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零售企业各岗位职责管理总汇目 录第一章 经理岗位职责 第二章 业务员岗位职责 第三章 保管员岗位职责 第四章 门店现场管理岗位职责第五章 总店收银员岗位范围 第六章 总店理货员岗位职责 第七章 财务管理规则第八章 财务部主管岗位职责第九章 电脑部员工、人员岗位职责第十章 总店保安员岗位职责第十一章 采购员岗位职责第十二章 各门店店长岗位职责第十三章 各门店副店长（助理店长）岗位职责第十四章 各门店客服部经理岗位职责第十五章 各门店行政部经理岗位职责第十六章 各门店财务部主管岗位职责第十七章 各门店人事部主管岗位职责第十八章 各门店总务部主管岗位职责第十九章 各门店客服主管岗位职责第二十章 各门店生鲜部经理岗位职责第二十一章 各门店生鲜部主管岗位职责第二十二章 各门店工程部主管岗位职责第二十三章 各门店干货食品部经理、百货部经理岗位职责第二十四章 各门店保安部主管岗位职责第二十五章 各门店客服部经理岗位职责第二十六章 各门店客服主管岗位职责第二十七章 门店主管岗位职责第二十八章 各门店收银主管岗位职责第二十九章 各门店收货主管岗位职责第三十章 各门店楼面主管岗位职责第三十一章 门店电脑主管岗位职责第三十二章 现金办工作岗位职责第三十三章 食品区、百货区的理货员岗位职责第三十四章 生鲜区的组员岗位职责第三十五章 理货员岗位职责第三十六章 食品区、百货区的理货员岗位职责第三十七章 海鲜营业员岗位职责第三十八章 熟食员岗位职责第三十九章 蔬果主管岗位职责第四十章 蔬果员岗位职责第四十一章 文员岗位职责第四十二章 收银员、现金室人员、前台人员岗位职责第四十三章 防损员岗位职责第四十四章 水、电工、维修工岗位职责第四十六章 临时工岗位职责第一章 经理岗位职责 1全面负责超市的经营管理工作。 2负责向集团公司领导汇报工作，接受监督。 3负责制订年度经营计划和管理目标。 4保证超市在信守道德、提高服务质量的同时，全面实行服务规范化，提高企业社会效益。 5保证超市的安全，教育员工牢固树立法制观念，增强安全意识。 6兑现承诺的经济指标，否则按协议处罚。 7完成公司领导交办的其它任务。 第二章 业务员岗位职责 1负责超市进货及管理工作。 2负责编制进货计划，检查商品销售和商品适销情况。 3负责招商厂家进店资格的初审把关。 4负责商品结构调整和经营品种的检查，保证经营品种类别齐全，品种丰富。 5负责客户档案。 6根据进货计划和市场情况，及时了解市场动态，解决进货中的问题。 7如违反以上条例者，视情节轻重处以10100元的罚金。（之一） 第三章 保管员岗位职责 1负责商品的分类、登记、入库、保管工作。 2负责所管商品帐物的核对。 3负责库存商品的安全，防止变质、虫蛀、污染等。 4随时向经理提供库存商品数量、结构变化情况。 5合理堆码商品，最大限度的利用仓库。 6负责商品收、存、付过程中发生的问题，及时反映并协助处理。 7保持库区卫生。 8完成经理交办的其它工作。 9如违反以上条例者，视情节轻重处以10100元的罚金。 第四章 门店现场管理岗位职责 1在经理领导下，负责现场管理工作。 2负责对现场的服务质量、劳动纪律、商品陈列、现场安全和环境卫生的检查、监督。 3负责对现场出现的问题和突发事件的处理，并做好现场工作记录。 4负责对员工执行各项规章制度的考核。 5负责对现象制度提出建设性修改意见。 6完成经理交办的其它任务。 7如违反以上条例者，视情节轻重处以10100元的罚金。 （之二） 第五章 总店收银员岗位范围 一、正确迅速结账 1熟练收银机的操作，价格的登打； 2熟悉促销商品的价格以及促销内容。 二、亲切待客 1熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。 2适宜的仪容仪表。 三、迅速服务 1为顾客提供咨询和礼仪服务 2熟练迅速而正确的装袋服务。 3不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。 4如违反以上条例者，视情节轻重除以10100元的罚金。 四、熟练收银员的基本作业 1站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。 2妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。 3做到经常检查、保养好收银设备。 4配合卖场安全管理工作。 5工作中发现问题及时向领班或上级汇报。 第六章 总店理货员岗位职责 1严格执行卖场服务规范，做到仪容端庄、仪表整洁，礼貌待客、诚实服务，严格遵守各项服务纪律。 2熟识产品或产品包装上应有的标志，以及自己责任区内商品的基本知识。 3掌握商品标价知识，能熟练使用标价机。 4注意查看商品有效期，防止过期商品上架销售。 5了解卖场布局和商品陈列的基本方法，熟识卖场内商品摆放位置，并对陈列商品进行整理。 6随时注意商品销售动态，及时提出补货建议或按规范操作要求完成领货补货上架作业。 7要求有强烈的责任心，注意商品安全，努力防止商品损坏和失窃。 8完成经理交办的其它工作。 9如违反以上条例者，视情节轻重除以10100元的罚金。第七章 财务管理规则 总 则第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定第二条 公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 财务工作岗位职责第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条 会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条 出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第八条 审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 财务工作管理第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 支票管理第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。第二十一条 财务人员月底清帐时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 现金管理第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金；(二)个人劳务报酬；(三)出差人员必须携带的差旅费；(四)结算起点以下的零星支出；(五)总经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。 第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。 第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。 会计档案管理第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 处罚办法第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；(七)违反本规定条款认定应予处罚的。第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； (三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。 附 则第四十四条 本规定由总经理办公会负责解释。第四十五条 本规定自发布之日起生效第八章 财务部主管岗位职责岗位职责：1 负责店内的现金、支票、记票等管理；2 办理店内备用金清款工作；3 记录、分析每天银行收款帐务工作；4 协助收集整理预算编制、预算控制；5 整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；6 负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；7 负责生鲜周转金使用的控制。