1、办公用品管理制度
为加强酒店办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本
着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本办法。
一、管理职能
1、综合部文员负责办公用品的报采、保管、验收、入库、发放与统计等管理
工作。
2、各部门设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，由综合部文
员负责计划申报、发放。
二、管理内容与要求
1、办公用品申报
⑴ 实行每月15日申报一次，各部门应由专人负责填写《办公室用品申领单》，并经部门负责人审定同意后交综合部文员统一汇总，报财务部负责人、总经理审批后，由采购部统一采买。
⑵ 各部门若
2、需采购临时急需的办公用品，由部门专人填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经部门负责人审定同意后交综合部文员报财务负责人、总经理审批同意后，实施采购任务。
⑶ 各部门经理必须严格把好申购关，本着节省的原则，实用实采，严格杜绝浪费现象。
⑷ 办公用品由综合部统一申请报采，其他部门不得擅自到采购部申请报采。
2、物品入库：办公用品入库前，综合部文员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
3、物品领用
（1）办公用品用具领用必须认真履行手续，实行每周二申领一次，各部门由专人负责，填写《领料单》，并由部门经
3、理审核签字后，到综合部领取，严禁先借后领的行为。
（2）对于用坏或用使用完毕的办公用品用具，领用时采用“以旧换新”的形式申领。
（3）各部门应严格把好领用关。不得超标领用办公用品，确因工作需要领用的，应经部门负责人同意并签字方可领用。
4、物品使用
⑴严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。员工离职时将所领物品一并退回（消
耗品除外）
⑵应本着节约的原则使用办公用品。
⑶办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
⑷所有员工对办公用品必须爱护，杜绝浪费，努力降低消耗和费用。
5、办公用品分类
⑴ 消耗品：信封、信纸、笔（芯）、稿纸、便签、笔记本、电池、抽杆夹、文
4、件夹、档案盒、资料册、取订书器、装订机、装订针、回形针、图钉、大头针、卷笔刀、橡皮擦、印泥、印油、长尾票夹、票夹、挂钩、文具盒、尺、胶带、笔筒、白板笔、固体胶、剪刀、裁纸刀、一次性水杯、水笔(芯)、墨水、胶水、涂改液、标签、打孔机、账册、电话本、复写纸、计算器、台历。
⑵ 办公耗材品：墨盒、硒鼓、碳粉，磁盘、U盘、软盘、刻录盘、复印纸、打印纸、光驱、内存条、耳麦、硬盘、色带、插座、UPS电源、报架、鼠标、油墨、鼠标垫、打印线、电话机、扫描仪、碎纸机。
⑶ 保洁用品包括：拖把、水桶、洗拖把清洁桶、脸盘、灰斗、扫把、烟灰缸、抹布、垃圾袋、杀虫水、编制袋、玻璃绳。
⑷ 物品报废：非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理、财务部人员核定，并报相关领导同意后，到财务部处办理报废注销手续。
三、本规定自颁布之日起实施，由公司综合部负责解释。
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综合部
二OO九年二月二十五日
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