综合管理部年终总结.pptx

,按一下以編輯母片文字樣式,第二層,第三層,第四層,第五層,Company Logo,#,按一下以編輯母片標題樣式,管理,部,Annual,www.gk-,www.gk-,內容摘要,1,2015,年人事工作总结,2,3,2015,年行政工作总结,2016,年工作展望,1.,人力资源基础信息分析,2.,薪酬占产值比,3.,招聘进度达成分析,4.,培训达成分析,5.,绩效达成情况,6.,工伤情况,7.,非常规重点工作完成情况,1.,管理费用走势及各费用占比,2.,管理费用占销售额比例,3.,部分费用分析,4.,伙管会工作情况,5.,制度通知实施情况,6.,员工抱怨,7.,资产变动,8.,非常规重点工作完成情况,人力資源狀況,2015,年人员结构分析,(,月均,),人力資源狀況,2015,年学历结构分析（月均）,人力資源狀況,2015,年工龄结构分析（月均）,人力資源狀況,2015,年年龄结构分析（月均）,人力資源狀況,2015,年男女比例分析（月均）,人力资源状况,全年薪酬占销售额比对比,人力资源状况,2015,年招聘进度达成分析,1,、,2015,年，总需求人数为,1243,人，总招聘人数为,1121,人，完成率为,90%,；,2,、其中自主招聘的,520,人，内部推荐,293,人，中介推荐,308,人。,人力资源状况,2015,年流失率分析,2015,年彩晶、钣金流失率目标为,13%,，模具流失率目标为,5%,，钣金实际流失率超出目标值，达,15%,。,人力资源状况,2015,年流失率分析,2015,年彩晶直接人员流失率,11%,、钣金直接人员流失率,13%,，模具流失率目标为,4%,。,人力资源状况,2015,年流失原因分析,2015,年自动离职占比最大，为,29%,人力资源状况,2015,彩晶事业部流失原因分析,2015,年彩晶自离占比,32%,，钣薪酬福利原因占比,25%,，班组管理及工作环境占比为,20%,。,人力资源状况,2015,钣金事业部流失原因分析,2015,年彩晶自离占比,30%,，钣薪酬福利原因占比,26%,，班组管理及工作环境占比为,22%,。,人力资源状况,2015,模具事业部流失原因分析,2015,年彩晶自离占比,6%,，钣薪酬福利原因占比,36%,，个人职业发展原因占比,19%,。,人力资源状况,2015,年招聘费用分析,2015,年度招聘费用,部门,费用（单位：万元）,彩晶事业部,18.15,钣金事业部,14.06,模具事业部,0.49,销售部,3.29,合计,35.99,2015,年度招聘费用,2015,年招聘费用共计,35.99,万元，其中占比最大的是彩晶事业部为,18.15,万元，占比,51%,；,钣金事业部,14.16,万元，占比,39%,。,14,年,、,15,年,工资总和综合对比,2014,年平均人数为,840,人，薪酬总额为,3787.19,万元，,2015,年平均人数为,896,人，薪酬总额为,3895.63,万元，,工资涨幅为,3%,。,工资与销售额占比分析,Company Logo,15,年薪酬占销售额比除,1,月份、,4,月、,12,月份，大部分月份均较,14,年有所下降，整体效率呈上升趋势。,工资与销售额占比分析,Company Logo,彩晶事业部平均占比为,11%,，钣金事业部平均占比为,6%,，模具事业部占比最高，达,85%,。,模具事业七月份达到,388%,，主要原因为,7,月份为模具销售淡季，人工成本未相应降低，同时当月,销售额部分未在当月入账。,工伤分析,Company Logo,2015,年，共发生,28,起工伤，其中,5000,以内的有,21,起，,10000,以上有,7,起。,钣金事业部整体占比最高，达,54%,。,劳动争议分析,Company Logo,序号,部门,赔偿金额（万元）,占比,1,综合管理部,0.62,3.54%,2,1.01,5.79%,3,1.15,6.58%,4,模具事业部,1.66,9.50%,5,1.43,8.21%,6,0.70,4.00%,7,5.43,31.11%,8,3.50,20.05%,9,1.79,10.26%,10,钣金事业部,0.17,0.96%,合计,17.45,2015,年劳动争议分析,2015,年劳动争议共,10,起，其中钣金事业部,1,起，综合管理部,3,起（其中有两起是岗位外包，优,化人员，产生经济赔偿金），模具事业部,6,起，占比较高，主要为人员不服从管理或不胜任而引起,的调岗、辞退等。,2015,年度各部门绩效平均分,Company Logo,绩效实施过程中的问题,绩效考核的真实性止于副经理级以下，基层员工的指标考核浮于表面，,没有真正有效的落实，请部门长从根本上重视绩效考核，也将此作为,一个有效的管理工具；,数据提交不及时，集中在财务部和总经办；,绩效考核的指标制定不合理，特别是销售额、利润，从,16,年,1,月份起，,严格按照年初的分解目标进行考核；,考核仅限于收集数据，对于绩效不达标的情况，并未制定相应的对策，,和整改方案。,重点工作回顾,人力,资源,夯实基础，对各部门组织架构、岗位说明书进行了梳理，明确部门职责和岗位职责；,对薪资结构进行了优化，梳理了各岗位基本工资、加班工资和绩效工资，一定程度规避劳动风险；,新员工入职培训体系的建立和规范（三个月内试用期进行公司、部门层面培训）；,建立工人特殊岗位技能培训体系，实行,“,持证上岗,”,；,组织推行全员绩效管理制度；,组织开展了系列企业文化活动，丰富员工生活；,重大工伤、劳动争议的处理；,重新拟定了销售人员的提成方案。