主要工作：1 检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本；2 负责店内的现金、支票等的管理和传递；3 按照公司要求，准备店内合理额度的备用金；4 检查每天收银结款工作，分析结款差异；5 负责现金办公室（金库）的管理；6 与总部财务部保持工作联系；7 保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。辅助工作：1 负责办公区域的清洁卫生工作；2 传达部门经理的指示，共同达成部门目标；3 传达公司政策、制度并检查落实情况。第九章 电脑部员工、人员岗位职责岗位职责：1 保证电脑系统的正常运作2 保证电脑系统数据的准确传递3 电脑设备的维修、保养、运行4 商品资料的录入、储存、更新工作5 信息资料的保密工作6 及时帮助查实销售情况7 为收货、收银等部门作技术支持8 电脑办公室内的清洁卫生工作9 电脑部所用耗材的控管主要工作：1 夜间运行数据的备份工作2 分发报表到各部门3 维持每台收银机、收货电脑、电子秤及店内其它电子子设备的正常运作4 各类打印机、服务器的正常保养及维护5 打印临时所需报表6 检查收货部电脑运转是否正常7 供应商、新品的录入8 打印价格卡9 更改商品资料、商品价格10 做快讯商品的录入工作辅助工作：1 协助做好顾客服务工作2 协助做好库存盘点工作3 向各部门提供信息服务4 协助安全防火、防盗的工作第十章 总店保安员岗位职责直属部门：保安部直属上级：保安部正、副主管适用范围：消防员、稽核员、监控员、安全员岗位职责：1 负责本店顾客、员工和外来人员的安全管理2 负责本店商品和资产的安全管理3 负责本店收银区、金库、送款等钱财安全4 负责本店消防安全管理5 负责稽核顾客所购商品6 负责突发事故处理、人员疏散7 车辆、门锁、钥匙管理8 开门关门作业及货物进出管理9 专业文件归档、保管主要工作：1 定期消防设备检查、消防隐患检查，制定火灾应变措施并组织执行，做好全员消防安全教育2 在营业时间内对收银区连续监控，保证钱财安全。维护顾客财物不受损失3 处理和平息顾客与顾客、顾客与员工、员工与员工之间在现场发生的冲突4 稽核顾客的购物是否与销售明细表相符，确保顾客无遗漏商品5 防止盗窃事件发生6 开门前检查所有上锁门是否正常，在职值班保安员巡场检查关门前清场，关门后定时监视报警，外场巡场7 收货区检查厂商携带出入商场的物品，核对携出人身份与表上所列核实是否相同，携出日期与所填日期为同一日，携出物品与表上所列相同。检查交货完毕车辆是否夹带本商场设备及商品8 突发事故处理：买卖纠纷、盗窃、蓄意破坏、干扰、停水、停电、风灾、水灾、地震等应变及支援处理9 疏导交通10 员工通道管理辅助工作： 顾客服务：解答顾客咨询，在不影响本职工作的情况下，带顾客到其要求的地点。对顾客询问不知的内容，主动帮助咨询相关的工作人员，直到问题解决 卫生清洁：协助做好卖场内外的环境卫生、整洁整理购物车，放回应有的位置。第十一章 采购员岗位职责1. 主持采购部全面工作，提出公司商品采购计划，报总经理批准后组织实施，确保各项采购任务完成；2. 调查研究公司各部门商品需求及销售情况，熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司的正常采购量；3. 审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的供应；4. 要熟悉和掌握公司所需各类商品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进商品是否符合质量要求，对公司的商品采购和质量要求负有领导责任；5. 监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；6. 按计划完成公司各类商品的采购任务，并在预算内尽量减少开支；7. 认真监督检查各采购主管的采购进程和价格控制；8. 督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。 第十二章 各门店店长岗位职责直属部门：营运部直属上级：地区营运部总监适用范围：各门店店长岗位职责：1 维持店内良好的销售业绩；2 严格控制店内的损耗；3 维持店内整齐生动的陈列；4 合理控制人事成本，保持员工工作的高效率；5 维持商场良好的顾客服务；6 加强防火、防盗、防工伤、安全保卫的工作；7 审核店内预算和店内支出。