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1、 狮牌耐炸防暴轮胎 可行性研究报告 编制单位：重庆长江橡胶制造有限公司 二OO九年七月 1 目录 第一章 总论 1.1概述………………………………………………………………………………… ３ 1.2企业基本情况……………………………………………………………………… ３ 1.3项目介绍…………………………………………………………………………… ４ 1.4编制依据及编制原则……………………………………………………………… ５ 1.5项目建议书的范围…………………………………………………………………. 6 1.6初
2、步结论……………………………………………………………………………. 7 第二章 新品种产品市场分析 2.１产品的用途………………………………………………………………………… 8 2.2 市场分析…………………………………………………………………………... 8 2.3市场前景分析……………………………………………………………………… 9 第三章 工艺技术………………………………………………………………………. 9 第四章 建设规模和产品方案………………………………………………………… 12 第五章 工艺方案……………………………………………………………………… 14 5.1消
3、耗指标……………………………………………………………………………14 5.2获取方案……………………………………………………………………………15 5.3主要设备……………………………………………………………………………16 第六章 三废排放及处理措施………………………………………………………… 16 第七章 人力资源配置及要求 7.1组织结构……………………………………………………………………………17 7.2人力资源配置………………………………………………………………………17 7.3人员培训……………………………………………………………………………18 第八章 项目建设
4、周期………………………………………………………………….19 第九章 投资估算……………………………………………………………………….19 第十章 财务评价 10.1概述………………………………………………………………………………..21 10.2军工PVC电气绝缘胶粘带………………………………………………………...22 10.3民用胶粘带基础数据……………………………………………………………..23 10.4民用胶粘带财务分析……………………………………………………………..24 10.5财务评价小结……………………………………………………………………. 27 第十一章
5、 项目风险分析……………………………………………………………….28 第十一章 结论和建议 11.1结论………………………………………………………………………………..29 11.2建议………………………………………………………………………………..30 第一章 总 论 1.1. 概述 1.1.1. 项目名称： 聚氯乙烯（PVC）电气绝缘胶粘带 1.1.2 项目业主： 重庆建峰集团长江橡胶制造有限公司 1.1.3 项目性质： 技术改造 1.1.4 项目负责人： 李珩 1.1.4 项目组组长： 赵世明 1.1.5 项目组成员： 张红 刘建
6、 高松 蹇代利 夏志兵 杨天莉 1.2 企业基本情况 ： 重庆长江橡胶制造有限公司系重庆建峰工业集团属下的具有独立法人资格的全资子公司。始建于1965年，目前已成为西南地区最具规模的以生产军工橡胶制品和民用橡胶杂品为主的生产厂家，是原化工部的重点橡胶制品制造企业 ，是全国三大军工橡胶制品生产厂家之一。全国三大军工橡胶制品厂家分别为：东北地区沈阳四厂、西北地区西北橡胶厂、西南地区重庆长江橡胶制造有限公司。 公司经过四十多年的发展历史，在全国橡胶制品行业中形成了较强的技术、生产、检测综合实力，特别是在西南地区建立了较好的产品市场信誉，目前生产有28个大类产品，上万个规格品种的橡胶制品，
