公司年度计划书2.docx

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公司年度计划书
公司年度经营计划书　　一、20xx年的经营方针
　　在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项(SWOT)的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20xx年的经营方针确定为：
　　二、20xx年的经营目标
　　(一)核心经营目标
　　20xx年，公司的核心经营目标是：
　　年度销售实现营业额8亿，冲刺目标12亿，增长率20%，保底销售收入8亿，年度税后利润14000万元，增长率43.8%，税后利润率35.8%，资产回年率8%，保底利润13000万元。
　　在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。
　　(二)销售目标细分
　　销售目标细分表(计算单位：万元/人民币)
　　上述销售目标的分解，按《20xx年度销售目标分解表》执行(附件)。
　　三、主要经营策略
　　(一)市场策略
　　要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20xx年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施：
　　(略)
　　(二)产品策略
　　市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
　　20xx年公司的整体产品策略是亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：
　　1.省代销售应调整主打产品，从专业产品向精致单产品过渡，以做精致单产品******为主。
　　2.加盟市场的产品策略按产品系列推进：
　　1)针对直营产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充整体系列产品。
　　2)针对产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。
　　3.生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。
　　(三)品牌与招商策略
　　品牌是产品营销的催化剂和拉动力。
　　经过近十八年的经营，“**服装”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，20xx年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用省代、专卖店、直销、展会、网络等通路，集中力量向国内市场推广“**、***服装”品牌。为此，相应措施如下：
　　1.**省代销售部应以“**服装”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以省代和经销商为目标大力开展招商活动。
　　2.***销售部应在国内市场主推“***服装品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向直营和意向客户展开强力招商活动。
　　四、实现目标的保障措施
　　(一)生产资源保障
　　(二)人力资源保障
　　(三)综合管理保障
　　(四)财务资源保障
　　(五)组织管理保障
　　1.由董事长(总经理)负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。
　　2.由各责任部门副总(经理)负责，20xx年2月15日前，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部，实施归口管理。
　　3.由财务经理负责，20xx年2月15日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。
　　4.由副总经理负责，20xx年2月15日前，以董事长(总经理)为授权方，与各责任部门副总(经理)签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。
　　5.由营销经理负责，组织每月/季 “经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。
　　五、总体要求
　　公司高层清醒地认识到：20xx年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划;要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
　　(略)
　　总之，公司希望并要求：所有**从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效**，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献!
　　下列文件是本计划书的相关文件或附件：
　　人力资源：
　　1、 组织结构;
　　2、 岗位职责;
　　3、 人力配置：
　　总经办：
　　4、 存档文件：
　　①20xx年财务预算计划：财务部
　　②20xx年度人工成本预算计划：财务部
　　③年度税后利润分配计划：人力资源部、财务部
　　④20xx年目标经营责任书(经营团队)：营销中心
　　⑤20xx年度销售目标分解表：销售部
　　⑥20xx年度绩效考核管理办法：销售部、财务部、人力资源部
　　5、20xx年行动计划一览表(初稿)：企业策划部(附件)
公司年度销售计划书　　基本目标
　　本公司××年度销售目标如下：
　　(一)销售额目标：
　　(1)部门全体：××××元以上;
　　(2)每一员工/每月：×××元以上;
　　(3)每一营业部人员/每月：××××元以上。
　　(二)利益目标(含税)：××××元以上。
　　(三)新产品的销售目标：××××元以上。
　　基本方针
　　(一)本公司的业务机构，必须一直到所有人员都能精通其业务、人心安定、能有危机意识、有效地活动时，业务机构才不再做任何变革。
　　(二)贯彻少数精锐主义，不论精神或体力都须全力投入工作，使工作朝高效率、高收益、高分配(高薪资)的方向发展。
　　(三)为加强机能的敏捷、迅速化，本公司将大幅委让权限，使人员得以果断速决，实现上述目标。
　　(四)为达到责任目的及确立责任体制，本公司将贯彻重赏重罚政策。
　　(五)为使规定及规则完备，本公司将加强各种业务管理。
　　(六)××股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定，彼此遵守责任与义务。基于此立场，本公司应致力达成预算目标。
　　(七)为促进零售店的销售，应设立销售方式体制，将原有购买者的市场转移为销售者的市场，使本公司能握有主导代理店、零售店的权利。
　　(八)将出击目标放在零售店上，并致力培训、指导其促销方式，借此进一步刺激需求的增大。
　　(九)策略的目标包括全国有名的××家店，以“经销方式体制”来推动其进行。
　　业务机构计划
　　(一)内部机构
　　1.××服务中心将升格为营业处，借以促进销售活动。
　　2.于××营业处的管辖内设立新的出差处(或服务中心)。
　　3.解散食品部门，其所属人员则转配到××营业处，致力于推展销售活动。
　　4.以上各新体制下的业务机构暂时维持现状，不做变革，借此确立各自的责任体制。
　　5.在业务的处理方面若有不备之处，再酌情进行改善。
　　(二)外部机构
　　交易机构及制度将维持经由本公司→代理店→零售商的原有销售方式。

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