生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法.doc

生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法一安全管理（25分）1、各项安全管理制度齐全安全生产责任制；安全办公会议制度；安全检查制度；隐患排查制度。查制度4缺一项制度扣1分，一项制度不规范扣0.2分。2、安全内业齐全安全办公会记录；安全检查记录；隐患排查记录；“三违”登记簿；事故分析记录；事故登记簿。查记录3缺一项纪录扣0.5分，一项纪录不规范扣0.2分。3、各项安全操作规程齐全并严格按照操作规程作业。查规程查现场2无操作规程不得分，操作规程不完善扣0.2分，发现一人违反操作规程的扣0.5分。4、消防内业齐全消防制度；查制度查记录2缺一项扣0.2分，一项不规范扣0.1生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法一安全管理（25分）巡查记录；检查记录；消防设施器材检查记录；消防设施登记簿。分。5、无人身伤害事故。查记录2发生一起人身伤害事故扣2分。6、定期进行安全检查及隐患整改每月至少开展一次安全大检查。及时处理隐患。查现场查记录3每月不检查扣1分。不及时处理隐患扣0.5分。7、安全培训有安全培训计划、教材、备课笔记、点名册和考试记录。培训率达到100%。查记录查资料3无培训计划或未培训扣1分，缺其它一项扣0.2分。未达标准扣1分。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法一安全管理（25分）特殊工种持证上岗率达到100%。未达标准扣1分。8、按规定穿戴劳动保护用品和使用安全防护器具。查现场2一人未按标准佩戴劳动保护用品扣0.5分，安全防护器具不合格扣0.5分。9、危险源防治确定危险源并报安监处备案，定期更新注册危险源。制定防范措施。岗位员工熟知危险源防控知识。查记录现场口头提问员工2没确定危险源不得分，没有危险源管理台帐不得分，没定期更新危险源扣0.2分。没制定防范措施扣0.5分。每人次岗位员工不熟知危险源防控知识扣0.2分。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法一安全管理（25分）10、事故应急预案管理重大危险源制定事故应急预案。定期对事故应急预案进行演习。查资料查记录2无事故应急预案不得分。每年无演习扣0.3分。二技术质量管理（15分）1、技术资料管理规范、建档分类管理、目录科学、清晰，工艺流程图、设备档案、使用说明书、图纸齐全完整。查资料4技术资料管理不规范、没分类、目录不清晰各扣0.1分，工艺流程图、设备档案、使用说明书、图纸不完整各扣0.1分。2、计量器具档案管理，器具应在完好状态，帐、卡、物一致。查资料，对台账检查班组器具2无计量器具台账扣1分，计量器具台账不健全扣0.2分，一种器具状态不完好扣0.2分，一种器具帐、卡、物不一致扣0.2分。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法二技术质量管理（15分）3、卫卷技术质量要求分切：纸卷切断面平整、无明显内圈、刀痕、黑印、掉色现象。手提包装：入袋时单卷包膜标识方向一律垂直朝外，不得出现图案倒置现象。外观：单个纸卷不得有挤憋现象，内包膜不得有印刷区崩裂现象；手提袋不得有挤爆、图案崩裂现象。提袋封口：要求袋口插角方正，封口严实牢固，以提袋图案下端完全覆盖纸卷为准。查现场3一处不符合要求扣0.1分。4、面巾纸技术质量要求分切面平直、无刀毛。横切不许有规律性查现场3一处不符合要求扣0.1分。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法二技术质量管理（15分）不断，无规律性不断3mm，允许个数抽数2%。压花抽纸要求压痕清晰可见，纸层间不脱层。小包封口线平行、紧凑，插角对称；烫口位置居中，不得存在将抽纸烫糊、烫伤图案或封烫不牢的现象。封箱胶纸牢固、平整、无皱褶粘贴于纸箱接口中央。合格证内容清晰、正确，并方正、无破损粘贴于储运标志旁边方框内。5、手帕纸技术质量要求压光压花：四边压花要求匀称、不脱层，压查现场3一处不符合要求扣0.1分。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法二技术质量管理（15分）花宽度允差10mm；LOGO标记清晰可见。热封口：小包膜封口严密，插角方正，不粘纸；中包膜粘合牢固且不能与小包相粘。中包成型：按小包膜版面方向统一排列，数量准确；中包膜版面居中。喷码：信息设定正确，喷印清晰，位置适宜。装箱、入库：数量准确，内膜袋覆盖完全；合格证印章清晰、内容准确；纸箱封口严密后方可入库。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法三生产管理（20分）1、生产安排合理，卫卷的生产符合公司下达的各项生产考核指标。分切纸卷尺寸符合规定；内/外径尺寸符合规定；单卷净克重符合规定；原纸尺寸符合规定；生产速度符合规定。查现场查记录2不符合卷高（100225）mm节距（114225）mm扣0.2分；不符合内径（4043）mm/外径（95130）mm扣0.2分；不符合90200g扣0.2分；不符合宽（W）1820/2775mm1200mm扣0.2分；不符合100500m/min扣0.2分。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法三生产管理（20分）2、生产安排合理，面巾纸的生产符合公司下达的各项生产考核指标。分切纸尺寸符合规定；折叠尺寸符合规定；原纸尺寸符合规定；生产速度符合规定。