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1、 新疆金能矿业有限公司2012年保增长措施和任务分解（反馈）表（10月） 序号 工作类别 工作内容、目标和任务 完成时限 责任单位 归口管理部门 落实情况（最新情况反馈) （由归口管理部门填写） 承办单位 协办单位 一 当前需落实的保增长措施 1 采掘（剥）计划编制 6月底前完成下半年采掘（剥）计划的编制（以图为基础，配文字说明）。 6月底前 生产技术科 黑山头煤矿 2 9月底前，完成三年采掘（剥）规划（2012—2014年）和2013年采掘（剥）计划的编制。 9月底前 3 集团和区域公司组织专家组对采掘（剥）计划进行审查。 下半
2、年计划7月底前完成，三年规划10月底前完成 生产技术科 黑山头煤矿 4 生产技术指标分析 1-5月份矿石平均入选品位下降的企业，应在6月底前进行专题分析，提出切实有效和可行的改进措施并认真落实，会议纪要等相关材料于6月底前报区域公司和集团公司备案。 6月底前 生产技术科 黑山头煤矿 5 安全环保 切实做好汛期防汛、备汛和应对汛期次生环境灾害工作，加强汛期安全环保应急管理，保证度汛工程投入，确保安全度汛。制定各沟系、各水库、各坝体应急预案，提前落实生产废水和外来雨水调度、处理的具体措施，明确具体的人员分工，备足防汛应急物资，全力做好防汛、抗洪工作。特别是尾矿
3、库、排土场等关键部位，要充分考虑在极端气候情况下可能出现的问题，提高设防标准，杜绝各类环境安全事故发生。 10月底前 安环科 采选车间和基建科 黑山头煤矿 6 广泛深入开展“安全生产月”和集团公司第二个“环境安全月”活动，全面排查各类安全和环境风险隐患，对自查和核查中发现的问题，严格按照“三不放过”的原则，采取有效措施及时落实隐患整改工作，确保活动取得实效。 10月底前做好安全隐患排查和“防冻防寒防火” 安环科 综合科、基建科采选车间、金建项目部留守人员 黑山头煤矿 7 后勤机关费用预算编制 于6月底前完成今年机关费用预算编制和审查，并报区域公司和集团公司备案
4、 6月底前 财务科 综合办公室 8 综合办公室工作人员应率先垂范，严格控制管理费用支出。严格招待费审批制度，按月制定计划，按月通报。 办公室 综合办公室 9 协作单位管理 1、 每月对一个科室进行审计，轮流进行；对公司会议要求的各项工作的全程跟踪督查、督办，要形成书面报告并及时通报，本月的报告已经完成。 2、 做好监察审计的日常管理工作，对财务、市场库存都做了盘点，账实相符，已完成。 3、 协助其他部门做好审计、监察工作，确保降低成本得到有效控制。 4、 协助基建科做好竣工项目的验收工作，零星工程的工程量的验收、签证工作。协助技术科做好剥离工程的
5、验收工作。 5、 对公司各部门，按年初公司制定的会议时间安排表执行情况的起到督促作用。 6、 定期举行任务分解表完成情况的会议并将结果通报。 7、 完成领导交办的其他事情，并写书面报告。 8、 完成领导交办的公司内部的调查工作，并做了书面汇报。 9、 协助证照办理将土地证圆满的拿回了矿区。 10月底前 监察审计室 黑山头煤矿、综合办公室、项目办 综合办公室 二 1 保产量 认真总结今年1-5月份的工作，总结经验，寻找差距和潜力，采取有针对性的措施，全面强化以生产技术经济指标为核心的基础管理工作，精心组织生产，认真做好序时进度、与上年同期对比、与上月对比的统计和
6、考核，在确保安全、环保的前提下，确保产量计划目标的完成和超额完成。 黑山头煤矿 黑山头煤矿 2 经济技术指标管理 重视和做好三（二）级矿量平衡。切实加强采矿管理，抓好采矿回收率、贫化率、选矿回收率（尾矿品位）、金属平衡和主要能耗、物耗等基础管理工作，不断改善和提高生产经济技术指标，实现企业可持续和稳定发展。 生产技术科 综合办公室 3 加强对外（承）包采矿队伍的现场和作业指标监管，将采矿贫化率、损失率等资源利用指标纳入对工程队伍的考核项目。 生产技术科 综合办公室 4 销售管理 进一步加强销售和库存管理，实现产销平衡和均衡销售，要
