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五峰三倍体虹鱼种苗孵化技术引进项目
可行性研究报告

项目名称：五峰三倍体虹鱼种苗繁殖基地建设
申报单位：五峰白溢寨水产养殖合作社
项目性质： 新建
法人代表： 邓璎
项目负责人：
编制时间： 2011年4月

五峰三倍体虹鳟鱼种苗孵化技术引进项目
可行性研究报告

第一章 总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：五峰三倍体虹鳟鱼种苗繁殖基地建设
1.1.2建设地点：五峰土家族自治县五峰镇茅坪村
1.1.3业主单位：五峰白溢寨水产养殖专业合作社
1.1.4实施单位：五峰白溢寨水产养殖专业合作社
1.1.5建设时间：2011年—2013年
1.1.6建设目标：新建种苗孵化繁殖基地5500平方米，年产种苗200万尾，产值1200万元。
1.1.7主要建设内容及规模:
1.1.7.1基地建设：共建标准化流水池2000平方米（其中含蓄水池200平方米、过滤池500平方米），育苗池1000平方米，冷水鱼孵化池1000平方米，特种水产品养殖池1000平方米，饵料仓库50平方米，配套综合楼300平方米，配电、备用发电机房50平方米，围墙及绿化地带1000平方米（绿化地100平方米）。
1.1.7.2设施、设备：购置发电机、罗茨鼓风机、运输车辆等主要生产设备；配置水质分析仪、溶解氧测量仪、盐度计、电泳仪、分析天平、分光光度计、生化培养箱、生物显微镜、高压灭菌器、冰箱等化验分析仪器设备。
1.1.8投资估算及资金筹措：
1.1.8.1项目总投资：人民币1500万元。
1.1.8.2资金构成：建设投资1000万元，流动资金投资：500万元。
1.1.8.3资金筹措：企业自筹500万元，银行贷款500万元，政策扶持500万元。
1.1.9 财务效益：本项目从2011年开始筹备，建设期为1年，投产期第一年达到生产能力80％，投产期第二年达到生产能力100％。项目达产后，引进三倍体鳟鱼卵250万尾，按成活率80％可产200万鱼苗，可实现产值1200万元。项目所得税后财务内部收益率（FIRR）为 %, 财务净现值（i＝10%）为 万元，所得税前财务内部收益率（FIRR）为 %，财务净现值（i＝10%）为 万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可以接受的。
1.1.10研究结论：项目实施单位基础条件好，已与从事养殖鳟鱼的技术实力公司——湖北三文能田有限公司签订技术合作协议。从项目盈亏能力、盈亏平衡点、敏感性分析表明，项目盈利能力较好，抗风险能力强。项目环境保护措施可行，不会对环境产生影响。项目符合国家产业政策和行业发展规划，是地方经济和企业发展的实际需求，有利于充分发挥项目区丰富的水产养殖资源优势，培育壮大区域优势产业，推动鳟鱼产业发展。
1.1.11可行性研究建议：
加强项目建设期间组织和控制，确保项目顺利实施和如期完成，加强项目运行期间的技术培训。强化鱼苗营养和病害防治措施，实现种苗周年均衡生产，提高综合经济效益。
1.2可行性报告编制依据
1.2.1《全国渔业发展第十二个五年规划》
1.2.2中央国务院《关于促进农民增加收入若干政策的意见》
1.2.3农业部第46号令《水产苗种管理办法》
12.4《全国优势农产品区域布局规划（2008—2015）》
1.2.5《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》
1.3项目报告研究范围
本报告研究范围包括：总论、项目建设背景、项目建设必要性及可行性分析、市场分析与产品方案、项目建设方案、环境保护与节能节水、组织机构和劳动定员、投资估算与资金筹措、财务评价、风险分析、结论与建议。