查现场查记录2不符合长（L）（190210）mm宽（W）（140210）mm扣0.2分；不符合长（L）（140210）mm宽（W）（105108）mm扣0.2分；不符合宽（W）10501200扣0.2分；不符合100140m/min扣0.2分。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法三生产管理（20分）3、生产安排合理，手帕纸的生产符合公司下达的各项生产考核指标。分切纸尺寸符合规定；折叠尺寸符合规定；原纸尺寸符合规定；生产速度符合规定。查现场查记录2不符合长（L）210宽（W）210扣0.2分；不符合长（L）（72.5103.5）宽（W）53.5扣0.2分；不符合宽（W）（210840）1200扣0.2分；不符合100600包/分扣分。4、严格按定额组织生产控制指标成本，不超标准。查记录查现场2生产控制指标、成本超计划一次扣0.5分。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法三生产管理（20分）5、有生产周计划，按计划组织完成生产任务，无质量责任事故。查计划查记录3无生产计划，出现质量责任事故不得分，未完成生产计划一次扣0.2分。6、工业卫生，制定纸尘、噪音防护措施并严格执行。查资料查现场2无措施不得分，措施执行不彻底扣0.2分。7、无生产中断。查记录查现场2出现生产中断每小时扣0.3分。8、消防器材配备齐全符合规定，无过期失效，消防设施、重要防火部位均有明显的消防安全标志。查现场3消防器材缺一件扣0.5分，摆放不合理扣0.1分，失效扣0.2分，无明显标志扣0.2分。9、安全标志制作齐全并统一规范，放置科学明显。查现场2每缺一项扣0.5分，放置不明显扣0.2分。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法四机电设备管理（25分）1、设备档案、图纸资料齐全、完整、准确、清晰，帐、卡、物一致。查资料5缺一项扣0.5分，有一处不符合要求 扣0.2分。2、按设备管理规定制定设备维护保养计划并严格按计划执行，做好维护保养记录。查现场查记录2无保养计划不得分，有一处不符合要求扣0.2分。3、行车、叉车等特种设备运行有使用许可证，按规定定期检测， 安全保护装置齐全、完好、可靠，特种设备作业人员持证上岗。查现场查资料3无证使用本项不得分，没定期检测一台扣0.2分，一人次无证上岗扣1分。4、对变、配电设备设施、防雷接地装置等定期清扫、试验，变、配电及用电设备设施符合标准及规定，无安全隐患。查现场3发现一处不符合要求扣0.2分。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法四机电设备管理（25分）5、切纸机气动系统无漏气，所有控制系统的保护装置齐全可靠，开机信号装置有效；在设备运行时，设备工作区域无其他闲杂人员，底面干净、无积水等杂物；设备设施清洁，无油污、废纸等；传动装置的防护装置齐全良好。查现场2发现一处不符合要求扣0.2分。6、卫卷包装机润滑良好，无漏油、渗油现象；传动系统的保护装置齐全牢固；保护装置齐全可靠；管路中无漏气，漏查现场2发现一处不符合要求扣0.2分。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法四机电设备管理（25分）油、渗油等现象；空运转时，设备运行平稳，传动部件无异常噪音。7、手帕纸包装机气动系统无漏气现象，液压系统无渗油、漏油现象；所有系统的保护装置齐全运行良好；在更换或维修时必须使用由绝缘手柄的工具；设备设施清洁，无油污、废纸等杂物。查现场2发现一处不符合要求扣0.2分。8、软抽包装机安全防护装置齐全可靠；气动系统无漏气，所有控制系统的保护装查现场2发现一处不符合要求扣0.2分。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法四机电设备管理（25分）置齐全，工作良好；设备设施清洁，无油污、废纸等杂物。9、引纸系统系统内气管无泄漏，各控制阀灵活可靠；引纸绳无破损，接头牢固；转动部件连接运行良好，防护装置齐全、牢固；引纸处无碎纸等杂物，光线充足；剥纸引纸装置齐全完整，操作灵活。查现场2发现一处不符合要求扣0.2分。10、真空泵各种防护罩牢固齐全；电气系统接地良好牢固，控制系统开关齐查现场2发现一处不符合要求扣0.2分。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法四机电设备管理（25分）全；轴承润滑系统良好无渗漏；各固定螺栓齐全无松动、变形、裂纹现象。五文明生产（15分）1、员工行为符合五化要求行动军事化；作业规范化；管理标准化；工作程序化；举止文明化。查现场3发现一人次不合格扣0.2分。2、环境建设优美化生产区域整体大环境卫生整洁；办公场所内外整洁，物放有序，窗明几净；生产厂房整洁、消防通道畅通，各种线路走向规范，不影响其它设查现场3任发现一处不合格，扣0.1分。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法五文明生产（15分）备功能，无高坠物伤人危险。3、作业区域整洁化各生产设备本体及周围定期清扫，无损纸、油污、尘土、垃圾等污物；物料摆放整齐规范；巡视通道、走梯保证完好、畅通；各处动力设施所配套的照明齐全；有危险或重要岗点部位设警示标志。查现场3任发现一处不合格，扣0.1分。4、有完善的定置管理制度，各岗位操作间、休息室、办公室等均按定置定位管理图表摆放且干净整洁。查现场3任发现一处不合格，扣0.1分。生活用纸加工系统安全质量标准化标准及考核评级办法项目检查内容检查方法标准分评分办法五文明生产（15分）5、库房管理定置化，物资分类摆放规整，帐、卡物相符。查现场2任发现一处不合格，扣0.1分。6、损纸清理、回收，运送及时。查现场1任发现一处不合格，扣0.1分。