《贵州能源公司质量标准化检查表》.doc

机电安全质量标准化标准及考核评分办法矿井名称： 折算得分：项目内容及标准标准分检查方法评分办法扣分一设备与指标（25）1机电设备必须有“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”、其他相关规定要求的合格证书，防爆设备还必须有防爆合格证3现场检查和查资料发现一台不合格不得分2全矿机电设备综合完好率90；大型在用固定设备完好率1005现场检查，不少于20台（件），按抽查台（件）数与不完好数统计1、设备的安全设施失效或不完好，发现一处扣2分2、发现不完好一处扣0.5分，每降低1扣0.5分3、大型固定设备发现一台不完好扣1分；固定设备备用装置应每月倒用，发现一处固定设备备用装置不起备用作用扣1分3防爆电气设备及小型电器防爆率1004现场检查发现一台（件）失爆不得分4小型电器合格率952现场检查10件以上发现一台（件）不完好扣1分5、电缆吊挂2现场检查每发现一处不合格扣0.2分6管路吊挂2现场检查稳固、规范，不漏风、不漏气、不漏水，一个点不合格扣0.2分7矿灯完好率100，井下在用矿灯为双电源1现场检查井下发现一盏不合格扣0.2分8设备待修率52现场检查每增加1扣0.5分9机电事故率1，无人身事故2查报表和记录超过2不得分10特种设备：设备安装、使用、改造、大修施工符合有关规定；保护装置（限位、过卷、闭锁等）齐全可靠；无国家明令禁止使用的淘汰设备2现场检查或查资料少一项或一处不合格扣2分二机电安全（54）1主提升系统（主、副斜井）应装置：欠压保护；过电流保护；过卷保护；过速保护；限速保护；闸间隙保护；松绳保护；信号与控制回路闭锁；通信信号完善，符合要求；深度指示器失效保护；满仓保护装置；减速功能保护；防止过卷、过速、限速、减速功能保护设置为相互独立的双线型式；副井及负力提升的系统配齐电气制动；斜井提升制动减速度达不到要求时装设二级制动装置；提人绞车双回电源线路；上下井口安装工业电视监视器；井架、天轮及井筒装备定期检查、完好可靠（井筒内设施：人行梯子、电缆、压风管路、排水管路、罐道装置等）；提升容器及悬挂装置完好可靠；装卸载设备完好可靠；(21) 有应急照明装置4现场检查一处不合格扣1分2矿井主通风系统有：(1)可靠的两回电源线路；(2)反风设施；(3)合格的防爆门；(4)电机有过流保护和无压释放装置；(5)轴承有超温指示和警报信号；(6) 安全防护设施齐全；(7) 通风机噪声符合要求；(8)风机房与值班室相互独立；(9) 专用录音电话4现场检查少项或一处不合格不得分3压风系统有：（1）用于压风自救的必须两回电源线路供电；（2）超温保护；（3）断水断油保护（或信号）；（4）电机过流保护；（5）安全阀、释压阀动作可靠；释压阀不得作为安全阀使用；（6）应急照明装置；（7）放水设施齐全可靠；（8）专用电话3现场检查和查资料（1）（5）项少项或一处不合格不得分；（5）（8）一处不合格扣1分4主排水系统有：（1）两回电源线路供电；（2）主排水泵、备用泵排水能力符合设计要求；（3）工作、备用排水管路符合设计要求；（4）有密闭门；（5）各种闸阀齐全、灵活；（6）可靠的引水装置；（7）电机保护齐全；（8）安全通道畅通；（9）专用电话；（10）各种仪表齐全、显示准确；（11）有密闭门4现场检查少项不得分；一处不合格扣1分5瓦斯抽排放系统有：（1）两回电源线路供电；（2）抽放瓦斯泵及其附属设备，至少应有一套备用；（3）电机保护齐全、可靠；（4）电气设备必须防爆；（5）监测、监控设施齐全、灵敏；（6）专用电话4现场检查（1）、（2）不合格不得分；其它一处不合格扣1分6供热系统