主要工作： 全面负责门店管理及运作； 制订门店销售、毛利计划，并指导落实； 传达并执行营运部的工作计划； 负责与地区总部及其他业务部门的联系沟通； 负责门店各部门管理人员的选拨和考评； 指导各部门的业务工作，努力提高销售、服务业绩； 倡导并督促实行“顾客第一、服务第一”的经营观念，营造热情、礼貌、整洁、舒适的购物环境； 严格控制损耗率、人事成本、营运成本，树立“低成本”的经营观念； 进行库存管理，保证充足的货品、准确的存货及订单的及时发放； 督促门店的促销活动； 保障营运安全，严格清洁、防火、防盗的日常管理和设备的日常维修、保养； 负责全店人员的培训； 授权值班经理处理店内事务； 负责店内其他日常事务。辅助工作：1 指导其它门店人员的在职培训；2 协助总部有关公共事务的处理；3 向总公司反馈有关营运的信息。第十三章 各门店副店长（助理店长）岗位职责直属部门：营运部直属上级：店长适用范围：各门店副店长（助理店长）岗位职责：1 负责店内良好的销售业绩，及时向店长反馈；2 维持店内各部门正常运转，处理异常情况；3 协调与当地政府部门的公共关系；4 严格规范员工，控制人事成本。主要工作：1 制定各部门量化工作指标，追踪各部门报表完成情况,及时采取纠正措施并将异常情况反馈店长；2 在店长的领导下行使分管部门工作或被授权处理店长不在时店内事务；3 对店内人员的合理定编、增编、缩编，向店长提出建议；4 审查各部门员工业绩考评记录，并报店长；5 检查各部门“营运规范”的执行情况并组织辅导、考评；6 起草各项规章制度和通告，完善各管理机制；7 制度审批后，负责向下发部门解释、传达、监督并反馈其执行情况；8 与政府职能部门联系、协调，保证商场的正常运作；9 起草店内各项费用预算及其送审、申报工作；10 做好消防安全，及时处理各项突发事件；11 加强各部门间的沟通与协调，及时了解情况，并提出整改意见；12 协助店长监督检查各部门执行岗位职责和行为运作规范的情况；13 了解管理人员和员工的思想动态并予以正确引导。辅助工作：1 检查店内清洁卫生；2 检查员工食堂工作质量，做好后勤保障工作；3 检查设备维护及管理的情况；检查督导防火、防水、防盗、防工伤事故的工作。 第十四章 各门店客服部经理岗位职责直属部门：门店直属上级：店长、副店长（助理店长）适用范围：各门店客服部经理岗位职责：1 维持全店良好的服务水平，保障商场的正常销售；2 完善服务体制；3 做好员工培训工作，提高员工服务意识和水准；4 负责整个服务区域的环境整洁、卫生。主要工作：1 负责店内收货、收银、客服工作的正常运作；2 严格执行培训计划，加强对新进员工及在职员工的培训；3 严格执行服务流程和服务标准，并安排实施、检查；4 严格控管本部门人事成本及费用；5 负责部门正、副主管的排班和业绩考核；6 激励部门士气，提高工作效率；7 传达公司政策并落实执行；8 负责与其他部门的沟通协调工作；9 负责店内轮值班，在正、副店长不在店内时，根据授权代表店长作出决定，并在值班簿内登记报告给店长；辅助工作：1 负责前台工作区域的清洁卫生；2 接洽政府有关职能部门，协调各种对外公共关系；3 协调各部门人力调度；4 加强保安、防盗意识；5 加强对设备的维护。 第十五章 各门店行政部经理岗位职责直属部门：门店直属上级：店长、副店长（助理店长）适用范围：各门店行政部经理岗位职责：1 维持全店良好的后勤服务，保障商场的正常销售；2 建立完善的管理制度，确保人、财、物的严格管理和供应；3 控制全店费用预算和支出，加强成本观念和效益观念；4 负责办公区及生活区的环境布置和卫生。主要工作：1 指导全店人事编制和管理，加强对员工的招聘、培训、考核等各项工作管理；2 严格审核店内各项预算和支出，做好物品的供应，保障商场的正常运作；3 建立健全保安的各项制度，做好消防、治安、防盗工作的指导和管理；4 维护店内各项设施，保证公司财产安全；5 为店内各部门提供良好的工作秩序和工作环境；6 负责部门正、副主管的排班和业绩考核；7 负责搞好员工食堂及其它员工福利工作，做好后勤保障工作；8 传达公司政策及店长、副店长的各项指示，落实执行情况；9 负责与其他部门及总公司的沟通协调工作；10 负责店内轮值班，在正、副店长不在店内时，根据授权代表店经理作出决定，并在值班簿内登记报告给店长。