1、DD/CC04-2012华润雪花啤酒（丹东）有限公司标准 DD/CC04-2012 库 房 巡 检 管 理 规 定2012-08-25发布 2012-09-10实施华润雪花啤酒（丹东）有限公司 发布前 言本标准为华润雪花啤酒丹东公司管理标准，2007年12月21日首次发布。本标准根据华润雪花啤酒丹东公司管理评审工作的要求，于2008年6月12日，由标准起草部门、主要起草人及相关责任部门重新进行了评审。本标准结合丹东公司管理实际，综合参照华润雪花啤酒各公司相关管理规定编制。本标准发布实施后，丹东公司直接执行，原有相关程序/规定即行废止。本标准由丹东公司人力资源部归口管理。本标准起草部门：仓储部。
2、本标准主要起草人：姜连强。库 房 巡 检 管 理 规 定1 目的为实现库房管理规范化，保证库存物资安全，制定本规定。2范围本规定适用于仓储部所属成品库、原辅料、包装材料、备品备件库房及公司准予设置库房部门的二级库房。3职责3.1技术部负责制定原辅材料运输与储存等相关管理规定。3.2 仓储部负责库房日常管理工作，实施库房巡检，保证库存物资安全。3.3公司准予设置库房部门负责二级库库房的巡检工作，保证存货安全。4管理内容与方法、步骤、要求4.1巡检项目4.1.1检查数量：检查物料数量是否准确；帐卡记载是否准确，核对帐、卡、物是否一致。此项检查可在月末盘点时一并进行。4.1.2检查库房安全：检查各种
3、安全措施的消防设备、器材是否符合安全要求；建筑物是否损坏而影响物料储存，库房是否漏水，场地是否积水，门窗通风是否良好；检查物料堆码是否合理稳固。4.1.3检查贮存、保管条件：检查物料苫盖、铺垫情况；库内温、湿度是否符合要求，库房内外是否清洁卫生，贮存、保管条件是否与各种商品的贮存、保管要求相符合等等，在贮存条件达不到要求时，应及时上报品控部、技术部。4.1.4检查计量器具：检查计量器具的工具，如钢卷尺、磅秤等是否准确；使用和养护是否合理；检查时要用标准件校检。此项工作按设备部计量器具检定相关管理规定执行。4.1.5检查库存物料状态：标识牌是否齐全准确，是否存在接近保质期的物料或已达到保质期的物
4、料；呆死库存的储存状态；待检品、不合格品的储存；对即将达到保质期的物料，按规定上报库存现状的执行情况（每周末上报生产部、技术部、品控部等相关部门库存超过保质期半期的原辅材料情况表）；有保质期的物料在临近保质期前（不少于三个月）的登记及上报情况。4.1.6公司其它管理部门库房检查提出问题的整改情况。4.2巡检方法4.2.1保管员自查。由保管员每日上下班时，对所管物料的安全情况、保管状况、计量工具的准确性、库房和场地的清洁整齐程度等进行检查。具体操作按保管员工作标准中相关要求执行。4.2.2部门检查。由仓储部主管库房管理人员或二级库所属部门相关人员对在库物料按4.1内容进行检查。也可根据季节变化和
5、工作的需要，组织临时性检查，如：风雨季节或有灾害性天气预报时所组织的临时性检查，根据工作中发现的问题而决定进行的临时性检查等。4.3巡检时间4.3.1保管员自查每日进行。4.3.2部门检查每周对每一个库房不少于一次。4.3.3法定节日少于三天时，上班首日上午十点必须进行库房巡检。4.3.4法定节日大于三天时，首、尾两日上午十点各进行一次库房巡检。4.4巡检人员4.4.1仓储部库房保管员4.4.2仓储部库房班长4.4.3仓储部安全管理员4.4.4二级库所属部门相关管理人员5形成的记录和资料5.1每次巡检结束后，巡检人员要填写库房巡检记录表（附表1）。5.2巡检中发现的问题由巡检人员提出整改意见，
6、部门经理签字后，按要求进行整改。5.3检查中发现问题的处理5.3.1物料有变质迹象或发生变质时，应查明原因，提出改进措施，通知技术品控部、生产管理部等相关部门。5.3.2对于超过保质期或虽未超过保质期但质量要求不能继续存放的，应通知技术品控部、生产管理部等相关部门。5.3.3对物料包装出现破损的，应查明原因，必要时与采购部沟通处理。5.3.4月份盘点时，出现物料数量差异的，要查明原因，分清责任。盘点结果向相关部门与公司领导汇报。5.3.5其它不符合存货管理规定要求的项目，检查人员要开具整改通知单（附表2），由保管员限期整改。6检查与考核6.1检查中发现的问题，属保管员未按存货管理规定、原辅材料
7、储存与搬运管理规定、保管员工作标准执行的，按工作标准相关规定考核，纳入当月绩效方案考核。6.2因工作失误造成存货损失的，按公司相关规定处理。6.3无特殊原因不按整改要求整改的，责任人当月绩效考核扣10分；整改期满不能达到规定要求的扣15分；重复出现同类问题且属于保管员责任的，调离工作岗位。6.4巡检人员工作不认真，应发现却没发现存在的问题，被其它管理部门人员检查发现，一次扣巡检人员每人5分，纳入当月奖金分配考核中。7本规定由仓储部起草并负责解释。8本规定自下发之日起执行。9附件9.1库房巡检记录表（附件一）9.2附库房巡检情况整改通知单（附件二）签 发：华润雪花啤酒（丹东）有限公司执行总经理：
8、 2008年6月24日主题词：库房管理、巡检、考核 主 送：生产管理部、技术品控部、仓储部 抄 送：CRB人力资源部附件一库房巡检记录表 编号：200 年 月 日库房名称：库存量抽检物资名称物资品质状态（合格、待检、不合格）实际库存数量标识牌记录库存数量实际库存与标识牌记录库存数量差异标识牌填写情况备注库房安全保管条件其它消防器材完好情况建筑物完好情况库房温度库房湿度清洁卫生上午：下午：上午：下午：上午：下午：巡检人员签字：附件二库房巡检情况整改通知单 编号：检查时间受检库房责任保管员存在问题整改要求与完成时间检查人员库房班长责任保管员整改结果确认 检查人签字：注：整改通知单一式三联，一联存根，一联交仓储部，一联交库房保管员华润雪花啤酒（丹东）有限公司 发布 第8页 共8页
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