（2t/h及以上蒸发量的工业锅炉系统）有：（1）蒸汽锅炉装设双色水位计或两个独立的水位表；（2）有高低水位报警装置；（3）安全阀、排污阀齐全、动作可靠；（4）热水锅炉应装设温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置，动作可靠；（5）系统中有减压阀、超压报警和联锁保护3现场检查或查资料少项或一处不合格不得分7地面供电系统有：（1）矿井必须是两回电源线路供电；（2）井下中央配电所、采区配电所两回电源线路供电；（3）中性点接地的变压器严禁向井下供电；（4）开关柜“五防”功能；（5）反送电的开关柜加锁并有明显标志；（6）变配电所有可靠的跳闸电源；（7）由地面入井的轨道、露天架空出（入）井管路、通信线路等地点必须安装防雷设施，且安装符合规定；（8）高压配出板上装设选择性接地保护；（9）单相接地电容电流符合要求；（10）主运行方式符合规定；（11）直供电机或带有电容器的开关有欠压、过电流保护；（12）电气工作票、操作票符合要求；（13）专用录音电话；（14）有模拟操作计算机或牌板8现场检查少一项或一处不合格：（1）（3）不得分；（4）（14）扣1分8井下供电系统14（1）有合格的供电系统设计及保护整定校验(含图纸和计算说明书)2现场检查和查资料无设计不得分，保护整定值一处不合格扣1分（2）接地保护符合煤矿井下保护接地装置的安装检查、测定工作细则的要求2现场检查一处不合格不得分（3）高压隔爆开关有欠压、短路、过流、漏电保护装置；真空高压开关应装过压和选择性接地保护；低压开关有短路、过流、单相断相、漏电闭锁保护1现场检查发现一台一处不合格扣0.5分（4）40KW及以上电机必须使用真空电磁起动控制器，并使用电机综合保护器；127V供电系统使用综合保护装置1现场检查发现一台一处不使用不得分（5）低压供电系统装置检漏保护或选择性的漏电保护并动作灵敏2现场检查一处不合格不得分（6）电缆使用、连接符合规定；动力电缆和四小线使用阻燃电缆2现场检查发现有一处使用不阻燃电缆不得分（7）局部通风机的供电必须符合煤矿安全规程规定的“三专两闭锁”要求，消灭无计划停电停风事故4现场检查或查资料发现一处不装或不合格不得分；查或查资料，发生一次无计划停电停风扣3分9采掘运设备10（1）采煤机采煤机上有急停工作面上刮板运输机的闭锁装置；滚筒截齿齐全；综采工作面有照明；有内外喷雾、压力达到要求，并能正常使用；隔离开关和离合器正常使用，倾斜150及以上工作面必须有防滑装置，刨煤机工作面至少每隔30m装设能随时停止刨头和刮板输送机的装置或向刨煤机司机发送信号的装置，有刨头位置指示器。上述设施齐全完整可靠。2现场检查缺一项或一处不合格扣0.5分（2）掘进机掘进机必须装有前照明灯和尾灯；有内外喷雾，压力达到要求，并能正常使用；开机报警装置正常使用；急停开关完整齐全掘进机、装煤机有拖缆滑架并正常使用。2现场检查缺一样扣1分，一处不完好扣0.5分（3）耙装机有卡轨器、制动闸、保护栏杆、照明灯；操作手把能正常使用；钢丝绳无打结2现场检查缺一样扣1分，一处不完好扣0.5分（4）输送机液力耦合器，使用水(或耐燃液)介质，使用合格的易熔塞和防爆片。机械摩擦离合器两侧轴表面不得有油。