SAP 物料帐实际成本核算.doc

EHP4 for SAP ERP 6.0
2010年6月
English简体中文

物料帐下的实际成本核算 (462)

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
业务流程文档

© SAP AG Page 19 of 19
SAP Best Practices 物料帐下的实际成本核算 (462): BPD

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图标

图标
含义

警告

示例

注释

建议

语法

外部处理

可选业务处理或决定

排版惯例

字体风格
描述
Example text
出现在屏幕上的单字或字符。包括字段名、屏幕标题、按钮以及菜单名、路径和选项。
到其它文档的交叉引用。
Example text
正文文本中强调的字或词组，图形和表格的标题。
EXAMPLE TEXT
系统中元素的名称。包括报表名、程序名、事务代码、表名和正文文本中嵌入的编程语言关键字，如 SELECT 和 INCLUDE。
Example text
屏幕输出。包括文件和目录的名称及其路径、消息、源代码、变量和参数的名称以及安装工具、更新工具和数据库工具的名称。
EXAMPLE TEXT
键盘上的按键。例如，功能键（如 F2）或 ENTER 键。
Example text
用户输入原文。完全如文档所示输入这些单字或字符至系统中。

可变用户输入。尖括号表示应使用适当的输入替换括号中的单字和字符。
目录

1 用途 5
2 前提 5
2.1 主数据和组织数据 5
2.2 业务条件 6
2.3 角色 6
3 流程概览表 6
4 流程步骤 7
4.1 创建成本核算运行 7
4.2 确定物料价格 8
4.3 重新评估消耗 9

4.4 过账清算 10
4.5 确认成本核算结果 12
4.6 CO-PA 期间重估 13
4.7 标记物料价格（可选） 14
4.8 发布物料价格（可选） 15
5 附录 16
5.1 处理步骤的冲销 17

物料帐下的实际成本核算
1 用途
此业务流程的目的是计算物料的实际成本，通过物料帐的结算功能将标准成本和实际成本的差异分摊到营业成本和存货。
考虑到工厂之间的产品转移，应当在每个工厂用标准成本结算之后对这些工厂一起做物料帐的结算。然后检查每个工厂的结算细节，检查物料帐下重新计算的营业成本和存货价值。

启用物料帐之后，必须按顺序逐月完成按实际成本的期末结算。如果前一期间的实际成本核算没有运行，接下来的新期间也无法运行实际成本核算（单级和多极价格确定）。
在关闭当前期间（事务代码：MMPV）之前，确保前一期间已经完成期末结算。如果您在关闭当前期间之后，而又必须对前一期间（新期间的倒数第二个期间）做期末结算，参见注释361236。
2 前提
2.1 主数据和组织数据
缺省值
基本主数据和组织数据在实施阶段的 ERP 系统中创建，例如，反映公司组织结构的数据和匹配其营运焦点的主数据，如：物料、供应商和客户主数据。
该业务流程使用这些组织特有的主数据启用，示例将在下部分提供。

附加缺省值
您也可以使用具有相同特征的其他 SAP Best Practices 缺省值测试该业务情景。
检查您的 SAP ECC 系统，查找其中的其他物料主数据。

使用您的自有主数据
也可以使用用于已创建主数据的任意物料或组织数据的定制值。有关如何创建主数据的更多信息，请参阅主数据流程文档。
在本文档描述的流程步骤中使用以下主数据：
主数据
值
主数据明细
注释
物料
*
所有物料
控制范围 1000 下所有工厂的物料
2.2 业务条件
本业务流程文档中所描述的业务流程是较大的集成业务流程或业务情景链中的一部分。因此，您必须完成如下的流程，并在开始本业务情景前执行以下业务条件：
业务条件
业务情景
您已完成业务流程文档一般工厂期末结算 (181) 中的所有相关步骤。
一般工厂期末结算 (181)
2.3 角色
用法
在 SAP NetWeaver 业务客户端 (NWBC) 中必须安装以下角色来测试此业务情景。此业务流程文档中的角色必须已分配给测试此业务情景的一个或多个用户。如果不使用 NWBC 界面而使用标准的 SAP GUI 界面，则不需要这些角色。
前提
业务角色已分配到测试该业务情景的用户。
业务角色
技术名称
处理步骤
员工(专业用户)
SAP_NBPR_EMPLOYEE-S
实现基本功能的前提是分配该角色
高科技-半导体和光伏：成本会计
SAP_NBPR_PRDCOSTCONTRLR_SCPV-S
所有步骤
3 流程概览表
流程步骤
外部流程参考
业务条件
业务角色
事务代码
预期结果
创建成本核算运行

