录是否按月培训教育和学习。
（6）查领导干部检查记录，领导来站检查是否漏记。
（7）查各类收文是否分类归档齐全。*
（8）查培训记录。是否坚持每日一题，每周一练，每月一考，每季一评。是否每周一星评选，星级加油员的评选等。
（9）查五型班组记录是否齐全。
（10）查定置管理图。
（11）现金交接记录。
（12）单位及员工获奖资料、图片的归档。
11．查安全环保
（1）查安全制度归档与更新。
（2）查安全培训与教育。
（3）查安全设备设备。
（4）查安全劳保的落实。
（5）查作业票据。
（6）查服务现场安全。
（7）查卸油安全。
（8）查排污设施。
（9）查各类预案演练。
（10）查三高。
（11）查季节防控重点。
（12）人员安全素质。
12．查设备巡检。
（1）加油机定期检查和养护制度，每周2次。
（2）发电机定期检查和养护制度，每周启动一次，10分钟。
（3）灭火器定期检查和养护制度，每月一次。
（4）配电柜定期检查和养护制度，每周1-2次。
（5）灯具定期检查和养护制度，每周一次。
（6）变压器定期检查和养护制度，每周一次。
（7）静电装置定期检查和养护制度，每周一次。
（8）视频监控设备定期检查和养护制度，每周一次。
（9）大零管系统定期检查和养护制度，每周一次。
（10）办公设备（电脑、电话、打印机）定期检查和养护制度，每周一次。
（11）发票机银行POS机定期检查和养护制度，每周一次。
（12）生活用空调、电冰箱、灶具等式定期检查和养护制度，每周一次。
三、整改项目及关帐工作
1.形象包装，安装完毕出具验收单据。
2.阻隔防爆及清罐作业票据是否完整。
3.普子、黄家、龙池的地坪整改。
4.普子营业房的整修。酉阳城南站的围墙整改。
5.五小工程物品购置，要包括加油站的小部分整改。
6.防爆灯具的配置。
7.标准站细节物品配置。
8.发电机要安装关帐。
9．马峰、沙子站光揽安装，不得从罩棚跨越，并与当地电信联系。并报加管科。
10．分公司改造资金的关帐。沙沱便利店、防撞桩、油水分裂池、消防器材等，要及时清理关帐。
四、系统运行管理
1.使用400运维系统
2.主要的考核指标
五、非油业务。
今年任务完成及明年工作的初步安排。
六、达标创星、星级加油员相关的申报工作。
七、地罐交接的申报。
清理罐数134。其中秀山31个年底要完成22个以上，酉阳21个年底要完成15个以上，彭水27个年底要完成19个以上，石柱30个年底要完成21个以上，黔江25个年底要完成18个以上。
各经营部要采取切实有效措施，确保年终70%任务目标的实现。