,內容摘要,三、重点项目回顾,二、各项收入汇总,1,、年度管理费用汇总,2,、公司用水对比明细,3,、公司用电对比明细,4,、公司固定电话费用对比明细,5,、公司纯净水费用对比明细,6,、公司快递费对比明细,7,、公司外租车费用对比明细,8,、公司办公用品费用对比明细,一、各项管理费用同期对比,內容摘要,三、重点项目回顾,二、各项收入汇总,1,、年度管理费用汇总,2,、公司用水对比明细,3,、公司用电对比明细,4,、公司外租车费用对比明细,5,、公司办公用品费用对比明细,一、各项管理费用同期对比,年度管理费用走势及各费用占比,序号,费用名称,费用（万元）,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,1,水费,2.28,2.53,1.42,3.04,3.30,5.27,6.29,5.88,5.68,4.56,4.35,4.04,48.64,2,电费,86.64,99.00,64.38,121.29,112.03,124.83,115.18,134.72,126.82,92.38,122.99,108.98,1309.23,3,固定电话,/,网费,0.88,0.80,0.93,0.95,0.95,0.84,0.87,0.88,0.86,0.79,0.86,0.88,10.51,4,伙食费,16.37,9.23,18.86,25.34,23.38,20.69,20.42,21.82,20.75,18.37,20.81,20.6,236.65,5,纯净水费,0.49,0.30,0.57,0.68,0.58,0.57,0.72,0.71,0.63,0.56,0.63,0.66,7.11,6,快递费,0.94,0.27,0.53,0.50,0.27,0.40,0.35,0.48,0.33,0.40,0.47,0.46,5.41,7,油卡充值,1.70,1.40,2.10,1.10,1.50,1.50,1.80,1.80,2.10,0.30,1.64,0,16.94,8,保安服务费,3.84,3.84,3.84,3.84,3.84,3.52,3.52,3.52,3.52,3.52,3.52,3.52,43.84,9,垃圾代运费,0.00,0.00,0.00,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,0.40,3.60,10,物业管理费,0.00,0.00,0.00,1.70,1.70,1.70,1.70,1.70,1.70,1.70,1.70,1.70,15.29,11,房租（车业）,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,2.02,2.02,2.02,2.02,8.08,合 计,113.13,117.38,92.63,157.31,147.95,159.73,151.25,171.91,164.79,124.97,159.37,142.26,1703.68,管理费用占产值比例,月份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,产值,(,万元）,1,852.49,1,176.63,2,618.10,2,618.10,2,658.74,2,087.37,2,496.09,2,546.36,1,970.18,1,576.00,2,035.00,2,501.02,管理费用（元）,113.13,117.38,92.63,157.31,147.95,159.73,151.25,171.91,164.79,124.97,159.37,143.26,占比,6.10%,10.00%,3.50%,6.00%,5.60%,7.70%,6.10%,6.80%,8.40%,7.90%,7.83%,5.70%,年度用水同期对比,单位：万元,说明：,15,年,6,月,-12,月较,14,年同期用水费用大幅上升，但,15,年,6,月,-12,月较,14,年同期产值相当，故各部门除加强内部节水管控外，需安排工务人员定期对车间内水管进行排查，及时排除水管破损的隐患。,年份,费用分析,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,2014,费用,2.6,2.1,1.7,2.8,3.1,3.4,3.7,3.8,3.3,3.1,2.6,2.7,34.9,占产值比,0.13%,0.15%,0.06%,0.09%,0.11%,0.14%,0.15%,0.16%,0.18%,0.18%,0.12%,0.15%,0.13%,2015,费用,2.28,2.53,1.42,3.04,3.3,5.27,6.29,5.88,5.68,4.56,4.35,4.04,48.64,占产值比,0.12%,0.22%,0.05%,0.12%,0.12%,0.25%,0.25%,0.23%,0.29%,0.29%,0.21%,0.16%,0.19%,年度用电同期对比,单位：万元,说明：,15,年,8,月,-12,月较,14,年同期用电费用大幅上升，各部门需加强用电管理；对于长期不用的设备进行断电处理；工务,定期进行设备漏电检查。