项目预算书.doc

附件2：

陕西煤业化工集团有限责任公司
科学技术研究计划项目预算书

项目名称:
申报单位:
单位负责人（打印、签名）:
项目负责人（打印、签名）:

陕西煤业化工集团有限责任公司制

 陕西煤业化工集团有限责任公司
科学技术研究计划项目预算表
填制说明
一、在填写本预算表之前，项目执行人及项目申报单位应认真阅读《陕西煤业化工集团有限责任公司科技资金管理暂行办法》，并了解其它有关制度的规定。
二、本预算表应由项目负责人会同申报单位财会部门共同编制。
三、本预算表粗实线框内部分由集团公司填写，其余部分由项目负责人逐项填列，不得漏项。没有的项（或不填的项）请画出“/”，以表示此项在编制经费预算时不予考虑。
四、除填写本预算表外，应单独提交详细的预算编制说明书。
五、项目预算要根据项目申报书中确定的研究内容、技术路线、试验方法、研究目标、研究周期、参加人员等内容认真编制。
六、与项目有关的前期研究（包括阶段性成果）支出的各项经费不得列入本预算表。
七、人员费，指直接参加项目研究的全体人员支出的劳务费用。人员费按申报单位现行工资标准编列，并按全时工作时间计算到人月。其中，对主要研究人员费用按姓名列示。
八、设备费，指项目开发研究过程中所需的中小型仪器设备（单价在20万元以下）购置、商业软件购置和样品样机等试制费用。需购置的单台价值超过5万元人民币的仪器设备应在附表中列示清单，包括设备名称、设备型号、单价、拟购置数量、生产国别、主要技术性能指标、购置理由等。
九、相关业务费主要包括：
1、材料费：是指在项目实施过程中由于消耗各种必需的原材料、辅助材料等低值易耗品而发生的采购、运输、装卸和整理等费用，大宗材料和贵重材料应单独列示。
2、测试化验加工费是指在项目实施过程中由于承担单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、设计、化验及加工等费用。
3、燃料及动力费：是指在项目实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
4、差旅费：是指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等。
5、会议费：是指在项目实施过程中为组织开展相关的学术研讨、咨询以及协调任务等活动而发生的会议费用。
6、劳务费：是指在项目实施过程中支付给项目组成人员中没有工资性收入的相关研发人员如在校研究生等）和临时聘用人员等的劳务性费用。
7、专家咨询费：是指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目研究及其管理相关的工作人员。
8、其他费用：是指在项目实施过程中除上述支出项目之外的其他直接相关的支出。如：国际合作与交流费，出版、文献、信息传播、知识产权事务费等。预算编制说明中应对其他费用的主要内容及金额详细列示。
十、科技管理费，指科技研发资金统筹单位用于开展科技管理工作的相关费用，主要包括科技交流、宣传、咨询、调研、考察、表彰奖励等工作的费用。
十一、新技术新工艺推广费，主要指首次使用国内外研发的新技术新工艺推广过程中发生的设备购置、建筑安装及试运行等项费用。
十二、从其他渠道获得的资助，应在预算说明书中列示。
十三、《陕西煤业化工集团有限责任公司科学技术研究计划项目预算表》及其有关附表的相关数据应保持一致，做到准确、无误。

科学技术研究计划项目预算总表
单位：万元（保留两位小数）
预算科目
预算数
批准数
备注
（1）
（2）
（3）
（4）
支出预算合计

一、人员费

其中：项目负责人

附表1列示
主要研究人员

二、设备费

1、购置费

其中：单价5万元（含以下的设备

单价5-20万元的设备

附表2列示
2、试制费

三、相关费用

1、材料费

附表3列示
2、测试化验加工费

3、燃料及动力费

4、差旅费

5、会议费

6、劳务费

7、专家咨询费

8、其他费用

9、工程费

四、科技管理费

五、新技术新工艺推广费

来源预算合计

一、承担单位自筹资金

二、从其他渠道获得的资助（如果可能）

7

表1
项目负责人及主要研究人员费预算明细表
单位：万元（保留两位小数）
序号
姓名
年龄
现专业技术职称
投入本项目全
时工作时间
（人月）
在本项目中承担的主要工作
预算数
标准
（元/人月）
金额
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合 计

注：1、本表（7）列合计数=预算数（2）列相关数字。
表2
设备费预算明细表（单价5-20万元）
单位：万元（保留两位小数）
序号
设备名称
设备型号
单价（万元/台件）
拟购置数量（台）
总价
生产
国别
购置理由、用途
主要技术
性能指标
同类设备国内分布状况（是否已加入仪器公共协作网）
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合 计
/

/
/
/
/
注：1、单价5万元以下设备购置总价 万元
2、本表（5）列合计数=预算数（2）列相关数字
表3
相关业务费——材料费预算明细表
单位：万元（保留两位小数）
材料类别
计划数量
单价（万元/单位数量）
金额
用途
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
一、原材料
小计

其中：

其中：

其中：

其中：

二、辅助材料

三、低值易耗品

四、其他材料费用

合 计

注：1、原材料“其中”栏填列大宗或贵重材料名称；
2、本表（4）列合计数=预算表（2）列相关数字。