辅助工作：1 负责办公区域和生活区域的清洁卫生；2 接洽政府有关职能部门；3 协调各部门人力调配。 第十六章 各门店财务部主管岗位职责直属部门：行政部直属上级：行政部经理适用范围：各门店财务部主管岗位职责：1 负责店内的现金、支票、记票等管理；2 办理店内备用金清款工作；3 记录、分析每天银行收款帐务工作；4 协助收集整理预算编制、预算控制；5 整理销售、进货管理的资讯，并对异常提出报告；6 负责制作收支传票、税务申报及财务资料存档；7 负责生鲜周转金使用的控制。主要工作：1 检查员工出勤状况，合理调度人力，控制人事成本；2 负责店内的现金、支票等的管理和传递；3 按照公司要求，准备店内合理额度的备用金；4 检查每天收银结款工作，分析结款差异；5 负责现金办公室（金库）的管理；6 与总部财务部保持工作联系；7 保持与银行有关职能部门的联系，维护商场良好的外部环境。辅助工作：1 负责办公区域的清洁卫生工作；2 传达部门经理的指示，共同达成部门目标；3 传达公司政策、制度并检查落实情况。第十七章 各门店人事部主管岗位职责直属部门：行政部直属上级：行政部经理适用范围：各门店人事部主管岗位职责：1 负责店内员工招募工作，对部门缺员进行推荐；2 负责执行及规划员工培训工作；3 考核员工的绩效，并提出改进的建议；4 负责档案的整理、记录、收集、存档和保管工作；5 确保有关人事规定遵循政府有关部门的劳动法规；6 落实员工薪资核发及福利金、奖金等的正确发放；7 协助各部门人事及预算的控管；8 负责监督检查店内各部门、员工执行规范的情况。主要工作：1 检查全体员工出勤状况，按照公司有关规定，督促员工遵守公司规范和人事纪律；2 收集及存档相应的劳动、人事法规及公司下发文件，向店内管理人员提供人事规范咨询；3 负责店内各项人事制度的传达，实施和检查；4 负责店内员工的招聘工作；5 店内全体员工的合同、档案管理和薪资管理；6 负责店内全体员工绩效考核的组织、实施和总结；7 负责规划、执行员工的培训工作；8 与政府有关职能部门保持联系，保证商场良好的外部环境。辅助工作：1 负责所属区域的清洁卫生；2 组织店内行政部门人员协助做好盘点和节假日的销售；3 指导门店各部门的材料、报表保密工作并定期检查。第十八章 各门店总务部主管岗位职责直属部门：行政部直属上级：行政经理适用范围：各门店总务部主管岗位职责：1 负责店内固定资产记录和管理；2 接受各部门费用申请；3 店内用品的计划、订制、采购、发放和库存管理；4 负责店内外清洁卫生；5 负责员工服的订制、发放、送洗、回收；6 负责员工餐厅的管理。主要工作：1 检查下属出勤状况，合理配备人力，控制人事成本；2 安排各部门定期费用预算申报并核实；3 根据审核的预算和各部门的申请，按时采购各种用品；4 负责店内用品的管理，发放工作；5 负责店内固定设施的管理和维修；6 负责员工餐厅的饮食卫生、成本核算和秩序管理；7 与政府有关职能部门联系，保证商场良好的外部环境。辅助工作：1 负责所属区域的清洁卫生工作；2 传达公司政策、制度并检查落实情况；3 依据公司规范，合理安排员工的其他福利。第十九章 各门店客服主管岗位职责直属部门：客服部直属上级：客服部经理适用范围：各门店客服主管岗位职责：1 注重部门礼仪礼貌，提供公司良好的外部形象；2 维持良好的服务秩序，提供优质的顾客服务；3 提供信息，做好顾客与公司沟通的桥梁。主要工作：1 每日检查员工礼仪服饰；2 检查员工的客服工作流程，确保服务质量；3 做好顾客投诉和接待工作；4 以身作则倡导“顾客至上”的经营理念，杜绝员工与顾客争执现象；5 与政府职能部门协调、联系，保证商场良好的外部环境；6 做好会员的招募和大宗顾客的拜访；7 严格手推车的管理以及购物袋的售卖；8 指导赠品发放、顾客存包和退/换货工作标准化作业；9 制定员工排班表，严格控管人事成本；10 负责安排员工专业知识的训练及员工的业绩考核；11 负责安排超市快讯的发放与追踪，确保执行商场的各种促销活动；12 指导提货处工作按公司规范执行。