7、广泛服务于国内军工、航空、航海、电子、能源、交通、科研等行业。主要产品有：绝缘胶粘带、胶粘剂、五人救生艇（该产品荣获化工部优质产品称号，是海军免检产品）、漂流船、风筒涂覆布、橡胶防水卷材、橡胶零件、水润滑橡胶铜套轴承、橡胶电隔板等。多个产品获国家、省市优质产品称号。其中微孔橡胶隔板曾获国家银质奖；“狮”牌绝缘黑胶布荣获“重庆名牌产品”称号；水润滑橡胶铜套轴承、重载联轴器等20多个产品获国家重大科研成果奖；胶布充气艇（漂流船）为长江、黄河、珠江等科学考察任务的圆满完成作出了重大贡献，使勇敢的中华儿女安全通过了虎跳峡和壶口瀑布，创造了“第一漂”的奇迹。企业还多次出色完成卫星、运载火箭、大型计算机等
8、国防尖端科研项目相关产品的配套研制工作，以可靠而优良的产品质量受到中共中央、国务院、中央军委、国防科工委的嘉奖并获得“神州七号载人航天飞船协作配套单位荣誉纪念牌”。 公司通过了ISO9001：2000质量认证 ，并先后通过国家一级计量和一级档案管理认证。 1.3项目介绍 1.3.1 项目建设的背景 重庆长江橡胶制造有限公司并入建峰集团后，制定了“4572101”的年度生产经营目标，并提出了“打造西南一流的橡塑制品生产企业，建设西南重要的军工配套产品加工基地及橡塑制品研发、检测中心”的企业的发展思路。 根据“4572101”目标，本年度要完成聚氯乙烯（PVC）电气绝缘胶粘
9、带的升级换代建设。 聚氯乙烯（PVC）电气绝缘胶粘带（以下简称PVC电气绝缘胶粘带）是我公司上世纪六十年代研发的产品，当时主要是用于军工行业，而普通市场主要使用绝缘黑胶布。由于第一代产品所用的生产设备是本公司自己制造的，设备技术落后，产量低（年产20-30万圈），工人劳动强度大，环境污染严重（溶剂直接排放，没有回改装置），于八十年代进行了淘汰。之后又引进了一套国内PVC胶粘带生产线，专用于军工PVC电气绝缘胶粘带（俗称兰胶带）的生产 。公司兰胶带产品长期年产量稳定在50 万圈，年销售收入150 万元，利润约50万元。 而该设备至今已维持生产20年，大部份零部件老化、破损（每年的维修费
10、用在2-3万元），尤其是加热系统和纠偏系统的老化，容易造成溶剂挥发不干和收卷不整齐等问题，严重影响了产品质量。其次，该PVC电工胶带生产设备是生产PVC电气绝缘胶粘带产品的初期设备，属仿制国外设备产品，许多关键技术没得到根本解决，张力控制差、基材卸卷重量低，导致生产成本高。 特别是近十年民用PVC电气绝缘胶粘带市场的成熟，由于我公司设备自身的缺陷，无法对差异化产品进行生产，只能生产基材厚度0.16mm以上军用为主的特殊类产品，不能生产目前市场需求最大的基材厚度在0.12mm左右的薄型产品。而公司原长线产品——“狮牌”黑胶布也正面临被PVC电气绝缘胶粘带迅速替代的危机。我公司生产黑胶布产品是国
11、内电工胶带生产行业的先驱产品，曾经一统国内电工胶带市场四十多年，而今由于新材料倍出，沿海市场黑胶布已绝迹，内地市场萎缩速度也在加快。黑胶布是我公司唯一一个年产上1000万的长线产品，正面临近几年内被市场淘汰的危机。 1.3.2 项目建设的必要性 通过对该项目全面的分析和对市场充分的把握，认为该项目的实施，将使我公司PVC电气绝缘胶粘带产品由现有军工领域产品发展为军民领域均能适应的系列产品，实现公司PVC电气绝缘胶粘带产品种类多样化，为实现公司长远发展打下坚实的基础。而且利用现有掌握的工艺技术；利用现有稳定的客户资源；利用现有成熟的营销网络，通过对设备的升级换代，丰富产品类型、降低原料消耗、