高科技-半导体和光伏：成本会计
CKMLCP
成本核算运行已经创建，并且分配了需要执行的工厂
确定物料价格

高科技-半导体和光伏：成本会计
CKMLCP
单级和多级价格差异被分摊到消耗和存货
重新评估消耗

高科技-半导体和光伏：成本会计
CKMLCP
消耗类的价格差异被分摊到实际消耗项目
过账清算

高科技-半导体和光伏：成本会计
CKMLCP
价格差异过账到消耗和存货
确认成本核算结果

高科技-半导体和光伏：成本会计
CKM3
物料帐下的清算结果得到确认
CO-PA 期间重估

高科技-半导体和光伏：成本会计
KE27
实际成本拆分传到CO-PA
标记物料价格（可选）

高科技-半导体和光伏：成本会计
CKMLCP
计算后的价格在物料主数据中设为未来价格
发布物料价格（可选）

高科技-半导体和光伏：成本会计
CKME
发布未来价格为标准价格
4 流程步骤
4.1 创建成本核算运行
用法
在此步骤中，创建用于实际成本核算的成本核算运行。
步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项 一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 ® 控制 ® 产品成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 实际成本核算 ® 编辑成本核算运行
事务代码
CKMLCP
选项 二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
高科技-半导体和光伏：成本会计
(SAP_NBPR_PRDCOSTCONTRLR_SCPV-S)
业务角色菜单
生产成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 实际成本核算的场所
2. 在 成本核算主控室：实际成本核算–更改/执行 屏幕上，在 成本核算运行 字段中输入yy-n>，以及描述。这里yyyy表示年度，n表示期间。在期间 字段中输入实际成本核算的期间。
3. 选择回车 然后 创建成本核算运行 。
4. 在创建成本核算运行 对话框中，检查输入的值，选择继续。常规数据 文件夹会展开。
5. 在工厂分配 标签页，从右边的可用的工厂 区域选择需要成本核算的工厂，然后选择中间左向的黑色箭头分配选定的工厂或者分配所有的工厂。这些工厂会显示在左边分配的工厂区域。

同一控制范围下的所有工厂应当分配在一个成本核算运行中，以便于工厂之间的差异结算。
6. 选择保存。
7. 选择返回 (F3) 返回SAP轻松访问屏幕(SAP GUI)。
或者
选择退出(Shift+F3) 并选择是确认业务客户端信息返回SAP Home屏幕(SAP NWBC)。
结果
成本核算运行已经创建，并且分配了需要执行的工厂。
4.2 确定物料价格
用法
在此步骤中，执行实际成本核算，确定物料价格。
步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项 一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 ® 控制 ® 产品成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 实际成本核算 ® 编辑成本核算运行
事务代码
CKMLCP
选项 二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
高科技-半导体和光伏：成本会计
(SAP_NBPR_PRDCOSTCONTRLR_SCPV-S)
业务角色菜单
生产成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 实际成本核算的场所
2. 在 成本核算主控室：实际成本核算–更改/执行 屏幕上，输入已创建的成本核算运行 和实际成本核算的期间，然后选者回车 。
3. 如果创建成本估算 区域未显示，单击处理 文件夹。
4. 对创建成本估算 区域中的流程步骤“选择”，执行以下步骤:
4.1. 选择选择 行的更改参数。
4.2. 取消选择后台处理，选择保存，然后选择退出。
4.3. 选择选择 行的执行。
4.4. 将进行实际成本核算的物料被选中。选择返回。
5. 对创建成本估算 区域中的流程步骤“确定顺序”，执行以下步骤：
5.1. 选择确定顺序 行的更改参数。
5.2. 取消选择后台处理，选择保存，然后选择退出。
5.3. 选择确定顺序 行的执行。
5.4. 成本核算顺序被确定。选择返回。
6. 对创建成本估算 区域中的流程步骤“单级价格确定”，执行以下步骤:
6.1. 检查单级处理确定 行中权限 列的锁图标。如果状态是还未允许，点击锁图标。分配的工厂被允许执行单级和多级价格确定。如果状态是允许的，则无须点击锁图标。
6.2. 选择单级处理确定 行的更改参数。
6.3. 在处理已处理的物料 中选择再处理，取消选择后台处理，选择保存，然后选择退出。
6.4. 选择单级处理确定 行的执行。
6.5. 单个物料的价格差异被分摊到消耗和库存。选择返回。
7. 对创建成本估算 区域中的流程步骤“多级价格确定”，执行以下步骤:
7.1. 选择多级处理确定 行的更改参数。
7.2. 在处理已处理的物料 中选择再处理，取消选择后台处理，选择保存，然后选择退出。
7.3. 选择多级处理确定 行的执行。
7.4. 在单级价格确定中确定的价格差异被传到上层物料，然后再被分摊到消耗和库存。选择返回。
8. 留在当前屏幕以进行进一步操作。
结果
单级和多级价格差异被分摊到消耗和存货。
4.3 重新评估消耗
用法
在此步骤中，将消耗类的价格差异分配到实际消耗项目。
步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项 一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 ® 控制 ® 产品成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 实际成本核算 ® 编辑成本核算运行
事务代码
CKMLCP
选项 二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
高科技-半导体和光伏：成本会计
(SAP_NBPR_PRDCOSTCONTRLR_SCPV-S)
业务角色菜单
生产成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 实际成本核算的场所
2. 您还在上一步流程步骤执行后的屏幕。否则在 成本核算主控室：实际成本核算–更改/执行 屏幕上，输入已创建的成本核算运行 和实际成本核算的期间，然后选者回车 。
3. 对创建成本估算 区域中的流程步骤“消耗的重新评估”，选择消耗的重新评估 行的更改参数。
4. 在处理已处理的物料 中选择再处理，取消选择后台处理，选择保存，然后选择退出。
5. 选择消耗的重新评估 行的执行。
6. 选择返回，并留在当前屏幕以进行进一步操作。
结果
单级和多级价格确定中确定的消耗类的价格差异被分摊到实际消耗项目。
4.4 过账清算
用法
在此步骤中，价格差异通过层级上卷然后过账到消耗和存货科目。