输送机机头有防护栏、机尾有护罩、行人需跨越处设过桥、输送机机头机尾固定牢靠2现场检查或查资料一处不合格扣0.5分（5）液压系统零部件齐全；管路、阀组不串、漏液；泵站压力达到要求2现场检查一处不合格扣0.1分三机电管理（41）1有机电管理部门；有综合管理业务流程图2现场检查没有不得分2专业化管理小组（1）电气管理；（2）电缆管理；（2）小型电器管理；（4）防爆检查管理；（5）设备管理；（6）配件管理；（7）油脂管理；（8）胶带管理2现场检查每缺少一个专业组不得分，发现一项没人管理或管理不善扣1分3机电要害工种配备1现场检查按规定配齐人员，初中及以上文化程度，一人次不符合要求扣0.5分4设备综合管理6（1）主要设备的全面规划、合理选型1现场检查，查资料发现一台不符合要求扣0.5分（2）高耗能、低效率大型固定设备适时更新改造1现场检查，查资料发现一台不符合要求扣0.5分（3）按规定报废1现场检查，查资料发现一台不符合要求扣0.5分（4）有设备年度更新改造计划并按计划执行1查资料无年度计划或完不成计划不得分，使用淘汰设备不得分（5）有年度设备大修计划，资金提取率不得低于应提数额的90%1查资料无计划或计划完成率达不到不得分（6）每年有2次及以上全矿年度停产检修计划1查资料无计划或达不到2次不得分5机电基础工作16（1）有机电职工年度培训计划；有机电职工2年轮训规划1查资料无计划不得分；执行不好扣0.5分（2）各类司机和维修电工经技术培训，持证上岗；各类司机、电工、特种作业人员等应按规定年审，合格后才能上岗1现场检查发现一人未培训和未持证上岗不得分；证件过期未复审不得分（3）规章制度电气试验制度；操作规程(装订成册)；岗位责任制(装订成册)；设备运行、维修、保养制度；设备定期检修制度；机电干部上岗查岗制度；组织并参加设备巡查制度；设备管理制度；安全活动制度；事故分析追查制度；设备包机制度；防爆设备入井安装、验收制度；电缆管理制度；小型电器管理制度；油脂管理制度；配件管理制度；阻燃胶带管理制度；杂散电流管理制度；隐患检查、处理、验收制度2现场检查或查资料缺一种制度或一种制度执行不好、记录不规范、记录保存不好或代替他人填写扣1分；制度未装订成册扣1分；一种制度不完善扣0.5分；未按制度执行扣1分（4）设备技术档案管理技术档案有专（兼）人管理；主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全；档案内容：说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册；有主提升、排水、压风、供热、供水、通讯系统图；井上井下供电系统图、井下电气设备布置图；有设备、电缆、小型电器的台帐档案管理各类图纸使用计算机绘图4现场检查档案无人专管不得分；一台设备无档案扣0.5分；档案内容一处不清扣0.2分；现场与图纸一处不符扣0.2分；有物无帐、有帐无物一处扣0.5分（5）技术基础6主提升机、主排水泵、主通风机、压风机按规定进行技术测定，检测结果正确并改进工作4查阅资料新安装和大修后测定一次，以后按规定时间进行测定，一台次未测定扣1分；测定不合格仍使用的不得分特种设备进行检验（锅炉、压力容器、电梯、厂内起吊设备和运输机械等）；主要设备的关键零部件进行探伤检查（主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置；主通风机的主轴、风叶）；定期远方漏电试验、接地电阻测试；开关保护插件试验；仪器仪表定期校验2查阅资料和现场检查特种设备不检验不得分；关键零部件不探伤或不合格仍使用不得分；漏电试验少做一次扣1分；接地电阻一处不合格扣1分；仪器仪表1台（件）未定期校验扣0.5分（6）每年的春季性预防性试验2查阅资料无资料、资料不全、一处试验不合格，无整改措施不得分6工作质量8（1）检查周期内发现机电专业一般“三违”或严重“三违”2周期内检查发现一起严重“三违”扣2分；发生一起一般“三违”扣1分（2）检查周期内发现机电专业主要隐患或重大隐患2周期内检查发现一起重大隐患扣2分；发现一起主要隐患扣1分（3