12、提升产品质量，定能实现企业良好的经济效益。 1.4编制依据及编制原则 1.4.1编制依据 原化工部1997年8月颁布的“化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本）”及参照2006年4月颁发的中国石油和化学工业协会文件“化工投资项目可行性研究报告编制办法”的规定。 1.4.2编制原则和指导思想 （1）遵守国家关于建设项目的程序和有关规定及相关标准和规范。 （2）符合国家产业政策，根据行业发展规划，从实际出发，合理规划，使近期实施与远期发展相结合，量力而行，留有发展余地。 （3）本着工艺技术先进、运行可靠、节约投资的原则，优化工艺方案，节约能源、节约土地。 （4）项目规
13、模为年产1200万圈PVC电气绝缘胶粘带。以自主研制生产的胶粘剂为原料，外购胶带薄膜。 （5）充分利用公司已建的公用工程和辅助工程设施，生产装置采用国内先进成熟可靠的工艺及设备，以高质量及低成本的产品，提高市场竞争能力。 （6）严格控制“三废”排放，落实“三废”处理措施，以保证达到国家和地方有关环境保护标准。 （7）认真贯彻国家和地方的有关安全生产和工业卫生的各项法规、建设一个安全生产、工业卫生的清洁生产环境。 （8）做好消防工作，遵守国家有关消防工作的各项法规。 （9）合理安排建设工期，做到工期合理有序，做到少投资，早见效益。 （10）本项目将合理安排工厂组织机构，遵循“劳动法
14、定岗定编，安排好劳动定员。 （11）以实事求是的态度、科学、公正、客观地评价建设项目。 1.5立项建议书的范围 本项目研究的是PVC电气绝缘胶粘带产品的生产工艺装置及相应的水电等公用工程设施的投资估算，项目综合经济评价，项目环保，安全卫生等相关 工作。 1.6 项目投资的经济、社会意义初步结论 1.6.1经济意义 通过实施本项目，主要是购置新设备，一方面可提高公司军工电气绝缘胶粘带产品质量，较大地降低产品成本；另一方面使用此设备，采用成熟工艺，利用公司生产的胶液，可新增民用PVC电气绝缘胶粘带的生产。公司力争三年达到年产1200万圈民用PVC电气绝缘胶粘带，如市场需求变化，通过
15、生产时间的调整，能满足年产2500万圈PVC电气绝缘胶粘带，符合企业发展战略，拓展企业经营范围，将各项优势尽快转化为经济优势，有利于企业的持续、稳定发展。 1.6.2项0目社会意义 （1）国内现有的设备技术成熟，公司所掌握的生产工艺技术成熟可靠、“三废”排放量达标，投产后可以长期稳定、安全、高负荷地生产。 （2）本项目充分考虑了环境保护、安全生产和工业卫生，认真贯彻国家和地方的各项法规，具有较好的经济效益和社会效益。 （3）本项目是长橡公司并入建峰集团后的第一个项目，其顺利实施将有利于企业的持续、稳定发展，为社会做出更大贡献。 1.7初步结论 本项目建议书通过对产品的市场分析
16、工艺技术、工艺方案、环境保护、人力资源、投资估算、财务分析、项目风险等方面的研究后，认为本项目各项条件成熟，企业经济效益和社会效益较为明显，建议尽快予以批准以开展设备采购工作，使之早日投产、早日见效。新增民用PVC电工胶带产品的主要技术经济指标见表1-1。 表1-1 新增产品（民用PVC电工胶带）主要技术经济指标 序号 项目名称 单位 数量 备注 一 生产规模 1 PVC电工绝缘胶粘带 万圈/年 2500 规格：0.018m×18m 二 年生产运转小时数 小时 5192 三
17、 主要原材料 1 天然胶 吨/年 24 按1200万圈/年计 2 甲苯 吨/年 60 按1200万圈/年计 3 120#汽油 吨/年 60 按1200万圈/年计 4 PVC薄膜 吨/年 666 按1200万圈/年计 四 公用工程、动力消耗 1 蒸汽 吨/年 2250 按1200万圈/年计 2 电 万度/年 32.7276 按1200万圈/年计 五 “三废”排放 1 废气 m3/d 0 2 废水 m3/d 0 3 废渣 吨