过账清算必须在物料期间开至新的期间后执行。当您准备好后再做。
步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项 一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 ® 控制 ® 产品成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 实际成本核算 ® 编辑成本核算运行
事务代码
CKMLCP
选项 二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
高科技-半导体和光伏：成本会计
(SAP_NBPR_PRDCOSTCONTRLR_SCPV-S)
业务角色菜单
生产成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 实际成本核算的场所
2. 您还在上一步流程步骤执行后的屏幕。否则在 成本核算主控室：实际成本核算–更改/执行 屏幕上，输入已创建的成本核算运行 和实际成本核算的期间，然后选者回车 。
3. 对创建成本估算 区域中的流程步骤 过账清算，检查过账清算 行中权限 列的锁图标。如果状态是还未允许，点击锁图标。分配的工厂被允许执行过账清算。如果状态是允许的，则无须点击锁图标。
4. 选择过账清算 行的更改参数。
5. 在维护变式 屏幕，输入下列数据：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
处理类型

执行

X

冲销

参数

重估物料

X

重估消耗

X

设置CO科目分配

X

处理备选

后台处理

X

测试运行

X
直到没有错误
保存日志

X

6. 选择保存，然后退出。
7. 选择执行。
8. 如果没有错误，重复步骤4-6，在维护变式 屏幕中取消选择测试运行。然后再执行。
9. 选择返回 (F3) 返回SAP轻松访问屏幕(SAP GUI)。
或者
选择退出(Shift+F3) 并选择是确认业务客户端信息返回SAP Home屏幕(SAP NWBC)。
结果
价格差异过账到消耗和存货，并在新的期间用正确的评估价格重估期初库存。
4.5 确认成本核算结果
用法
在此步骤中，检查实际成本核算的结果。
步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项 一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 ® 控制 ® 产品成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 物料分类帐 ® 物料价格分析
事务代码
CKM3
选项 二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
高科技-半导体和光伏：成本会计
(SAP_NBPR_PRDCOSTCONTRLR_SCPV-S)
业务角色菜单
生产成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 物料价格分析
2. 在物料价格分析 屏幕，输入下列数据：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
物料