）按时排查、上报矿井机电专业隐患及处理；按时、按要求解决处理查出的运输隐患和问题2现场检查和查资料未排查上报不得分；查出问题未按要求整改一项扣1分（4）按时按要求填写上报各种机电专业报表，按时完成总结及其它文字性材料1达不到要求不得分（5）按规定上报机电事故1查阅资料隐瞒一次不得分7其它5（1）矿井地面有机电设备库房；按设备性能归类摆放整齐；所有设备挂牌管理；库房照明明亮；库房有设备台帐2现场检查无库房不得分；一处不全、不齐、不清扣0.5分（2）机房、硐室机房、硐室及设备清洁卫生；机房、硐室无集水、无杂物、无油污；机房、硐室电工操作绝缘用具齐全合格；机房、硐室应有的图纸、资料、记录齐全1现场检查缺一样扣1分；一处不清扣0.5分；一处不合格扣0.5分；一处污点扣0.2分（3）井下所有电气设备上架；所有设备有标志牌；五小电器上板；所有入井电气设备必经防爆检查员检查合格后贴有入井合格证；机房、硐室、机道、工作面等地点照明及应急照明设施安装符合规程规定要求；电缆两端有编号1现场检查一台未上架扣0.5分；一台设备无标志牌扣0.2分；一件未上板扣0.5分；无入井合格证扣0.2分；一处无照明扣0.2分（4）未列其它项目1现场检查和查资料现场检查或查资料查出上述未列出的项目内容，并违规煤矿安全规程及其它标准、规程规定，一处不合格扣0.5分说明：1、本标准中所提到的机电设备是指生产设备。大型固定设备是指主副井提升机，井上下2m及以上的运搬绞车，主压风机、主通风机、主排水泵（服务水平的泵房），瓦斯抽放泵、2t/h及以上锅炉，主提升胶带输送机，35kv及以上的主变压器。2、检查评比中，如有缺项，可将该项目的分数，平均折算到总项其他内容中去，折算方法如下：实得分数检查得分 3、所有扣分不封顶。运输安全质量标准化标准及考核评分办法矿井名称： 得分：项目标准要求标准分检查方法评分办法扣分一工程质量（23）1运输巷道断面必须符合煤矿安全规程（以下简称规程）及有关设计规定要求2现场检查有一处不符合规定扣1分，有一处长度超过5m不得分，如果是由于巷道断面不够引起的各种间距不够，则本项不扣分2运输线路质量17主要轨道运输线路（主要斜巷绞车道，井底车场，主要运输大巷和运输石门，地面运煤、运矸干线和集中装载站车场的轨道）符合规程规定的轨道铺设质量要求4现场检查不低于50处，以每根轨道为1处轨道合格率达80得2分，每增加1加0.1分，低于80不得分-1轨道合格率90%其他轨道质量达到合格品，不得有杂拌道（异型轨道长度小于50m为杂拌道）4现场检查合格率达70得1分，达90得2分，低于70不得分，发现一处杂拌道扣0.5分-2轨道合格率90%运行10t及以下机车轨型不低于18kg/m，采区运送液压支架的线路轨型不低于22kg/m；其它轨道不低于18kg/m2现场检查一处不符合要求扣0.5分刮板输送机安装铺设符合煤矿矿井机电设备完好标准要求，运行时平稳不晃动，机头、机尾有压柱，并且固定牢固、稳定，有回煤坑，巷道倾角12以上时，刮板输送机必须装防滑装置2现场检查一处不符合要求扣0.5分胶带输送机运行不跑偏、不磨机架，机尾无卡阻现象；构件齐全，机头、机尾固定牢固、稳定；托辊转动率达100；综合保护安装规范、位置正确、灵敏可靠；有25米消防软管、有主水管(直径不小于2英寸)，每隔50米有一个瓦笼和管接头；转载点、放煤口应设置喷雾装置，落差大于 0.5m应设置导煤板或防尘罩；机头配备2只合格的灭火器和0.2m3灭火砂箱5现场检查一处不符合要求扣1分-2综合保护安装不规范，无25米消防软管3道岔质量4主要运输线路的道岔质量达到合格2现场检查合格率达60得1分，合格率100得2 