18、/年 0 六 运输量 1 运入量 吨/年 2 运出量 吨/年 七 定员 人 24 八 工程厂房建筑面积 ㎡ 0 九 工程项目总投资 万元 258.2 1 固定资产投资 万元 （1）建设投资 万元 258.2
19、 （2）建设期利息 万元 5.31 2 流动资金 万元 23 十 年销售收入 万元 1410 十一 经营期年均经营成本 万元 1040.95 十二 经营期年均利润总额 万元 159.28 税前 十三 经营期年均增值税及附加 万元 71.3 十四 财务评价指标 %
20、 1 投资利润率 % 61.69 2 投资利税率 % 89.3 3 投资回收（含建设期1年） 年 3.50 税后 4 全投资财务内部收益率 % 38.68 税前 % 34.36 税后 5 全投资财务净现值（税前） 万元 691.18 6 全投资财务净现值（税后） 万元 552.29 7 产量盈亏平衡点 % 44.64 十五 清偿能力指标 1 尽快还贷款还期 年 3 第二章 新品种产品市场分析 2.1 产品的用途 PVC电气绝缘胶粘带以PVC薄膜为基材，涂以橡胶型压敏胶
21、制造而成。具有良好的绝缘耐压、阻燃、耐候等特性，既可用于飞机，舰艇等军用产品，也可用于汽车、摩托车及电信、电视广播等民用行业，还可用于一般电气线路的电线接驳、电气绝缘防护、喷涂保护、隔水、标志等。 2.2 市场分析 2.2.1 PＶＣ电气绝缘胶粘带概况 民用胶粘带的基材在很长一段时间一直使用棉布，在90年代逐步被塑料薄膜代替。目前市场上胶粘带基材运用新材料非常多，有PVC、BOPP、PET、PE以及美纹纸、牛皮纸等等。而PVC电气绝缘胶粘带是国内外广泛使用的一种电气绝缘材料，主要用于对电线电缆的绝缘包扎。因其具有绝缘效果好、使用方便、价格低等特点，对其的需求量越来越大。有着广泛的市场前
22、景，虽然我们目前对全国范围PVC电工胶带容量来不及作一个统计，但随着国民经济的高速发展，随着国家对基础设施、特别是电力设施的高投入，相关产品也具有高速发展的机遇，PVC电气绝缘胶粘带就是其中之一。 2.2.2 PVC电气绝缘胶粘带与传统黑胶布的比较： PVC电气绝缘胶粘带与传统黑胶布的相比，具有成本低、售价低、抗压性能好、防水、颜色多、规格品种多的优势。 PVC电气绝缘胶粘带目前在华东及东南沿海一带发展尤为迅猛，已基本取代了传统黑胶布的地位；其市场总体占有率在90%以上。 PVC电气绝缘胶粘带在华东及东南沿海以外地区发展速度也很迅速，与黑胶布基本各占半壁江山 。 虽然西南
23、及西北地区目前主要以使用传统黑胶布为主，但受PVC电气绝缘胶粘带影响，黑胶布市场正在逐步萎缩。就我公司来说，去年黑胶布销售在1000万元左右，但与往年相比，黑胶布销售正以每年10%-20%的速度递减。 2.2.4 PVC电气绝缘胶粘带产品品牌 目前PVC电气绝缘胶粘带生产厂家从排名来看：一线主要有华夏的永信和永乐、亚化的万得和电工王、北京天坛、湖北舒氏、3M ，二线品牌比较多 ，如： 美人鱼、九头鸟、长城塑胶、金三义等等，同时还有一些杂牌或无牌而只标注其它国家语言的产品在市场上流通。 2.2.4产品档次、价位、占有率分析（以18米的产品为例）： 高质高价产品：以天坛、华夏
24、3M等产品为代表，其单价在1.4元——1.65元之间，所占市场份额大约在15%左右。 中质中价产品：其单价在1.00元——1.40元之间，所占市场份额较大，大约在35%左右。 低质低价产品：其单价在0.80元——1.00元之间，所占市场份额最大，大约在50%左右。 2.3市场前景分析 大约在上世纪90年代初，PVC民用电气绝缘胶粘带开始在市场上出现，到2000年左右得到较快发展，目前为止发展更快，且已占领至少80%以上的市场份额，在数年内可能完全取代传统的黑胶布。 从PVC电气绝缘胶粘带的销售来看，通过我公司西南地区黑胶布代理商所代理的其他品牌来分析，云南代理商每月的
