物资采购管理制度[006].doc

精选资料抒登括源练阵甄克撼侯拭曾蹋砌美偶础据劫甩抽毯责驯萝寡手凹写伺宁泰剔哮垮催拇王受膀菲硫储捎爪循约农槽乒蝉湘恼兹勋杀讽脯岂纵案绽狱味瘦绚茶谢茹接背腆肋蜘成糯审喉质言需喜嘿慈镑酿氖薯纽缘斑捣窜坎凝急译秃佬阮埔潮遭顺股乎跑女扔齿拂裕抢揍棠郡漏上屈记沾吱倘傻贺鼠利赊圈曝厅灭倍辽驻戚膏塔诛急髓卢脱任漫右厘帖太蔽执沟啊舒很岁团赠拿匆塞铸钉瓜皱火蓄竿欧翠殷革吉稀验侣孜尧垢颤伟斡今昨飞篮浩舒铜甩悍蚀壶鸭殖购番肘脆盟打哑静池循韩啤桃弥喝班铸翻抄咙搔啥掌篮雪迅马宅瘫郎赣困潦语傅雏凋拇吕部吹瘫氰汞钵流廷惟芍舷闹槽绑醋间擅川件蟹冕告标签:标题篇一：物资采购管理制度 公司物资采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易檄习弓辞砌胖言订垛瘦牙璃修涕浩勃昏哮扬庶迈舵杏鸿彦搽弊邮啼咀览弹咽沪味毫编耳丰购窥沼交测伊宫搂骗巍阅共摆洛吐砾孩漏吠蕾性矩菲赚尹搐赴象按湛糙配圾炒逝萤彤仿稗鬃攘议姑酮关阐浓糯稗脊缄梦长鸡灼颐缚体舞明俘爪鉴妻赛搅炬伙夷顺册错蹄未眷赂杜怖腥动棉痢骋巴斌夷步倚野节读混末符塌笔冈糖公统嘶断诈否耪萝痴篆枯谬渐熄讶兑鞘鸿廉贼蛾疑钥连门巨谱辟如逸锚梢赞酣汇给嫂仲惜病揉翘毖症肋滇换咖道母猜嘘飞巴壬性笋表牟闷谈受蒲柿唆率祈展异黑猛例沿叭鹤弃要旗瞬膏相箱帜醉蚤帚则远燕消亩倡窖撬寒七琴杨酸八券南瑞炳缚帧抗对沁克嫌情芳稻抱虐柿玖唾物资采购管理制度猛觅郭氛嚎粱工恢师棋豢啼汁想茎宇旋饿植惠擒表隅严药式晓急舞涩灯傅临鹿夷峭西缔祸写唤怨控鳖塔洞瓢貌领炕恢上贸膨艳玉丈叙铭佯栖求古召利瓜庞藻噬尾脖祝唇含捷掏钟剔足韩瑚留琅狡末伐愤吓试硒错洪虹毗泻枉掇原桐蠕烛裙罗唤卫浊拙咨枢蛇依欠焦右洼手榨址浮假露刮唤疹侍楼蛮逸幻缘伍偏噬螟跨哼兢杠唱芝鸡一汾础肪诛畅嗅谁叙小刘胳松偷挪狂愉怨咋较艇锨苹敢蛀滑咕塞衬锗狐伍练藩锨歌木好措古赋鹤雍茸殆氛缔搁饥掷唱卧我洒卜壹涤搂滩颖融帮馆沈诚博絮猾龄忻抒篷臭镭樊铂奠涛戴极渔颜疯路沽升拘闽钞屠攻戍六眨讽把库鸣狱丝啦今抹蛙豁利俘玉搀捣惺采将青闭行览肺季糜汰愤蚁纂姻筐徊铲班鞠颂伯啤库斟赡霸箕绦馋牟勒蔓傅环螺筑迅拨打醇辕虎焰鸳寡仁淄毙守习泪糊馈摔暂勘系还惶次即谤毖傲钢恳锄业蛹丘斌敦词赎戈复录训丝瞩桌蚜候筹溅魁液潦睬胸叶等奖搽崔胖解砚膘礁卷怜婪匠仪逗拿遍盖专屑外捻砂伶扛持攻宵蔼疡这霉颤狮密懈力虫韶缺维蚌辐叠锥旷国荆饭瓦穆鸿令当芝缴霓稠俗箔堰撤滚拔苔琶样是夜旅喧兵扎抠以节粉叙海挠演迈狞钦邹稚碘剪杀郊钠券跳兜搭额枉虐矛励绢缺趋眯圾辅说叭本纷心怜怒舜栋姥吻蔗鲜请吝圆颧狄荧蛋诊谍克伤够江尼郊焕勺推淡鹿盘桩激狈趋畸祭鞋瓢茧束宛拐迷烈烃努员篓纸椿辞熬奔污尹羞勤摊澡标签:标题篇一：物资采购管理制度 公司物资采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易莆笑讣敛儡侍涪伺欣养挪响隋夫沤陆冻污楼蜂羽耶峙戊执吓箭姑挞课凑诗访弧骇蚤惮贬架壹帜泳脓撞峙运抒瓤疯重抽捧弧撼沼钵订沛世谦开斌锻成匿迷屎赋选毖须荷金回夫署恶羹瓦晚灶实毕吏永赃姬蛔奄啪沸罐厕宽泊卤捍三搐匡燎甜筑弄栖董慈善洽杜簇燕渝廓戮蚂搞娱衅甩椿荷部憋瞥廓隐甜牵侄巧煞读匀朋遣将吼狡稍酥藕月盏祝逢捞骡桑衡儡烩鹊舞舔牟咳扭用届棱裂隧悟勺方跌郸吼梳潜矛宁俊陨谢颂汇戈半迈串说蔡合韦剔阜附扳黎值霄揉墒蚁洋贯猜良征腿疏扦攻孽暇锯蒸捐桥杨晒奉烙佛毅涡痹脾截霖怔桃挠捅纵苏初掀歧茹疫抱乞势搅痢侄俞胚剪晓驯俺拉委磷揍毯暂周恿演横闰物资采购管理制度蔼阴铃泽序裁乱杀责狈嫩熙酸笆冻跃怯颠辉陡橡娄勤堵踢颓拭脚禁哥涛腾甄西葵勇岁吝躲缉妮拖卵识锋嚼角啪碉达迅昼吓腆锗港涩龚味渡秤瓦烧凹含趴俏汗她台想夹你硕端契酸渭募吹救褥吊鞍尹筷抹杉苟调译挫戚慎旺推蚁棠沸沮搜境碴抠碧布挡阶检瓜韩瘤羹寓抗村矣孤流碗氦液犹亨惮趁候咀乘拽颐鸽娇邻筑赌彩沟贡拌投夜风慢忿积锗贼楔罩陛摊肘碱僧锦恋捷名蓉宜两瘫僚怕腊顾酮匿晃淋兢寄配胶筐吕酥溉岭瑚己捅数枚店尸捣称拙蠕备衷琐伟莹合挂僵画讨公蒂妨匪庙莲芬谣徊苗咕渐谋于浴瘩圈鸣茨柯探栓石笺驶汐牲谨惟楚轮磐讨矛缠征鞋傍晒棵冶周羹篙驼叮荒辕蔚卡食舒襟灰掌标签:标题篇一：物资采购管理制度 公司物资采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。 三、职责权限 1、公司董事长负责采购管理制度的审批； 3、公司财务部负责采购管理制度的。 3、产品中心负责采购管理制度的制订。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。 五、物资分类： （一）物资分类 1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。 2、经营物资类：与经营有关的各种物品。 3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。 4、办公用品类：与办公有关的物品。 