分，低于60不得分其它轨道的道岔合格率达到50及以上，道岔轨型不低于线路，消灭非标准道岔2现场检查合格率50得0.5分，达90得1分，低于50不得分；有一处非标准道岔或不符轨型扣1分二设备与指标（13）1设备综合完好率901现场检查低于90不得分2机车完好率901现场检查低于90不得分3人车和架空乘人装置完好率1002现场检查发现一处不完好不得分4矿车完好率801现场检查低于80不得分5胶带输送机完好率802现场检查低于80不得分5刮板输送机完好率801现场检查低于80不得分6小绞车完好率（含无极绳绞车）901现场检查低于90不得分8防爆电气设备完好率902现场检查现场检查一台（件）失爆不得分；完好率低于90不得分9防爆小型电器完好率952现场检查现场检查一台（件）失爆不得分；完好率低于95不得分三运输装备及保护装置（26）1机械运送人员2井下主要行人平巷超过1.5km，主要斜巷垂深超过50m时，必须采用机械运送人员1现场检查有一处没有使用或使用不正常扣1分人车、架空乘人装置上下人的候车点应张挂人车、架空乘人装置运行规定和乘车人员必须遵守的规定1现场检查有一处不符合要求扣0.5分2机车行车保护4机车的闸、灯、警铃（喇叭）、连接装置和撒砂装置正常，灵活可靠；列车或单独机车都必须前有照明，后有红灯2现场检查有一台机车未使用或使用不正常扣0.5分蓄电池机车应有容量指示器及漏电监测保护;防爆特殊型电机车和柴油机车必须装备瓦斯超限报警及断电保护装置2现场检查有一台机车未使用或使用不正常扣0.5分3斜巷提升安全保护8斜巷挡车装置符合规程规定，防跑车与跑车防护装置等安全设施必须齐全、完善，能正常使用。提升时严格执行“行车不行人、行人不行车”规定；倾斜井巷长度大于100米时，应至少设置一道跑车防护装置；严禁调度绞车作为主提升绞车使用现场检查有一处没有使用、不合格或执行不好扣分，主提升使用调度绞车不得分斜巷上、下车场及中间通道口必须使用声光行车报警装置，并有“正在行车，不准进入”的醒目标志；双钩提升应有错码信号1现场检查有一处没有或不合格不得分斜井使用的提升钢丝绳检验周期、安全系数符合规程规定1查阅资料查资料，有一根超期检验或安全系数达不到要求不得分斜井使用的连接装置的性能指标和投用前的试验，必须符合规程规定。倾斜井巷运输时，矿车之间的连接、矿车与钢丝绳之间的连接，必须使用不能自行脱落的连接装置，并加装保险绳2查阅资料及现场检查查资料，有一处达不到要求不得分，检查一处没有加装保险绳或不合格扣1分4窄轨和胶带输送机或刮板输送机混合运输巷道，输送机机头处必须开凿司机操作室，禁止在轨道侧操作输送机；斜巷巷道、各车场、各甩道及峒室必须有设计，并符合煤矿安全规程相关规定；信号装置和远控操作拉手必须进入硐室3现场检查一处不合格扣1分5刮板输送机，胶带输送机：液力偶合器严禁使用可燃性传动介质（调速型液力偶合器不受此限），使用合格的易熔塞和防爆片。胶带输送机使用阻燃胶带，机道有人通过的地方应设过桥；主传动部分和小井上口周围应有安全围栏，小井上口设合格的蓖子和有效警标3现场检查一处不合格扣1分6钢丝绳芯胶带输送机应装设，(1)欠压保护；(2)过流保护；(3)堆煤保护；(4)防滑保护；(5)防跑偏装置；(6)温度保护；(7)烟雾保护；(8)自动洒水装置；(9)输送带张紧力下降保护；(10)防撕裂保护；(11)上运时装设防逆转装置和制动装置，下运时装设制动装置；(12)断带保护装置2现场检查一处不合格不得分7架空乘人装置保护装置齐全、可靠2现场检查发现架空乘人装置的钢丝绳、张紧装置，托绳轮损坏、转动不灵活、不垂直、不平行、磨损超限扣0.5分，急停开关、过乘保护失效、制动装置等不可靠不得分。