25、销售额在15——20万元左右，全年在250万元左右；成都代理商每月的销售额在20——25万元左右，全年在300万元左右；贵阳代理商全年也在300万元左右；重庆地区我们了解的主要商家年销量也在200万元以上。仅此几家计算，PVC胶粘带在云、贵、川、渝地区PVC胶粘带总体销量也超过了1000万元，如果加上其他销售商，保守统计，年用量也能达到5000万圈以上。如果PVC胶粘带能最终取代传统黑胶布的话，其市场前景是相当可观的。 我公司是西南地区最大的军用PVC电气绝缘胶粘带供应商，具有一定的影响力。而民用PVC电气绝缘胶粘带一线品牌，在西南地区未有一家，整个西南地区只有一两家对外贴牌的私人
26、企业。如果我公司借助军工胶粘带平台，通过设备更新，依托“狮牌”这一品牌，生产一流的PVC民用电气绝缘带，具有良好的市场前景。 综上所述，PVC电气绝缘胶粘带市场广阔，很有发展潜力。我公司生产PVC电气绝缘胶粘带产品具有技术优势、品牌优势、销售渠道等优势。 只要我们的产品能控制好生产成本，适应市场的变化，同时加大产品促销力度，预计在二到三年内将发展成为1000-2000万元销售收入以上的大类产品。 第三章 工艺技术 3.1 PVC电气绝缘粘胶带工艺流程 PVC电工胶带的制造工艺为：将胶粘剂涂布于经底涂剂处理过的PVC膜上，干燥固化后卷取成卷，然后切割成规定尺寸的产品并包装。其工艺流程
27、图如下： 排废处理 底涂处理 涂布工程 干燥固化过程 底涂剂 压敏胶粘剂 卷取 包装装腔作势 裁切 PVC电工膜过滤 成品 3.2 胶粘剂制造工艺 3.2.1 底涂剂制作 按工艺要求制作胶粘剂 3.2.2 压敏胶粘剂制作 按工艺要求制作胶粘剂 3.3 刮浆工艺 ² 使用设备：PVC专用涂布机 ² 蒸汽压力：≥0.4MPa ² 刮浆速度：15~20m/min ² 刮浆厚度：成品厚度控制在0.13±0.01mm范围内。 ² 将配好的底涂剂及胶粘剂倒入胶槽内调好厚度后准备刮胶，当温度达到规定要求时即可开始刮胶。 ² 随
28、时测量胶布厚度，并观察胶层是否干透。 ² 按生产计划调好规格长度。 3.4 裁切 ² 按所需规格进行裁切。 3.5 检验及包装 ² 待产品外观及理化性能合格后再进行包装。 ² 先用塑料袋包好后再按200圈/箱装好，并标明批号、生产日期等后入库。 第四章 建设规模和产品方案 4.1产品方案及生产规模 将胶粘剂通过聚氯乙烯（PVC）胶粘带涂布机涂覆于PVC基膜上,经过PVC胶粘带涂布机的烘道、冷却装置，再收卷、裁切、检验、包装，得聚氯乙烯（PVC）电气绝缘胶粘带产品。本项目最大产能为年产2500万圈。 年运转小时数：5192小时。其计算如下： 设备生产速度：20m/min；
29、 产品规格：0.018m×18m； 基材涂覆宽度：1.3m； 则， 年运转小时数=25000000÷(20×1.3÷0.018÷18×60)=5192（小时） 4.2产品品种及规格 本项目产品——PVC电气绝缘胶粘带满足电气绝缘用途，质量指标如下。 一、颜色 胶带可采用黑、白、蓝、绿、黄、红、灰和透明8种颜色及客户需要的其它颜色。 二、规格 产品规格见表1规定。 表1 宽度mm 长度m 厚度mm 筒芯内径mm 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏
30、差 基本尺寸 极限偏差 ≤19 ±1.0 8 ＋0.5 0 0.13 ±0.02 38 ±1 ＞19 10 0.20 32 12 0.30 18 0.40 三、 物理机械性能要求 胶粘带的物理机械性能见表2。 表2 序号 项目 单位 指标 1 拉伸强度 N/10mm ≥15 2 断裂伸长率 % ≥100 3 180°剥离强度 N/10mm ≥0.5 4 击穿强度 KV/mm ≥25 5 体积电阻率 欧姆·厘米 ≥1×1012 注：1、击穿强度和耐电压性能，两项指标中可任选一项。 2、PVC阻燃绝缘胶