<输入物料号>

工厂

<输入工厂>

期间/年度

<输入期间和年度>

货币/评估

10 公司代码货币

查看

PS 价格确定结构

3. 选择回车。
4. 展开文件夹价格和存货值，查看价格和存货数据。
5. 展开类别文件夹初始库存、收据、消耗 和期末库存，可以显示详细的物料价格变化数据。
6. 在物料价格分析 屏幕，选择价格的成本构成 (F8)，可以显示期间单位价格的成本构成。
7. 检查所有物料的成本核算结果。
8. 选择返回 (F3) 返回SAP轻松访问屏幕(SAP GUI)。
或者
选择退出(Shift+F3) 并选择是确认业务客户端信息返回SAP Home屏幕(SAP NWBC)。
结果
物料帐下的清算结果得到确认。
4.6 CO-PA 期间重估
用法
在此步骤中，用实际成本重估CO-PA数据。
步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项 一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 ® 控制 ® 获利能力分析 ® 实际记帐 ® 期末结算 ® 定期的调整 ® 定期评估
事务代码
KE27
选项 二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
高科技-半导体和光伏：成本会计
(SAP_NBPR_PRDCOSTCONTRLR_SCPV-S)
业务角色菜单
获利能力分析 ® 期间调整 ® 期间评估
2. 在设置经营范围 对话框，输入经营范围10CN，然后选择继续。
3. 在期间评估：初始屏幕，输入下列数据：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
实际数据
起始期间

<输入执行过实际成本核算的期间>

到

<输入执行过实际成本核算的期间>

记录类型

F
出具发票数据
所有评估视图

合法评估视图

X

利润中心评估视图

选项
所有可修改的价值字段

定期评估

X

测试运行

X

后台处理

4. 选择选择标准。
5. 选择值字段。
6. 选择执行。
7. 检查日志。如果有错误，检查错误信息并解决问题。重新执行测试运行直到没有错误发生。
8. 选择返回。
9. 重复步骤3至6，并取消选择测试运行。
10. 选择返回 (F3) 返回SAP轻松访问屏幕(SAP GUI)。
或者
选择退出(Shift+F3) 并选择是确认业务客户端信息返回SAP Home屏幕(SAP NWBC)。
结果
实际成本拆分被传到CO-PA。
4.7 标记物料价格（可选）
用法
在此步骤中，对物料主数据更新计算后的价格。如果使用标准成本估算，可以跳过这一步和接下来的发布步骤。
步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项 一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单
会计核算 ® 控制 ® 产品成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 实际成本核算 ® 编辑成本核算运行
事务代码
CKMLCP
选项 二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
高科技-半导体和光伏：成本会计
(SAP_NBPR_PRDCOSTCONTRLR_SCPV-S)
业务角色菜单
生产成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 实际成本核算的场所
2. 在 成本核算主控室：实际成本核算–更改/执行 屏幕上，输入已创建的成本核算运行 和实际成本核算的期间，然后选者回车 。
3. 对创建成本估算 区域中的流程步骤 标记物料价格，选择标记物料价格 行的更改参数。
4. 在标注的正确性 中选择下期开始。
5. 取消选择后台处理，选择保存，然后选择退出。
6. 选择标记物料价格 行的执行。
7. 选择返回 (F3) 返回SAP轻松访问屏幕(SAP GUI)。
或者
选择退出(Shift+F3) 并选择是确认业务客户端信息返回SAP Home屏幕(SAP NWBC)。
结果
计算后的期间单位价格更新在物料主数据中的未来价格 字段。
4.8 发布物料价格（可选）
用法
在此步骤中，发布未来评估价格为标准价格。如果在配置中已激活动态价格发布，可以跳过这一步。动态价格发布 激活的情况下，只要计划价格的有效日到达后，在新期间出现的第一笔货物移动交易将自动激活计划价格为新的评估价格。如果存在有效的标准成本估算，未来价格 无法发布，因为标准成本估算的优先级更高。

必须谨慎决定使用哪个价格作为标准价格：标准成本估算还是期间单位价格，因为在期末结算时进行差异计算，需要标准成本估算来分析差异类别。如果你想使用当前的标准成本估算做差异分析，并且发布期间单位价格为标准价格，你可以通过事务OKZZ将信息M8155设为“I”或“-”。需要注意的是，系统允许当前标准成本估算的结果和作为标准价格的期间单位价格之间存在差异。为了使标准成本估算的结果更准确，你需要在CK40N中更新标准成本估算甚至发布价格。

推荐：只对原材料和贸易货物发布期间单位价格为标准价格。对于有BOM的半成品和成品，通过CK40N运行标准成本估算并发布为标准价格。
前提
必须满足下列前提：
· 当前期间的物料帐数据的状态是：未清期间 或已完成的价格更改。也就是说，在执行期末结算后还未对物料过账任何的货物移动、发票或者订单结算。
· 对前一期间的物料价格确定还未做过账清算。也就是说，在打开新的期间后，先发布价格然后再对前一期间执行过账清算。

