1、201_年度部门预算
201*年度部门预算
201*年度直营店管理费用预算
预算周期：201*年1月1日201*年12月31日
一、201*年度房租费用为：元；
租房地址合计费用
二、201*年度水电费用用为：元；
单位一季度（元/季）二季度（元/季）合计费用
三、201*年度物业管理费用为：元
单位
月租（元/月）交租时长（月）小计金额（元/年）备注（合同备注项、到期信息）三季度（元/季）四季度（元/季）小计金额（元/年）物管费（元/月）垃圾费（元/月）小计金额（元/年）备注合计费用
四、201*年度形象升级费用为：元
项目合计费用
五、201*年度通讯费用为：元
2、
部门个人话补各店座机各店宽带合计费用
六、201*年度员工福利费用为：元1、社保费用
部门配置人员（个）合计费用2、其它福利费用
部门福利金额（元/个）公司总人数（人）小计金额（元/年）备注公司承担（元/月）合计费用（元/年）备注小计金额（元/年）备注费用金额（元/月）合计费用（元/年）备注户外拓展训练重要节日福利员工生日福利法定节假日加班费全勤奖工龄奖合计费用
七、201*年度办公及固定资产费用为：元
部门办公费用及维护费用合计费用
八、201*年度促销费用为：元
部门促销费用费用（元/月/店）合计费用（元/年）备注费用（元/月/店）合计费用（元/年）备注合计费用
九、20
3、1*年度财务费用为：元
部门税务费用POS刷卡拥金合计费用
合计费用（元/年）备注
十四、费用汇总序号12345678910项目房租费用水电费用物业管理费用形象升级费用通讯费用员工福利费用办公及固定资产费用促销费用财务费用工资费用合计费用费用（元）占销售万比例（%）备注编制：审核：审批：时间：时间：时间：
201*年度部门预算编制证明材料
（一上阶段）
预算代码：编制单位（盖章）：
编制日期：201*年10月日
单位负责人签章：
财务负责人签章：制表人签章：
预算编制单位基本情况
单位名称单位地址单位级次编制人数所属单位数在职人数单位级别财务室电话手机号码单位负责人办公室电话财务负责人财务室人员数下属单位（科室）情况职能是否开设零余额账户其他说明
目录
一、基本支出证明材料：
1、（材料名称）………………第页---第页2、（材料名称）………………第页---第页3、……4、………………
二、项目支出证明材料：
按照邹财字【201*】58号（关于印发《邹平县县级项目支出预算管理暂行办法》的通知）要求提供资料。1、（项目名称）………………第页---第页2、（项目名称）………………第页---第页3、……4、………………
三、债权债务证明材料：
1、债权………………第页---第页2、债务………………第页---第页
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