第二章 项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景：虹鳟鱼属蛙科鱼类，是世界驰名的“三文鱼”中的一种。由于从鳃盖起向后有一条沿两侧线延伸至尾柄的紫红色彩带而被称为虹鳟。是联合国粮农组织向全世界推广的四大优良淡水养殖品种之一。1959年，朝鲜金日成首相访问我国时，将虹鳟鱼作为国礼赠送给周总理而传入我国。通过黑龙江水产研究所试养成功后推向全国。因此被誉为“大使鱼”。
养殖人工诱导的三倍体鳟鱼，具有不育、个体大、生长快、肉质好等优良品性，具有较明显的优势特点：成活率高，可提高三文鱼成活率10％；生长速度快，可提高生长速度10—20％，适宜条件下12个月左右即到1公斤，2年可达到4-5公斤以上；节省饲料，降低养殖成本5％以上，可提高经济效益15％一20％。三倍体育种技术在虹鳟养殖中的应用较早，早在1987年就有成熟的鲑科鱼类染色体操作技术的多倍化方法。近些年许多学者针对这些方法又作了一些改进，使其不断完善和发展。目前，虹鳟三倍体技术正在国内养殖业中得到不断推广和应用。既能提高经济效益，又能避免对天然资源的破坏，这是三倍体育种在基因工程技术不断向鱼类育种领域渗透的今天，仍具有强大生命力的主要因素之一。
该鱼喜清冷、清澈干净、高氧低氮的水域环境，不耐任何污染，生存水温在2-23℃之间。 8℃以上正常摄食，最佳水温10℃-15℃。生长最快水温在14℃-18℃之间。它既能用水库底层水以及冷泉水养殖，更适合山涧溪流利用流水养殖。由于该鱼只能在清澈透明的洁净水中饲养，因此是名副其实的纯天然有机水产食品。
我县茅坪村冷水资源丰沛，在海拔2300多米的白溢寨的半山中，有世界不解之迷的“暑天冰窟。”这里的承雨面积约20平方公里左右，从这里渗透下去的水在白溢坪通过48个洞穴溢出，因此白溢坪素有48股凉水的美誉。每个出洞口的年平均水温均在11℃左右，经流淌数百米后其水温也不超过16℃，而且昼夜温差仅3℃左右。每个洞口溢出的水都清澈透明，而且遇到大到暴雨洞口的水也不浑浊。这里的水质在1991年――1993年经省地矿厅、省卫生防疫站、中国地质大学等检测机构分析化验为“珍贵、富锶、低钠矿泉水。”因此，利用白溢坪的水，以引进虹鳟鱼三倍体鱼卵进行孵化种苗为主，开发冷水养殖项目具有得天独厚的优势条件。
2.2项目建设必要性：
2.2.1填补五峰水产养殖的空白。五峰山大人稀，虽有纵横交错的河流和溪沟，但水产养殖业始终还是空白，吃鱼靠从外地购买，偶有个别农户通过小堰塘喂鱼，但商品意识淡薄，根本无规模可言。该项目的实施，不仅能填补五峰水产养殖的空白，而且一开始就将养殖起点定位于高档次的蛙鳟鱼类。这样也就结束了五峰乃至宜昌地区无冷水养殖的历史。
2.2.2充分利用我县丰富的冷水资源优势。我县白溢坪冷水养殖优势十分明显，不仅水量充足，地势平坦，而且水质优良，水温适宜。其卫生指标：大肠杆菌＜3/L细菌总数：0，肉眼可见物：无，PH值6.9左右，色度＞5，国家矿产储量管理局经评审后于1993年发证允许开采。据不完全统计,白溢坪48股凉水中的30股流量枯水季节为0.3立方米∕秒，丰水季节1.3－1.4立方米∕秒。但是，由于诸多因素，白溢坪冷水资源开发还没起步，因此，白溢坪的优质冷水资源开发优势明显，潜力巨大。
2.2.3为白溢坪旅游开发增加新的亮点。白溢坪是容美土司的所在地。这里不仅民间传说流传甚广，而且有世界不解之迷的“暑天冰窟”。垂直高度1000米极具观赏价值的白溢寨明漂，寨洞，特大型溶洞以及具有土家民俗的文化以及建筑群等。因此五峰县旅游局已将这里定为省级重点旅游开发景点。初步选定的冷水养殖场正值旅游景点的中心地带。鱼池将建成融饲养、观赏、垂钓、品食为一体的花园式鱼池。来这里的旅游爱好者不仅能将白溢寨风景如画的美景尽收眼底，而且在养殖场能享受到集观赏、垂钓、品尝于一身的极乐仙境。为白溢坪旅游景点增加一个新的亮点。
2.2.4经济、社会、生态效益明显。该渔业养殖周期短，产品市场售价高，项目生命力旺盛，可为农民、企业年新增经济收入千万元以上，有独特的经济优势。同时开发冷水养殖既填补了市、县两级的养殖空白，又为本地增加了一道美味佳肴，既可带动百余农户从事渔业养殖，增加就业岗位，又能带动当地农村的产业链发展。实行统一规划，梯级开发，综合利用，既提高水资源利用率，又有利于生态环境保护，可成为节能环保的示范项目。

