1、工装及备品备件采购发放流程
工装及备品备件采购发放流程
工装及备品备件采购发放流程
为规范工装及备品备件采购领用管理办法，节约开支，降低库存，理顺流程特制订本流程。
1、每月分厂机组承包人根据本承包区设备的运行状况、产品质量
情况向分厂设备员上报本机组所需的工装及备品备件。2、分厂设备员根据分厂本月的生产任务、产品结构、工装及备件
的制作周期对各承包机组上报的工装及备品备件进行汇总整理并有分厂领导审核签字，于每月24日前报装备能源处计划员。上报的工装及备品备件内容包括：名称、规格型号、数量、使用部位（那台机组的哪个部分使用），非标件需附带图纸或说明。3、装备能源处计划员根据各分厂设
2、备运行状况及目前公司整体生
产安排对分厂设备员上报的计划审核整理，编制工装及备品备件采购年度计划、季计划、月计划及设备大修计划经单位领导签字下发采购员。
4、备件采购员接到计划后，根据工装及备件的紧急程度、制作周
期依次对计划进行订购，对采购价格超过5万元的订单需上报企划处进行招投标。
5、采购员采购回来的工装需请技术部门人员、分厂人员到现场鉴
定并出具鉴定报告，采购回的备件交库房保管员，并当面点清数量进行验收入库，对发现有质量问题的备件向采购员说明，采购员联系退换货。对于较大的备件可直接放到生产分厂，但保管员需到现场清点并在账本上标明存放地点。
6、库管员每天要对当日所购回的备件
3、进行清点，分类入库，建卡
并登记台账，以备夜班人员查找。库房要求整洁，摆放整齐，账、物、卡相符。
7、库管员根据分厂需求发放备件，分厂人员领用备件时须填写备
件领用单，领用备件时要仔细对准备件型号，一经领出不允许退库。对两个或多个分厂都通用的备件须经备件计划员签字方可领用，夜班可先领用次日不备件领用单。各分厂当月领用的工装及备件当月必须结算。
设备、备品备件采购流程
一、填写购置申请表
1、设备购置应由申购部门填写《仪器、设备购置申请表》
2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件、五金电器物资申购表》3、当月计划漏报生产急需时应填写《计划外急用备品备件申购表》
二、《仪器、设
4、备购置申请表》及《备品备件、五金、电器物资申购表》由车间提报，经生产部、工程部审核，交分管副总审批，最终由总经理签字生效；《计划外急用备品备件申购表》由分管副总审批，最终由总经理签字生效。
三、5万元以上的设备购置应由主管部门牵头，按照供应商审计流程写出详细考察计划，报分管副总及总经理审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察。按照优质、优价，货比三家的原则，由工程部牵头，由考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交总经理批准。
四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、生产能力、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。五、工程部依据申购部门填报申请表的相关内容与设备生产厂
5、家及备件生产厂家签订生产（加工）合同。
六、合同签订内容应包括：设备（备件）名称、型号、数量、金额、生产周期、交货地点、付款方式、设备调试要求、违约责任等内容。七、设备（备件）进公司后应由工程部门、使用部门、质量技术部门、生产厂家（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。八、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向工程部门通报，工程部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家，以便在质保期内修复。
九、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。
十、考核：1、对设备及备品备件的采购不按流程进行的，要追究相关部门的责任（没有造成经济损失的扣责任人200
6、500元；若造成经济损失的，按损失的10-30%扣责任人）。2、对于备品备件质量、购进时间达不到设备性能及车间要求的，扣采购人员50-200元，同时追究供应商责任（耽误生产、造成产品质量不合格的由生产部牵头，财务部配合）。
3、备件领用时应现场进行质量检定，备件出库后价值在500元之内的应在两天内、500元以上的应在五天内（以领料单为准）向工程部反馈质量信息，不及时反馈的视为合格，出库使用后发现问题扣罚使用部门50-100元。
4、使用部门对存在问题的备品备件不反馈的扣部门责任人100-500元。十一、设备购置流程：使用部门提报申购表生产部长审核工程部长审核主管副总审批总经理批准签订合同分期付款设备到厂开箱验收安装就位设备调试试生产相关人员厂家考察质量技术部供应商资质确认
十二、备件购置流程：
使用部门提报申购表生产部依据生产计划审核工程部审核分管副总审批总经理批准转代理商或直接购进入库验收车间领用问题反馈十三、计划外急需备件流程：
使用部门提报计划外申购表主管副总审批转代理商或直接购进入库验收车间领用问题反馈
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