7、求所生产的煤炭必须按计划实现完全销售， 公司负责人和从事销售管理工作人员在销售业务中严格执行集团销售政策。 8月25日—9月25日销售原煤目标任务是4万吨 市场科 综合办公室 5 成本控制 各生产单位要加强生产成本和生产经济技术指标分析，注重基础数据的真实性、及时性和准确性，提高对数据的敏感性，一旦发现异常项目，要分析原因，寻找解决办法，并跟踪落实。 每月进行 财务科 综合办公室 6 各企业（含生产性和费用型企业）要建立内部成本费用分析报表体系，形成定期财务分析会议制度。通过分析活动，寻找成本变动根源，进而找到指导成本改善的措施。通过
8、内部挖潜，消化人工费用和物价上涨因素。 每月进行 财务科 综合办公室 7 集团公司财务部要在抓好集团层面宏观财务分析的同时，督促和指导下属企业及时做好成本和经济运行分析，对分析内容、分析时间、分析质量提出明确的规范性要求，并进行考核，形成以控成本为宗旨的良好的财务分析活动氛围，有效指导企业将控成本活动贯彻到企业的日常运营中去。 每月进行 财务科 综合办公室 8 要全面准确地理解和贯彻“精兵厚薪”的战略要求，采取切实有力措施，通过技术进步提高自动化水平和岗位优化，控制和减少用工人数，实现员工收入与劳动生产率和企业效益的同步增长。在当前形势下，尤其要严格集团公司
9、及各权属公司管理人员编制，严控非生产性人员增长，按最精减、最精干的要求配置行政后勤机关，精减出人员充实生产一线；大力提倡和推行一人多岗、满负荷工作的要求，改变车间副主任和班组长脱产或变相脱产的不正常现象。 9月底前 人力资源科 综合办公室 9 资金管理 强化资金管理意识，加强预算和现金流管理。有条件、有盈利的企业该分红的要分红，对不产生正现金流的企业要重点监管。 每月进行 财务科 综合办公室 10 强化考核 加强以产量、成本、安全环保和生产技术经济指标为重点的工资总额管理和经济责任制考核，进一步完善经济责任制考核办法，细化考核方案（不同类型的生产企业、不
10、同的生产单元、不同的生产工序要有不同的考核内容和指标），全面推行精细化管理。 每月进行 人力资源科 综合办公室 11 招聘采矿、测量、人力资源、收银各1名 9月20日 人力资源科 综合办公室 12 安全环保 强化工程承包方的安全管理，各企业应与工程承包方签订安全生产管理协议，明确甲乙双方安全生产管理责任和义务，加强对施工承包方安全管理，杜绝以包代管。 安环科 黑山头煤矿 13 要切实进一步加强规范尾矿库的建设与管理工作。新建尾矿库要做到立项审批合法，设计施工合规，安全许可证照齐全。切实加强对正在运行的尾矿库管理，落实隐患排查治理工作，对
11、排查出的隐患和问题，要切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。 安环科 黑山头煤矿 14 煤矿项目证照办理 1、 取得自治区发改委“路条”。 2、 取得自治区环境保护厅对《一期工程环境影响报告》的批复 3、 取得准东管委会《煤矿一期项目核准》的批复 4、 取得奇台县发改委《煤矿一期项目申请核准》的批复 项目办 综合办公室 15 5、 土地预审相关手续已委托新疆国信利和房地产评估有限责任公司。 6、 《水土保持方案》已委托水利水电科学研究院。 7、 《安全预评价》已委托煤炭设计院。 8、 与西北电力设计院进行进一步沟通，针对项目前期的各种事宜进行详细的协商。 项目办 综合办公室 16 1、 道路硬化工程 2、 生活区道路及绿化工程 3、 筛分存煤场防风网工程 以上工程均按奇台县环保局要求我矿区加强环境整治的工作。目标和任务是确保矿区环境治理。 1、 开工2012年8月10日竣工2012年10月10 日 2、开工 2012年8月20日竣工2012年10月20日 3、开工 2012年9月6日竣工2012年10月16日 基建科 综合办公室 - 8 -
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