第三章 项目产品市场分析
3.1原辅料市场
三倍体鳟鱼种苗的孵化养殖，最基本的要素是水，由于白溢坪有如前所述的优质水源，这就为该项目奠定了最有力的基础。其次是三倍体鱼卵的引进，公司已与湖北三文能田有限公司签订孵化协议，虹鳟鱼饲料通过三文公司自行研制解决。
3.2销售市场
在北京、上海、广州、深圳、成都等大城市的市民已认识食用此类鱼的自身身价以及对身体的独到益处，因此其消费热情不断上涨，这一消费趋势就正为我省的消费热情带来了生机。因为湖北的养殖场少，市场占有率极低，随着人们急需品尝此类鱼的欲望不断升温，这就为该项目奠定了有力的市场基础。目前湖北武汉除个别大型宾馆有这种鱼外，三星级以下宾馆还是空白，更不用说普通市民了。宜昌还完全属空白城市。因此，该项目的市场前景勿容置疑。同时，在大批初级产品上市的基础上逐步开发深加工项目。随着我县虹鳟鱼三倍体鱼卵孵化成功，不仅可解决公司自繁自养的问题，而且可大量向外地养殖场销售种苗。既满足市场需求，又增加经济和社会效益。由于虹鳟鱼的繁殖对水温水质水量的要求极为苛刻，一般条件无法养殖，我省的巴东信陵养殖场和漳河水库养殖场之所以规模不大，就是受水源条件的限制，因此，此项目绝不会形成恶性竞争。

第四章 项目建设条件
4.1水源条件：我县白溢坪冷水资源丰沛，水温、水质完全适宜虹鳟鱼繁殖和生长，利用白溢坪的水，以引进三倍体鳟鱼卵进行孵化种苗为主，开发冷水养殖项目具有得天独厚的优势条件。
4.2交通条件：白溢坪村级公路硬化工程已经完成，基本实现户户通公路，因此有便利的交通条件。
4.3地理条件：这里地势平坦，完全具备修建大型鱼池的环境条件。
4.4技术条件：项目业主单位五峰新巴人生态农业有限公司已掌握一整套成熟的养繁技术，而且又与湖北三文能田有限公司签订孵化技术合作协议，因此技术条件具备。
4.5管理条件：白溢坪村也是湖北新桥公司的出口小香葱原料基地，因此具有牢固的群众基础。五峰新巴人生态农业有限公司有经过多年锤炼，具有较高素质的管理队伍，实行业主牵头、协会管理，统一规划、科学设计，示范带动、分期施工、综合开发的管理模式，定会达到预期效果。

第五章 项目建设方案
5.1产品方案
为了充分利用白溢坪的冷水资源，项目在重点考虑三倍体虹鳟鱼种苗繁殖的基础上，针对水温、水质的逐渐变化情况，同时考虑开发二、三级项目养殖商品虹鳟鱼和俄罗斯鲟鱼等其它鱼类。既提高养殖综合效益，又提高水资源综合利用率。待养殖成功后，一并考虑深度加工开发，既考虑经济效益，又考虑社会效益和生态效益。通过先行试验示范，然后逐步推广，确保项目稳妥推进。
5.2建设规模
项目设计养殖规模为5500㎡。其中：建标准化流水池2000㎡，（含蓄水池200㎡，过滤池500㎡），育苗池1000㎡，冷水鱼孵化池1000㎡，特种水产品养殖池1000㎡，饵料仓库50㎡，配套综合楼300㎡，配电、备用发电机房50㎡，围墙、绿化地带1000㎡（其中：绿化带100㎡）。
5.3设施设备
购置发电机、罗茨鼓风机、运输车辆等主要生产设施；配置水质分析仪、溶解氧测量仪、盐度计、电泳仪、分析天平、分光光度计、生化培养箱、生物显微镜、高压灭菌器、冰箱等化验分析仪器设备。

第六章 环境保护与节能节水
6.1环保
6.1.1主要污染物
三倍体鳟鱼种苗繁殖基地主要污染物为：养鱼饵料的投放和鱼类粪便排放造成水体异味及水体富营养化及养殖工人的生活垃圾。
6.1.2治理方案
三倍体鳟鱼种苗繁殖基地我们严格控制废水使用，通过在鱼塘出水口加设活性炭过滤池过滤、净化等手段完全可解决水质污染问题。在生活垃圾的处理方面，我们采取集中处理生活垃圾、建沼气池等措施，沼液和沼渣又是速效有机肥，可广泛用于农业生产，发挥循环利用效应，可对生态环境起到很好的保护作用。
6.2节能
6.2.1依据
《中华人民共和国节约能源法》 （1998年1月1日执行）
6.2.2能源分析
本项目所需的能源主要为电力和水。电力有380V动力电和220V照明电两种。动力电主要用于发电、抽水、排水等生产设备。220V电主要用照明、小型电器设备。水，主要来源于山泉，采取就近取水办法，可满足生产、生活、清洗用水需要。
6.2.3节能措施
6.2.3.1配电设施尽量靠近负荷较大的设备，降低线损。选用节能的设备和照明灯具，以减少电耗。
6.2.3.2制冷、保温设备和管理采用新型保温材料，减少能量损失。
6.2.3.3合理配置设备和灯具的数量及位置，在满足使用和照明的前提下尽量减少设备和灯具的装机容量。
6.2.3.4建设物设计尽量满足通风、采光要求，以减少通风、采光的能耗。
6.2.3.5采用节水措施，加强自来水管网的管理，及时排除管网渗漏，采用感应式出水阀装置及节水型设备。