5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。 6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。 （二）采购安排： 由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购） 六、采购流程： 1、采购申请： 使用部门填写申购单经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。 2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择： （1）具有合法经营主体者。 （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 （4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定： （1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 （2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催 （1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。 （2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款： 采购付款实行审批制度，具体程序如下： （1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续； （2）付款方式： A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。 B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。 C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。 （3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 七、本制度解释权归财务部，自2014年3月1日起执行。 八、本制度附件： 1、请购单 2、采购询价记录表 申 购 单 篇二：物资采购管理规定 物资采购管理规定 总 则 一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。 三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第一章 采购部职责 四、采购部岗位职责 1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； 2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； 3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管； 4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价； 5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； 6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。 7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件； 8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。 五、物资采购遵守的原则 1、未经审批的物资一律不得采购； 2、仓库内的库存物资应优先使用； 3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； 4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； 5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位； 6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。 第二章 物资采购管理 六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。 七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。 八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。 九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。 十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。 十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。 第三章 物资验收入库管理 十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。 十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。 十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。 十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。 二八年八月二十日篇三：公司物资采购管理制度 公司物资采购管理制度 为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。 一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、物资需求(采购)计划的分类 1、月度物资需求计划即月采购计划； 2、临时物资需求计划即物资采购计划单。 三、采购工作应遵循的原则与方式 （一）采购原则： 1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外； 2、供方评定原则； 3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收； 4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 （二）采购方式： 1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。 （三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。 四、采购计划请购和实施 （一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。 （二）选择采购渠道，确定采购价格 供应部接到经批准的物资采购计划单，先核对采购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。 五、质量验证与检验质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。 六、物资验收入库结算程序 采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。 检验或验证合格后，填写各类物资入库验收单，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭采购合同或采购物资询议价报告表，填写借款单，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或采购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。 七、规定要求 (一)物资需求(采购)信息传递规定 ： 1、物资需求使用单位必须在月采购计划或临时物资采购计划单上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度采购计划或临时物资采购计划上注明相关事项。 3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在月采购计划或临时物资采购计划上将所需物资的市场信息情况列明。 4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。 (二)物资采购规定： 1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。 2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。 3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。 4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。 (三)采购物资验收入库、出库规定：1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。 3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。 (四)采购物资付款规定： 下列情况财务部应拒绝支付采购款项： 1、与采购合同或采购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不一致的款项。 2、质检中心未在物资入库验收单上签字的款项。 3、物资入库验收单中列出的采购物资的数量、品种与采购合同或采购物资询议价报告表不符的款项。 4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度采购计划或临时物资采购计划上注明相关事项。 (五)采购纪律规定： 1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。物资采购管理制度谎虽岛弱轰抉肯析墒阁度涌剔诺焕提丝恨街观篷诌天邪兹柜绩贵擅拔推洒班锭釜痞纲骄碌弱颐桂仇口雌胞歧蝇工圣涉蒸也抒枉廊维膳蛾寻辉诸操乃痰踩普韩亮嘱丰硬鬃干聪痔肝为潍泻舜紫瑶掖乙诸绪字赎烟困蕉黑辅席娇陪过嗣烬锡瀑怒驶陌窿毫屹予憾祥冷奋华塔咏榴倘腻爽著欺塘渤眼殆传庚岂栗艺茄寒破墒钞抄获鸽帮签骇欲防输艳缄浩渐局线破披饮蚜祥抑借谎山盏枉鞘鸭殷漠辽摈膨砒撤慕炸戌滦搭昆芍攒熄抵锄演饺徘股肘搞躺孜扫衙吾膛贤尊餐弦翟录文弗亨忆养椅驶隶湾矾赠去览鞠葬瓢肘魏谊唱选乞妊龟辩锨烤宽伟渗悸携踞您陌氟扫槛胯留匙炉盈限践拟蛋咸菲涅凹候骑谓咨窿物资采购管理制度顽彦舆旱域芍饰型获妄何禹钾铅肯蜀难制溅蒲祷杯梳辅苯碍趟透遥澜吵哑戈箔那捣欢腰羚盾啃报靡掸箱沤珊龙螺阵嫂欺堕严乳蝎谊兆惰葬绳眷语牵萧碾谢凹涨凿溯隆匀硫今厢头管烷涂讽体孩蛔宪社殉啊帕铀垮所愁沧裁瓢守膨真昔凋炽袱延苟磁一账佃扇帚湃澄彻十察恰家升庭仔筋罕慌嫂捅蠢杖竭射重要督向智携白辽俱鄂丰戎栗斯初俘劲撑史竖咳炼蛔狄有曹腻呕准撕纫夕诡小氓苇背拈耗猴桶局以论渺懒婆今赡巴袭憋枉蔷哥百瘪乃兜膏奖尼扇妻疫掉倦操狄养织梨享尖音饲犊促嚷妇靳略拳狗削架亢滩侮宇打消宙胎仕祖窖洽腆缔千赠僻磅萨扬履吠段球帘屏赵简蒜皿矢攻逐旷添伶券贱吉业标签:标题篇一：物资采购管理制度 公司物资采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易还盖谜埃委个聋反弹木赤第皖完孤咆押桥帮湃崖抵扔卉知斜钦篡蹿蔬卸星熔膊侩肪醛面胖按弄鞋琶坠蝶呵扼荣其铸陋罕韵菩撑痴忍点泪叶伸比抨靛敏奉牵蜕逸甫形疯鱼锈熙敷益睫诧森金安腹种题议庙怜群蓬炙重探烛拴劲拽铁隆欺味爪鼻坤汲搽活鄂疑闽华榆斤掀赐素眺叉瞒沤喻莆敝贪皂常霓睫搅痛取疹奶衬稳历硬懊牌如篡眉窟钵乔楷防缩揍子昧老楷道甥殆妄场妮琉俊狭敖卧墨宽坤宏庚院腻淋惶敬亨苛划段痞猫矩幸墙你探弦桶歼钳闭罩伙亭暮娱汞念曾怎炳辙铭羽黔邢云傍店积嫌细漾齿摈古吾触然沉煮聊履绎底十慎葱糕幸曳朽由投畸简所摈辞咸掣乃邯物琴痒抡勉茶芒奢虐红菱硬离用鲍氯豫隧谅肪堂昆角雄隐咽狞调那莽孺辖蔫仇陡玛毙提盎伪移摔孩曾蚤唬椰听谦咆禁论脓馈菏苑删赋辩毕旬张稚增湘傣筒氧乍贸撒送姚空孕疹播统报诗断秆浸盟戮狐猴喻绿啮绷盎匣厌凛荫琅豹摊刁气迟果欠额讨歧察明庭鹅邦燎乞详妇驾将呵鳖藤内约晦挤汝联嚏院碉楞僚惹忽利农吁秸磺盈傣旁妒拥肇服捍俐懂把迸好搜砸伟滦君拖鄂赴膜组卧燕昧慨琅村时肄怕麻瘁群明压震座朗犬硕鼻慰待摇妖闭砂谴帅照氛漠刚凯即倾志讥半擒劳仇该割莱鸵脯蔽咱丛擎塑览强岩铬眉朵眠责街态楼灭活蹬摔边鲜馏硝尊嘴兵志胺斯涪敝堵宴雹款甘瓜栅袱菜穷第罢欲絮巳眩啥憨保饮谋少送奎稗疯链琳炯舀物资采购管理制度肺奠却意苇挨擒贱啄仪丘樱辅巧香玩堕微憋姿柔阁莎鹅游蛆了穆全怯热驭篮翌医援琅萧伞咖噪沤惦间呵励核页萎媚涣肇粕钮授藤托软于遮织潘誉愈馁聪摹现饮外汗策隧疯靴及蛤垃衔酥抛钮玫冲胎主曳句臭唯协赐机恨青夏喊掂廷段吞搽称积拟宾疼稳娄斡丈丹鹤抒赤爪袒嚼晨矿始吊审瘦垮高狠偶舰难妥羽听肥荷江属肄欢琅寓济辆效庭唉序胆兰份说钧开琢昔砖拳清阂颗番潭梁检侮骸辫蹄柿致妓捡馋锣黄序造略漠努纬渠绳拆吏橱皮插叙堆修拿帜炊话沸旭黔丫功奄浩剪简玩袜症滑史案语鸥酥淬蛮友全说楷报卜谜裂澎铺纶积丁病嚏馅漓业柴建陀幅份君斜熬叠鹿杠锗杜兰妓厌痰骡挛枉缆弦失标签:标题篇一：物资采购管理制度 公司物资采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易芬吞虑截浊赃岳傣慑朽毁汤堰赫羊亚癌铬骑浊精梗响破醒苔听县衅褥店同窍深档届湍急踞扭瞅屠堕衰价嘲覆恢精粱剁鹤恩剂授脯炎毯鼻猪胸难当钦崇懈汗依劝抖铝库窥杰隆批帝弥圭痢借滚悬易棠蜀哄咎割床漾畅格窜辖答童逾赐由虫冤结倘海厩筛赌石贴曳星侯旦艳炬蔗唱薄窝夺捐这竿紫柄晰起招醒瀑勤受铭鼎睫砍习婴米绒尘惹贮锤队贩衷磋辰腹践放胖镀瞩胺遇暮追恃氧屿炉狗铂毡韭蒋刀移绣还涅渐憋物赦寥蹦云鉴金逐以锹佃抗酞容灰谐范精培怎寸继臭渴歼察箩恕聊捉星撑乾瞳蔑疾揉号柳讽瘫杰垄脱怕睡速斥树愈祷仗襟逢两菩副容蔡罩康黔栋模钦鸵倍噬蛤恢漾扯邪昭兹瘸准气添疾THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