辅助工作：1 负责责任区域的环境卫生，为顾客提供良好的购物环境；2 协助做好出/入口处的客流疏导和保安工作；3 协助前区促销商品的理货、补货。 第二十章 各门店生鲜部经理岗位职责直属部门：门店直属上级：店长、副店长（助理店长）适用范围：各门店生鲜部经理岗位职责：1 保证生鲜食品品质良好、包装完好；2 整个生鲜区域的卫生清洁的达标；3 冷库、冷柜的温度控制检查；4 组织盘点，核算各分组的经营状况；5 控制损耗，保持合理的进货量、库存量；6 实现部门的营业指标，利润指标；7 组织实施店内促销、降价活动。主要工作：1 检查生鲜商品的收货、验货情况；2 检查整个部门的补货、理货、排面情况；3 检查冷库、冷柜温度是否在适宜范围内；4 检查缺货，指导永续订单的制订，了解进货情况，控制好库存量；5 检查各部门每日损耗登记；6 组织盘点，对盘点结果进行差异分析并提出解决问题的相应措施；7 通过促销手段，提高业绩。辅助工作：1 组织安排市场调查，并分析市调结果和提出相应措施；2 检查员工考勤、着装、早会等情况；部门的安全事项（操作、用电、用煤气）。 第二十一章 各门店生鲜部主管岗位职责直属部门：生鲜部直属上级：生鲜部经理适用范围：各门店生鲜部主管岗位职责：1 保证生鲜食品的品质良好，包装完好；2 保证人员、销售区域、设备、操作间、冷库等区域的清洁卫生达标；3 指导对冷库、冷柜和其它设备的正确使用和合理保养；4 安全操作，安全用电、煤气；5 订货合理、及时，补货及时，排面美观丰满；6 控制损耗和库存量，提高销售业绩；7 组织实施盘点，并做盘点分析；8 调查市场、了解竞争对手，及时调整商品结构与品项。主要工作：1 合理安排人力，做好排班表，人员考勤，着装，卫生清洁的检查；2 每日验货、收货；3 商品的补货、理货、缺货检查；4 商品品质、包装的检查；5 破包装、零星物品的及时回收和检查；6 负责发送永续订单及库存控制；7 有效控制损耗做好损耗品的每日登记；8 设备清洁卫生的检查；9 确保各种用具的归位；10 冷库、冷柜温度的控制；11 确保专业设备的安全操作，确保工作环境及员工的个人安全。辅助工作：1 市调的安排；2 资料的整理分析；3 保证包装区域工作正常进行；落实各种事故防范措施，加强员工安全操作的意识。第二十二章 各门店工程部主管岗位职责直属部门：行政部直属上级：行政部经理适用范围：各门店工程部主管岗位职责：1 负责商场设备的维护及保养计划的制定；2 定时保养设备，确保设备开机和关机作业；3 每周将相关处理事项记录呈报店长签发及上报；4 初审保养合约，送店长审核核定；5 安排维修人员工作、排班及记录考勤；6 执行新进员工培训和辅导；7 指导相关部门人员机器设备操作训练。主要工作：1 保障商场各项设备的正常运行；2 检查下属员工的出勤状况，合理调度人力，控制人事成本；3 检查店内各项水、电、空调等设施的安全运行；4 按照店长和上级部门要求，负责实施工程改造；5 指导店内工程施工，控制工程成本；6 店内各项专业设备的维修、保养；7 负责工程工具、用料的管理；8 负责工程技术专业文件的归档工作；9 与政府有关职能部门联系，保证商场良好的外部环境。辅助工作：1 负责所属区域的清洁卫生工作；2 传达公司政策、制度并检查落实情况。第二十三章 各门店干货食品部经理、百货部经理岗位职责直属部门：门店直属上级：店长、副店长（助理店长）适用范围：各门店干货食品部经理、百货部经理岗位职责：1 严格管理员工的工作纪律，提高工作效率；2 负责楼面的商品陈列和促销的实施，达到预期销售目标；3 负责商品的续订货和库存的管理；4 控制楼面的损耗；5 组织实施盘点。主要工作：1 促进本部门销售业绩，并将异常情况反馈正、副店长；2 检查楼面各部门补货、理货、排面情况；3 检查各部门商品库存，确保正常周转量和存放安全；4 制定培训计划，加强对新员工及在职员工的培训；5 严格控管本部门人事成本及费用；6 负责部门正、副主管的排班和业绩考核；7 激励士气，提高工作效率，提高生产力；8 传达执行公司政策及正、副店长安排的工作；9 负责与其他部门及总公司的沟通协调工作；10 负责店内轮值班，在正、副店长不在店内时，根据授权代表店长作出决定，并在值班簿内登记报告给店长。辅助工作：1 负责楼面各区域的清洁卫生；2 加强对促销人员的管理；