8安全防护装置：一切容易碰到的裸露电气设备和设备外露的转动部分，以及可能危及人身安全的部位或场所，都应设置防护罩或防护栏2现场检查一处不合格扣1分四运输管理（32）1运输设备、设施实行包机制；机车、矿车、人车、输送机、绞车、架空乘人装置等运输设备、设施实行管、用、修一体化；轨道实行分段包片制2查阅资料缺一种或一种执行不好扣0.5分2斜巷跑车防护装置、窄轨机车制动距离、窄轨车辆连接器静拉力、等按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告3查阅资料以测试记录和试验报告为依据，缺一种或一种执行不好扣1 分3各工种操作规程、各项管理制度、岗位责任齐全、完整；建立健全“小绞车、小电车和上、下山”管理制度；现场各类图牌版齐全规范2查阅资料缺一种或一种执行不好扣0.5分4运输技术资料齐全、完整，符合规范7有关运输技术资料使用计算机管理，矿井运输系统图必须用计算机出图，内容包括：设备和设施参数，并每季度补充完善一次2查阅资料不使用计算机管理不得分，缺一项主要参数扣0.2分运输设备、设施的图纸和技术档案齐全、完整2查阅资料缺一项扣0.2分有完整的设备运行检修及事故记录1查阅资料缺一项扣0.2分各项工程施工技术措施齐全、完整，制定规范，有针对性和可操作性2查阅资料缺一种或一次执行不好不得分5有关运输设备1使用矿车整修、清车设备、轨道维护机具和复轨装置0.5现场检查没有或使用不正常不得分有机车检修室，并有相关检修设备0.5现场检查没有或使用不正常不得分6运输安全管理5有运输系统安全运行许可证制度并认真实施2现场检查没有或执行不好不得分有运输安全监察员，并发挥作用1现场检查没有或不发挥作用不得分有安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告2查阅资料缺一项或一项不符合要求扣0.5分，一处隐患没有整改扣1分，一次事故没有追查、分析扣1分7工作质量9检查周期内发现运输专业一般“三违”或严重“三违”2周期内检查每发现一起严重“三违”扣3分，每发现一起一般“三违”扣1分检查周期内发现运输专业主要隐患或重大隐患2周期内检查每发现一起重大隐患扣2分；发现一起主要隐患扣1分按时排查、上报矿井运输专业隐患及处理；按时、按要求解决处理查出的运输隐患和问题2现场检查和查资料未排查上报不得分；查出问题未按要求整改一项扣1分按时填报各种报表，按时、按要求参加运输各种会议，并按要求完成会议布置的工作2查阅资料不按要求完成每次扣2分按规定上报运输事故1查阅资料隐瞒一次不得分8技术培训及技术考核3有年度培训计划，并按计划完成1查阅资料没有计划不得分，未完成计划扣0.5分特种作业人员必须按规定培训考核，成绩记入合格证内，做到持有效证件上岗2现场检查查出一人次不按规定培训考核或不持证上岗扣0.5分五其他要求（6）1井底车场、运输大巷和石门、主要斜巷、采区上下山、采区主要运输巷及车场经常保持清洁，无淤泥、积水，无杂物；运输调度室、井下运输机电硐室、机车库、车间、地面办公室等要整齐、清洁2现场检查发现一处不符合要求扣0.5分2超过15的行人斜巷应设行人台阶1现场检查没有不得分，设置不全扣05分3水沟畅通，盖板齐全、稳固、平整1现场检查盖板缺一块或一块不稳固，或水沟一处不畅通扣02分4运输巷道管线吊挂2现场检查一处不合格扣0.5分说明：1、运输专业包括轨道运输和皮带运输两部分。按照煤矿安全规程、煤矿矿井机电设备完好标准、矿井轨道质量标准及架线维护规程和本标准，现场逐项考核，并查阅有关资料。2、检查评比中，如有缺项，可将该项目的分数，平均折算到总项其他内容中去，折算方法如下：实得分数检查得分3、所有扣分不封顶。12