,年份,费用分析,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,2014,费用,86.2,86.3,102.3,111.3,111.4,125,119.1,95.6,95.6,61.9,89.8,91.2,1175.7,占产值比,4.38%,6.36%,3.68%,3.61%,3.83%,5.00%,4.74%,3.95%,5.14%,3.67%,4.16%,5.12%,4.35%,2015,费用,86.64,99,64.38,121.29,112.03,124.83,115.18,134.72,126.82,92.38,122.99,108.98,1309.24,占产值比,4.68%,8.41%,2.46%,4.63%,4.21%,5.98%,4.61%,5.29%,6.44%,5.86%,6.04%,4.36%,5.01%,年度外租车同期对比,年份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,2014,0.6,0.9,1.6,1.2,1.1,1.0,1.2,1.2,1.2,0.5,1.1,1.1,12.7,2015,0.3,0.6,1.8,1.5,1.3,1.0,1.1,1.4,0.8,0.8,0.9,0.9,12.4,单位：万元,说明：,1,、,15,年减少,1,辆外租车，现有外租车进行调价，降价,0.2,元,/KM,；,2,、各部门需加强用车计划，按照规定进行用车需求的提出。,年度办公用品同期对比,年份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,2014,1.3,1.0,1.5,1.1,1.3,1.6,2.5,1.0,1.9,1.1,1.3,3.8,19.4,2015,1.2,1.0,0.9,1.1,1.5,1.7,2.2,1.3,1.5,1.0,1.1,1.1,15.6,单位：万元,说明：,1,、制定办公用品管理制度，严格管控办公用品采购和使用后，,15,年整体费用比,14,年下降,19.6%,。,2,、,12,月费用较高的原因为制作了年度笔记本,/,挂历。,各项收入汇总,废料管控：,1,、各部门进行严格的废料分类，及时进行废料回收和收集；,2,、规范废料售卖流程，力求废料售卖收入最大化。,重点工作回顾,一、制度建设方面,二、资产管理方面,三、行政管理方面,四、后勤管理方面,7,项行政制度修订完成,各部门制度培训及稽核模式建立,资产管理制度完善,列管基础档案建立完成,行政工作内容标准化完成,门面房出租,/,办公劳保用品标准订立,新厂房租赁及相关基础建设完成,新宿舍搬迁,食堂、物业外包,/,伙管会成立并正常运作,五、安全管理方面,（详情如下页）,1.,通过开展各类专项安全行动，,2015,年工伤事故发生率较之,2014,年下降,36%,，全年共计发生工伤,28,起。工伤保险理赔及时率,100%,。,2.15,年,5,月份，我司通过职业危害现状评价评审，积极配合政府监管工作，开展各项安全工作。,3.,系统的完善各类管理制度及管理方案以及开展应急演练、安全生产月、急救培训、消防演习、叉车安全培训等，有效的提高了员工的安全意识和技能。,36%,下降,重点工作回顾,2016,年工作展望（行政）,一、制度完善和执行方面,二、资产管理方面,三、,6S,管理方面,四、第三方后勤外包方面,进一步对制度进行全面梳理，完善化、科学化,加强制度培训及执行情况,资产管理制度进一步完善,改变资产管理的盘点方式，减少工作量,进一步加强,6S,管理的力度,提升厂区的整体形象,对食堂重新招标，提高食堂的竞争性，提高质量部,进一步对保洁、保安加强监管，提高人员素质和服务水平,五、快递、车辆管理方面,对寄发快递的合理性、时效性进行论证。,对快递进行招标，降低成本,制度上完善，对车辆的使用进一步监管，以最大程度降低成本,2016,年工作展望（行政）,六、公司计算机网络维护方面,七、二期报建工作,八、外联工作方面,九、安全管理方面,进一步提升服务意识,加强固定资产的管理,按照推进计划表，作为专项工作开展,确保取得房产证,进一步加强与主管部门、商会的联络，取得更多的支持,提升企业的外部形象,完善制度，加强各事业部的安全监督和检查,进一步加强培训力度，开展安全生产月等活动，提高安全意识,十、废品的变卖,要加强废品的分拣力度，最大程度的开发可变卖的物资,要适时对废料进行监控，流程完善合理化，让废料进出账务完整。,2016,年工作展望（人力）,一、企业文化建设方面,二、培训工作,三、招聘方面,四、绩效方面,通过开展各种活动丰富企业文化，让员工有归属感,夯实基础，将基础培训作为,16,年重点工作去推进，,建立进一步完善培训的体系、制度，并跟踪落实到位,加强中高层的管理能力培训，建立内部讲师制度，培养内,部的培训讲师，打造学习型组织,要开辟多种招聘渠道，保证人力资源的供给,提升招聘的面试方法，保证录用人员的精准性,严格执行绩效管理制度，,1,月份开始将培训结果运用；,要根据实际考核过程中碰到的问题适时进行纠偏,要对考评的的结果开展面谈，确实帮助员工改进和提升,五、员工手册的修订,根据企业的实际情况，变出有自己特色和符合实际的员工,手册,2016,年工作展望（人力、项目申报）,一、人员编制方面,二、项目申报,要对各部门人员编制认真梳理，认证其人员设置的合理性,适时对人员进行调控、轮岗,对现有的申报项目进行梳理，确定,2016,年的申报项目,建立一家忠诚度高、申报能力强的申报合作单位,预期申报到,100,万以上的补助资金,www.gk-,Thank You!,