举例：当前期间是2010.05。在对前一期间2010.04运行过账清算后，标记价格到一个未来的日期下期开始，即2010.06.01。当下一期间到达后，打开期间到2010.06。在对期间2010.05执行过账清算之前，你必须先执行CKME发布价格。
步骤
1. 请选择以下导航选项之一访问该事务：
选项 一：SAP 图形用户界面 (SAP GUI)
SAP ECC 菜单

会计核算 ® 控制 ® 产品成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 物料分类帐 ® 决定价格 ® 批准计划价格
事务代码
CKME
选项 二：通过业务角色的 SAP NetWeaver 业务客户端 (SAP NWBC)
业务角色
高科技-半导体和光伏：成本会计
(SAP_NBPR_PRDCOSTCONTRLR_SCPV-S)
业务角色菜单
生产成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 发布计划价格
2. 在 发布计划的价格更改 屏幕上，输入下列数据：
字段名称
描述
用户操作和值
注释
物料

可以指定需要发布价格的物料编号，或者置空表示所有物料
工厂

1000

物料类型

可以指定需要发布价格的物料类型，或者置空表示所有物料类型
测试运行

<取消选择>
可以选择先做测试运行
3. 选择执行，然后检查执行结果。
4. 选择返回 (F3) 返回SAP轻松访问屏幕(SAP GUI)。
或者
选择退出(Shift+F3) 并选择是确认业务客户端信息返回SAP Home屏幕(SAP NWBC)。
结果
未来价格被发布为标准价格。
5 附录
5.1 处理步骤的冲销
在以下部分中，可以找到最常见的冲销步骤，您可以采用这些冲销步骤来冲销此文档中描述的某些活动。
创建成本核算运行
事务代码 (SAP GUI)
CKMLCP
冲销：
删除成本核算运行
事务代码 (SAP GUI)
CKMLRUNDEL
业务角色
高科技-半导体和光伏：成本会计
(SAP_NBPR_PRDCOSTCONTRLR_SCPV-S)
业务角色菜单
生产成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 删除成本核算运行 (实际成本核算)
注释
注意：只在该成本核算运行不需要的情况下删除。

确定物料价格
事务代码 (SAP GUI)
CKMLCP
冲销：
重新确定物料价格
事务代码 (SAP GUI)
CKMLCP
业务角色
高科技-半导体和光伏：成本会计
(SAP_NBPR_PRDCOSTCONTRLR_SCPV-S)
业务角色菜单
生产成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 实际成本核算的场所
注释
在更改参数 选项中选择再处理，然后重新执行。

重新估算消耗
事务代码 (SAP GUI)
CKMLCP
冲销：
再次重新估算消耗
事务代码 (SAP GUI)
CKMLCP
业务角色
高科技-半导体和光伏：成本会计
(SAP_NBPR_PRDCOSTCONTRLR_SCPV-S)
业务角色菜单
生产成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 实际成本核算的场所
注释
在更改参数 选项中选择再处理，然后重新执行。

过账清算
事务代码 (SAP GUI)
CKMLCP
冲销：
冲销过账清算
事务代码 (SAP GUI)
CKMLCP
业务角色
高科技-半导体和光伏：成本会计
(SAP_NBPR_PRDCOSTCONTRLR_SCPV-S)
业务角色菜单
生产成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 实际成本核算的场所
注释
在更改参数 选项中选择冲销，然后执行。

CO-PA 期间重估
事务代码 (SAP GUI)
KE27
冲销：
N/A
事务代码 (SAP GUI)
N/A
业务角色
N/A
业务角色菜单
N/A
注释
重估结果无法冲销。

标记物料价格（可选）
事务代码 (SAP GUI)
CKMLCP
冲销：
维护未来价格
事务代码 (SAP GUI)
CKMPRPN
业务角色
高科技-半导体和光伏：成本会计
(SAP_NBPR_PRDCOSTCONTRLR_SCPV-S)
业务角色菜单
生产成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 价格维护
注释
可以手动更改未来价格。

发布物料价格（可选）
事务代码 (SAP GUI)
CKME
冲销：
重新发布物料价格
事务代码 (SAP GUI)
CKME
业务角色
高科技-半导体和光伏：成本会计
(SAP_NBPR_PRDCOSTCONTRLR_SCPV-S)
业务角色菜单
生产成本控制 ® 实际成本核算/物料分类帐 ® 发布计划价格
注释
只要期间状态为未清期间 或已完成的价格更改，你可以重新发布价格。