1、 原材料不合格处理管理规定 1.目的 确保原材料不合格品得到及时有效的处理。2. 范围原材料到厂，以及在生产中出现的原材料问题3. 职责3.1生产流程各个工序反馈原材料问题及分析3.2品管部负责对原材料问题的确认3.3仓库负责对生产退料的保存以及对现有该物料的清点。3.4采购负责对供应商联系与质量处理3.5销售负责客户自来料的质量处理4. 规定4.1 原材料不合格的处理。4.1.1来料在发现不合格时,按产品监视和测量控制处理,并由品管部开出质量反馈卡通知采购销售进行处理。4.1.2经确认可以让步合格收货的,IQC负责追踪。4.1.3经确认可以取用时,由生产部进行挑选使用,IQC负责监督,经全检
2、确认后,对不合格物料加以标识隔离摆放,标示不合格标识卡。退货到仓库不合格区,由仓库作退货处理。4.1.4经确认为不合格品时,采购销售应及时通知供货商退货,限期对不合格品作出处理。4.2 生产过程中出现的原材料不合格4.2.1生产各个工序出现原材料质量问题时，应及时填写质量反馈，并由车间主管进行确认；对因质量问题比较严重的导致不合格数量较多，需补数生产或补印生产的，必须填写补纸（印）申请单。如是客自来纸，车间主任或管理人员现场通知（电话）销售助理和生产调度员，销售助理必须15分钟内到场处理，不能到场的必须委托车间自行处理4.2.2生产工序将质量反馈卡与补（纸）印申请单交由工序IPQC进行确认（数
3、量，质量），并取不合格样张2份送到品质工程师，品质工程师必须到生产现场进行确认，审核补（纸）印申请单，如不能及时让采购或销售进行签字确认的，可由品管先进行确认，事后可以由采购或销售补签认可。4.2.3工序人员凭据补（纸）印申请单，前去仓库领纸，同时将原材料问题的不合格品进行摆放整齐，挂好待处理标识卡，退回仓库，由仓库进行保管，同时仓库应立即清点该问题物料库存数量并通知品质工程师。4.2.4品质工程师则根据质量反馈卡与补（纸）印申请单，填写原材料品质异常处理单，进行品质异常的处理。如是客自来料的，则应要求销售必须尽快回复，并处理；如是公司自购物料，则原材料品质异常处理单交由采购进行回复。4.2.5当销售或采购接到原材料异常处理单后，则应立即反馈客户或供应商，并确定来人处理质量问题时间。4.2.6 当供应商到公司处理原材料问题时，则由相应的人员带到品管部门，由品管部处理原材料不合格品人员，与供应商进行质量处理，原则上要求：客户自来料的销售人员要参与问题的处理；公司自购料的采购人员参与问题的处理。4.2.7 当处理时限超过7天，还不见处理，仓库发出书面通知销售或采购、品管部。当处理时限超过14天，没有合理解释，则仓库可以自行处理，发出处理通知给品管，品管部门按相关程序进行处理，其损失由销售或采购承担。
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