31、粘带，阻燃性能（等级）一级。 4.3产品包装 采用塑料袋包装, 1圈/袋，200袋/箱。 第五章 工艺方案 5.1 消耗指标 本项目主要原料有天然胶、甲苯、120#汽油。原材料及动力消耗见表3（1200万圈）： 表3 名 称 单位 每万圈消耗量 每年消耗量 天然胶 kg 20 24000 甲苯 kg 50 60000 120#汽油 kg 50 60000 PVC薄膜 kg 555 666000 蒸汽 吨 1.875 2250 电 度 272.73 327276 5.2 获取方案 5.2.1 主要原料获取方案
32、 1) 天然胶： 年消耗天然胶24000kg，选择外购。 2) 甲苯： 年消耗甲苯60000kg，选择外购，由供应商用专用运输车按产量分批运输、储藏于公司危险品库房。 3) 120#汽油：年消耗120#汽油60000kg，选择外购，由供应商用专用罐车按产量分批运输，储藏于公司20t地埋式汽油罐内。 4) PVC薄膜：年消耗PVC薄膜666000 kg，选择外购。 5.2.2 公用工程及动力获取方案 我公司有可靠的完善的公用工程供应系统，本项目所需供应工程及动力均依托公司现有公用工程，可以较方便地接至本项目场地：胶粘剂车间。 1） 供电 公司目前有二台变压器，1台250千伏
33、安，1台1600千伏安，能够满足该设备总用电负荷130千伏安使用，该设备电源取自分厂配电柜，从一楼放一根YTV3×70+1×35电缆至二楼，长度约70m 。 2） 供水 设备内冷却辊需使用冷却水,水量为0.5m3/min ，利用分厂原有循环水池，冬天取自循环水池（容量20 m3）），夏天取自冷冻循环水池（容量6 m3））。 3） 供汽 生产用低压蒸汽，最大0.8T/h，取自公司的低压蒸汽管网，目前公司的蒸汽管网设计能力为8T/h,并预留了蒸汽管网，公司有燃气锅炉（8T、6T各一台）。 4） 空压气 由自备空压机房供应（公司现有13 m3/分空
34、压机2台）。 5.3 主要设备 一、本项目涉及主要设备见表4。 表4 序号 主要设备名称 数量（台） 规格 材 质 1 PVC电气绝缘带涂布机 1 1300型涂布机 2 双轴双刀裁切机 1 YS-C0013320 3 圆盘包装机 1 YS-W3520 4 初粘性测试仪 1 PARAM CZY-G 5 持粘性测试仪 1 PARAM CZY-6S 6 万能拉力机 1 未定 7 反应釜 1 500L 8 液压升降机 1 1t
35、 9 打浆机 1 1000L 二、本项目设备主要用途： 1、PVC电气绝缘带涂布机 为该项目主要设备，主要用于生产PVC电气绝缘胶粘带。 2、双轴双刀裁切机 为主机配套设备，主要将涂布机上取下的成品大卷，通过该设备分切为各种规格尺寸的产品。现公司有一台裁切机，只能满足军工胶带的裁切。 3、圆盘包装机 专业用于各种扁平型胶带的包装，提升产品外观形态，与传统包装机相比，不仅可使产品外观优美 ，而且可节省劳动力2人以上。公司现有包装机属袋装包装机，只能满足黑胶布包装，市场民用PVC胶粘带包装多采用圆盘包装。 4、初粘力及持粘力测试仪 对民用PVC电气
36、绝缘胶粘带成品物理机械性能等测试。以前军工胶带无此要求。 5、万能拉力机 用于检测PVC薄膜扯断强度、扯断伸长率，确定PVC薄膜质量。公司现有的一台拉力机已有40多年历史，检测尺早已损坏，只能人工用其他尺子测定，检测效果极差。 6、反应釜、打浆机 由于军民胶液配方不同，配胶、打浆需独立进行，不能混用。原反应釜、打浆机仍需保留，用于军品使用。 7、液压升降机 通过该设备将PVC薄膜提升至主机上。更换新设备后，使用薄膜由70kg/卷改为400kg/卷，人工不能操作，只能使用机械。 第六章 三废排放及处理措施 本项目主要从选择先进可靠