第七章 组织机构和劳动定员
项目采用“专家＋公司（协会）＋基地＋农户”产业化运作模式，五峰新巴人生态农业有限责任公司为项目业主单位，在政府的协调支持下全面负责项目建设与运作。基地实行业主牵头、协会管理、统一规划、科学设计、示范带动、分期施工、综合开发的管理模式。
五峰新巴人生态农业有限责任公司成立于 年 月，主营虹鳟鱼等高档渔业生产、加工与销售，属科技型民营企业。公司现有总资产 万元，常年务工人员 人，其中管理技术人员 名，大专以上学历 名，公司聘请有专家 名。自 年以来，在五峰柴埠溪开始从事鳟鱼示范养殖以来，已获较好的经济和社会效益。
项目负责人、公司法人汪洋，男， 年 月生于五峰， 文化程度。曾在 工作。
项目执行负责人 ，
项目在采花乡白溢坪村实施，需养殖工人 人，中层以上管理人员 人，可解决 人的就业问题。

第八章 投资概算与资金筹措
8.1项目总投资1500万元。其中固定投资1000万元，流动资金500万元。
8.1.1土建工程 附表如下：
项 目
面积（㎡）
造价(万元)
备 注
综合楼
300
150
500元／㎡
标准化流水池
2000
40
蓄水池200㎡，过滤池500㎡
鱼苗池
1000
20
200元／㎡
冷水鱼孵化池
1000
20
200元/㎡
特种水产品养殖池
1000
30
300元/㎡
饵料仓库
50
3
600元／㎡
配电及备用发电机房
50
3
600元／㎡
围墙、绿化等附属工程
1000
50
围墙900㎡绿化带100㎡
合 计

316

8.1.2仪器设备 附表如下：
设备名称
数量
价格
备注
发电机

罗茨鼓风机

运输车辆

水质分析仪

溶解氧测量仪

盐度计

电泳仪

分析天平

分光光度计

生化培养箱

生物显微镜

高压灭菌器

电冰箱

办公用品

合计

634

8.1.3前期费用（考察、立项、设计、人员培训、办证等）50万元。
由于项目合作形式为专业合作社。农民带土地入社。因此征地费用可不予考虑。
8.2资金来源
8.2.1公司自筹500万元。
8.2.2银行贷款500万元。
8.2.3争取国家政策扶持500万元。

第九章 财务分析
9.1单位成本核算
项目
计算依据
数量
所需成本(万元)
备注
鱼卵

饵料

人工工资

销售费用

折旧

病害防治

管理费用

其他

合计

9.2效益分析
类别
指标名称
单位
指标值
备注
投
资
估
算
总投资
万元
1500

其中
建设工程
万元
1000

流动资金
万元
500

资
金
筹
措
总筹资
万元
1500

其中
企业自筹
万元
500

银行贷款
万元
500

政策扶持
万元
500

经
营
成
果
年达产量
万尾
20

年产值
万元
1200

年均营业收入
万元

年经营成本
万元

年营业税金
万元

年均净利润
万元

年均所得税
万元

年均净利润
万元

财务内部收益率
税前
％

税后
％

财务净现值
税前
万元

税后
万元

投资回收期
静态
年

动态
年

投资利润率
％

投资净利润率
％

销售利润率
％

销售净利润率
％

盈亏平衡点

盈亏平衡收入
万元

第十章 几个应解决好的问题
10.1鉴于该项目在养殖过程中的技术难度较高，因此对技术工人的选择，一定要注重素质和能力，培训周期不能太短。
10.2应与有关部门合作自行研制饵料，这样可以降低大量成本，哪怕一斤鱼降低一元饵料成本，每年就可以节省开支几十万元。同时研制过程中可将预防疾病的有关药草加进去，达到一举两得的效果。
10.3冷水集并沟渠周围要修建好水源保护设施，以免大雨时地表浑水混入沟渠。
10.4对水中的含氧量进行检查，如果达不到5毫克／升以上，就必须增加增氧设备。

第十一章 可行性研究结论
本报告是在认真考察外地三倍体虹鳟鱼养殖场的基础上对本地水资源进行了详查，同时对市场，生产技术，生产规模等各个环节进行周密分析和认真思考后编制而成的。该项目无需机械设备，没有繁冗的工艺流程，建设周期短，产品见效快，而且市场前景广阔，是一个经济效益和社会效益十分显著而不可多得的短平快项目。
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