网店联盟管理中心筹建预算.doc

电子商务推广筹建方案
——暨网店联盟管理中心筹备预算

一、电子商务平台概况
随着商业模式的不断进化，互联网走进千家万户的高速发展，电子商务已经称为销售者和消费者的第二商业交易平台，它的神速发展已经引起了大小商家的重视。虽然很多企业进驻了电子商务领域，但是更多的商家还是没有充分的利用好电子商务这个平台。
单单淘宝而言就足可以演变成多种销售模式共在的一个载体，淘宝目前已经发展成一个个人创业加商家联盟的综合性销售平台，表面看商家平台是以天猫为首的企业（大商家）直接销售平台，于是乎大大小小的商家进驻天猫，将天猫灌得水泄不通，最后大家又开始在这个平台打起了价格战。其实我们冷静的想一想淘宝的发展史就可以找到他的另一个销售模式的大商机，淘宝起家于个人创业版块，是无数个以个人为主题的商家将淘宝成全起来，使淘宝有了今天的辉煌。
虽然我们不能在去建立一个淘宝，我们只是一个企业而已，但是我们可以透视淘宝的起家效仿它的模式来给我们的企业增效。
淘宝是一个个点（店）结合成的一个平台，我们企业同样可以复制它的优势，将我们的产品联合众多小商家共同销售，这种模式的前身也就是淘宝上的代销平台的缩影，传统销售的店铺联盟，但是众多网店之间的联合发展是完全没有利益关系的，散沙一片，企业业务拓展的难度加大。
如果我们企业将之散兵收拢起来将之统一的教育模式来有序经营的话，那么这支军队将成为无数个经营店，将其生产力转化成企业的有效生产力，将其人脉高效转化成销售及消费与一体的联盟体。企业计划性的策划每天淘宝的各项活动的参与量，以量取胜，高密度覆盖于淘宝等网店平台，使淘宝几十项的活动都有我们的店参与，有效完成公司产品在淘宝平台零空白覆盖，在建立网店联盟的同时我们也建立起了一个消费群体。将其有生力量大大的提升，将这只联盟军打造成企业的一只销售铁军。
目前通过网店联盟模式突出销售业绩的保健食品及化妆品企业有海南华研有限公司，年销售额为五千万；北京昭贵有限公司，年销售额为七千万。传统家电巨头苏宁易购也看好并低调加入了网店联盟的行列，目前已有网店5000家之多……
二、网店联盟管理中心组织机构图

项目经理
业务主管
综合办公室
客 服
办公室文员
美工、客服
物 流
网销操作员
市场拓展培训师

三、网店联盟管理中心岗位职责及要求
1、项目经理：负责策划营销方案、督导销售方案的执行，制定年度销售计划，主持管理中心的日常工作。
2、业务主管：负责网店推广、产品宣传工作；负责分管网销操作人员日常工作的安排与管理；协助项目经理督导销售方案的执行，完成项目经理临时安排的工作任务。岗位要求：有网销经验。
3、办公室文员：负责文秘、管理中心各岗位协调及后勤保障工作；及时完成项目经理临时安排的各项工作任务。
4、网销操作员：负责网上订单的处理；负责分管网店的日常管理和维护；负责网店的推广；负责产品售前及售中的网店服务工作；及时完成业务主管临时安排的各项工作任务。岗位要求：熟练网店操作管理流程。
5、客服、美工：负责产品图片设计、网店装饰工作；负责售后服务、退换货等工作；及时完成项目经理临时安排工作任务。岗位要求：具备网店装饰、产品设计能力。
6、市场拓展培训师：负责市场开发、维护，网店店长培训及品牌推广工作；及时完成项目经理临时安排的各项工作任务。
7、物流：负责按订单保质保量及时进行货物配送，及时完成项目经理临时安排的各项工作任务。

四、网店联盟管理中心人员、办公及相关费用预算表
序号
名称

定员（人）
薪资（元/月）
年费用（元）
销售提成
备注
1
项目经理
1
8000-10000
96000-120000
6%

2
业务主管
3
5000-8000
180000-288000
1-3%

3
办公室文员
2
1500-2000
36000-48000
无

4
网销操作员
15
1000-1600
180000-288000
1%-2%

5
客服、美工
2
2000-2600
48000-62400

两者可以兼顾
6
市场拓展培训师
2
3000-5000
72000-120000
0.5%

7
物 流
2
1500-2000
36000-48000

物流费控制在总回款额6%
8
办公设备

60000

含电脑、打印机、宽带、桌椅、柜
8
办公费用

5000-8000
60000-96000

通讯、办公耗材等
9
办公租金
2
2500-4000
60000-96000

100~150平方米精装写字楼，含水电、交通
10
宿舍租金
3
1000-15000
36000-54000

三居室简装
11
合计

864000-1280400
总回款额17.5%

说明：年度公关费控制在销售总额的1%；市场开发费控制在销售总额的1.5%。

五、薪资待遇及提成管理办法
1、薪资待遇管理办法
项目经理、业务主管、网销操作员、市场拓展培训师实行基本工资加提成的管理办法，提成按回款额相应比例提取，提取方式为按月、季、年计划完成额计提。办公室文员、客服、美工和物流实行基本工资待遇。
2、提成比例及管理办法
1、项目经理：按年度销售额的6%提取。
2、业务主管：按年度销售额的1-3%提取；具体办法如下：年度完成销售额在300万以下支付基薪，完成300-400万（含300万）按销售额的1%计提奖金，完成400-500万（含400万）按销售额的2%计提奖金，完成500万（含500万）以上按销售额的3%计提奖金。
3、网销操作员：按年度销售额的0.5-2%提取；具体办法如下：年度完成销售额在300万以下支付基薪，完成300-400万（含300万）按销售额的0.5%计提奖金，完成400-500万（含400万）按销售额的1%计提奖金，完成500万（含500万）以上按销售额的2%计提奖金。
5、市场拓展培训师：按年度销售额的0.5%提取。
六、网销联盟利率分配比例
1、当年总费用：86.4~128.04万元，从节俭出发，可以将当年总费用控制在90万以内。
2、网上购物的毛利率控制在50%左右。
3、业务提成11.5%（也可根据不同系列商品制定不同的提成标准）。
4、物流费用控制在6%以内。
5、公关费控制在销售总额的1%。
6、市场开发费控制在销售总额的1.5%。
7、销售总额的30 %为网店的运作费用及零售利润。
8、当年的盈亏平衡点约为500万元。
9、当年销售额应定为500-800万元，每月销售任务定为45-65万元。

注：
1、盈亏平衡点（X）的计算：
毛利率为销售额的50%（X）=128+提成（销售额的2 0%）
也就是说年费用占到销售额30%的情况下，企业不赔钱，所以这个盈亏平衡点X就应该为426万元。
以此计算年销售额要定到500万元，管理中心达到收支平衡。
2、市场拓展培养期需4-6个月周期。
3、销售指标：
第一财政年度工作计划：第一季度完成中心基本构建；第二季度开始正常运作；年底完成五百万到八百万销售额。
第二财政年度工作计划：扩张市场占有份额，年度销售额目标一千五百万。
第三财政年度目标销售额达到三千万以上。。

预算及网店联盟策划人：郭伟志
2012年11月6日
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