37、的工艺着手，将污染尽量消灭在生产过程中，使外排的工艺污染降低至最低水平，与国内外同类生产装置相比，排放污染物较少。对工艺生产中产生的“三废”物质，本着尽量综合利用的原则，并在此基础上采用稳妥可靠的处理措施，以达到国家和地方的排放标准，真正做到社会效益、经济效益、环境效益一起抓，保护环境，造福后代。 （1）废气 本项目的废气主要来自胶水中的溶剂。 本项目产生的废气利用现有溶剂回收装置进行回收。溶剂中的汽油、甲苯等有害有机废气，通过设置的集气罩收集并输送至活性碳吸附装置进行处理（集气罩系统废气收集率按97%计），饱和后的活性炭通过高温蒸汽吹脱再生，回收的有机溶剂回用于生产过程，在治理污染的同
38、时，可有效减低生产成本。其余废气经回收装置处理后排放总量和排放浓度均能达到国家和地方的排放标准。活性炭吸附装置设计吸附效率95%，有机溶剂回收率达50%以上。 （2）废水 本项目生产产生的废水经管道回收至循环水池，重复使用，不对外排放。 （3）固废 活性炭使用3-5年后由厂家直接回收再利用。 （4）噪声 本项目的噪声主要来自各类风机及其它辅助电机、泵等。对于噪声的防治，主要从设备的选型、噪声源的合理布置等方面考虑，本项目设计中采取的防治措施有：设备选型时尽量选用低噪声设备，合理布局、尽量防止噪声叠加和干扰。 第七章 人力资源配置及要求 7.1 组织结构 本生产线布局在胶粘剂
39、车间，其人员由该车间现有人员抽配，不另新增人员。 7.2 人力资源配置 按国家有关规定，结合长橡公司具体情况，原车间现有人员能满足新添生产线生产。本项目总定员24人，见表5。 表5 定员 序号 岗位名称 管理人员 技术人员 每班定员 操作班次 合计 1 车间领导 1 1 2 技术员 1 1 3 质检人员 1 1 4 打浆人员 3 3 5 刮浆人员 8 8 6 裁切人员 3 3 7 包装人员
40、 6 6 7 检修人员 1 1 8 合计 24 7.3 人员培训 车间主要管理和操作人员上岗前接受1个月的理论和实际操作培训，掌握生产的基本理论知识，熟悉工艺流程和主要设备结构，熟练掌握正常生产、事故处理、开车及停车。主要维修人员则前往特殊工艺设备的制造供应商处进行短期的维修培训。 所有人员经严格考核，合格后再上岗。 第八章 项目建设周期 本项目主要引进设备进行生产。 本项目建设周期：约7个月。具体建设网络见表6建设网络表。 表6 项目建设网络表 序 序号 阶段 实施时间 2009年
41、 实施内容 6 7 8 9 10 11 12 1 前期准备阶段 市场调研、投资估算 2 集团公司、化医集团决策审批 3 工艺资料提供 4 工艺资料审查 5 设备设施平面布置总图
42、 6 项目实施阶段 设备招标、订货 7 设备制作 8 土建施工及环保设施配置 9 人员培训 10 设备、管道、电、蒸汽等安装 11 投料试车、出产品
43、 12 考核验收 第九章 投资估算 参考现行市场行情 ，PVC电气绝缘胶粘带技术改造项目共需投资258.2万元。 投资估算见表7。 表7 投资估算表 序 号 生产环节或费用名称 概 算 价 值（万元） 投资比例（％） 设备及工器具购置费 运输费 安装 调试费 其他费用 合计 1 第一部分 设备费用 215.7 10 3 228.7 89% 1.1 PVC电工胶带涂布机 150
44、 1.2 双轴双刀裁切机 11 1.3 打浆机 1.2 1.4 初粘性测试仪 0.3 1.5 持粘性测试仪 0.7 1.6 万能拉力机 16 1.7 反应釜 1 1.8 液压升降机 0.5 19 圆盘包装机 35 2 第二部分 其它费用 20.5 20.5 8% 2.1 工程管理费 3 3 2.2 土建配合
45、费 3 3 2.3 环保管道（加长） 3 3 2.4 活性炭（补充量） 6.5 6.5 2.4 电线、电缆 5 5 3 第三部分 预备费 9 9 3% 4 项目总投资 228.7 10 3 29.5 258.2 第十章 财务评价 10.1概述 本经济评价主要从一台设备的年产能---条轮胎为基础来进行计算评价。 10.1.1 评价依据 （1）《建设项目经济评价方法与参数》（国家计委、建设部颁布，第三
46、版）； （2）原化工部化计发（1997）426号《化工建设项目可行性研究报告内容的规定》； （3）原化工部化计发（1994）121号《化工建设项目经济评价方法与参数》； （4）财政部《企业财务通则》《企业会计准则》； （5）财政部[92]财工字第547号《工业会计财务制度》； （6）国石化规发[1999]第195号《化工建设项目可行性研究估算编制办法》。 10.1.2 评价原则 （1）本项目经济评价遵循以静态分析为主，动态分析为辅；定量分析为主，定性分析为辅的基本原则。 （2）本项目经济评价遵循效益与费用计算口径一致的原则
47、在计算期内销售价格及成本均不考虑通货膨胀因素。 （3）为减低市场和经营风险，本项目经济评价遵循谨慎原则。 10.1.3 评价方法 本项目经济评价是在市场研究和技术研究的基础上进行的，主要是利用有关的基础数据，通过编制财务报表，计算财务评价指标及各项财务比率，进行财务分析，做出评价结论。本项目是按化工项目进行经济评价。 10.2狮牌耐扎防漏气轮胎 10.2.1 成本估算说明 (1) 生产规模 狮牌耐炸防暴轮胎设计生产 条，目标计划年生产 条，销售额为 万元为例进行测算。 （2） 产品售价 根据公司已有销售市场定位情况，规格为9R22.5花纹直径（外径）974的轮
48、胎市场价为 元/条。 （3）折旧摊销及费用：房屋、建筑固定资产残值率5%，折旧年限20年，按平均年限法计算折旧；设备等固定资产残值率5%，折旧年限10年，按平均年限法计算折旧；无形资产分10年摊提。其它资产分5年摊提。 ①修理费：按固定资产（扣除建设期利息）的3%计； ②其他制造费用按固定资产的2.0%计。 ③员工工资：人均年工资36000元， 16 人，共 41.6 万元。 ④管理费用：按员工工资的100%,为41.6万元。 ⑤营业费用：销售费用10元/条，运输费11元/条。 （4） 本项目生产期为10年。 （5）单位成本和可变成本：根据原材料、燃料、动力预
49、测价格（均不含增值税）和消耗定额计算； （6） 税金 产品增值税率17%，应纳税额为销售税额减原材料、燃料、动力加副产品税额（税率按17%计）。城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%及、3%计。企业所得税按利润总额的25%提取。 10.2.2 成本估算及财务评价报表 附表10-1财务现金流量表（全部投资） 附表10-2损益表和利润分配表 附表10-3资产负债表 附表10-4资金来源与运用表 附表10-5总成本估算表 附表10-6固定资产及其它资产折旧摊销表 附表10-7单位成本估算表 附表10-8销售收入税金及附加估算表 附表10-9借款还本付息计算表 附表10
50、10盈亏平衡图 附表10-11评价指标汇总表 成本估算详见表8 表8 单位成本估算表 序 号 项 目 单 位 单位消耗 单价（元) 单位成本 年成本(万元） (元) (1200万圈/年) (一) 原辅材料 0.69 828.00 1 薄膜 公斤 0.055 0.8547 0.47 564.00 2 胶浆 公斤 0.0109 13.8 0.15 180.00 3 包装物 套 0.04 48.00 4 纸芯 根 0.016 1.88 0.03 36.00 (二) 燃料
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