XXXXXX次中心敬老院改扩建项目可行性.doc

XXXXXX次中心敬老院改扩建项目可行性研究报告一、总结（一）项目概况1、项目名称XXXXXX次中心敬老院改扩建项目2、项目承担单位情况项目承担单位：XXXXXXXXX政府法定代表人：XXXXXXX通讯地址：XXXXXXXXX政府办公室联系电话：XXXXXXXX3、项目承担单位主管部门XXXXXXXXX政府4、建设地点XXXXXX小集镇，XXX敬老院院内（二）项目编制依据1、农村五保供养工作条列2、XXX民政厅，财政厅，发改委关于进一步加强农村五保供养工作的通知3、关于转发XXX民侦探的通知4、XXX国民经济和社会发展第十一五年规划纲要5、XXX国民经济和社会发展第十一五年规划6、投资项目可行性研究指南7、国家有关政策、法规及其他相关材料（三）研究范围根据国家发改委对项目可行性研究报告编制的有关要求，并在XXXXXX农村敬老院提供有关资料的基础上，结合项目的实际情况对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设条件、建设规模及内容、技术方案、项目建设进度和组织管理，投资估算和资金筹措，社会效益分析等方面进行论述、研究和计算，为项目的决策提供依据。（四）项目建设的必要性）1、搞好乡政敬老院建设，保障和改善五保供养对象的居住环境，提高其生活质量，是我们党“立党为公、执政为民”的本质要求，也是建设和谐社会，推进农村建设的客观需要。2、做好农村五保供养工作是弘扬社会主义公共道德的具体体现。使孤寡老人在人生的晚年能够分享经济社会法杖和改革的成果，使他们在晚年受到各级党委、政府和社会各界的关注和尊重，不仅充分体现了社会注意制度的优越性，而且又在全社会倡导了尊老爱幼、扶老助残的传统美德。3、做好五保集中供养工作是农村五保供养政策与时俱进的具体体现。五保集中供养适应了农村经济社会变革发展的实际需要，在体制上创新了五保供养模式和管理方式。4、做好农村五保集中供养工作是健全农村社会保障制度，建设社会主义新农村的具体体现。加快敬老院的建设步伐，进一步提高象五保集中供养率，夯实农村社会保障制度建设的基石，是建设社会主义农村应有之意。（五）项目建设规模向敬老院现有地面积2300平方米，1990年已建成房屋3幢，总建筑面积2894平方米，计划拆除危房1334平方米，新建房屋面积1400平方米，其中：新建1幢2层砖混结构居住房800m2，新建1幢2层办公服务用房600m2。维修原有住房1560m2，硬化道路面积250m2，绿化面积为330m2。（六）项目建设方案1、主体建筑应安全、适用、经济，在条件可能的情况下应注意美观和地方民族特色。2、建筑装修和环境设计，要有利于老人生理、心理、体现清新、典雅、朴素的特点。3、建筑物的维护结构及屋面，应符合建筑接节能和防渗漏的要求；外窗应选用气密性和防水性良好产品；走到均采用“无障碍设计”建筑过厅具备轮椅、 担架回旋条件；老人专用厨房设有燃气泄漏报警装置。4、XXX农村敬老院的建设应满足防水、防盗等安全要求，符合适用、安全、经济、美观的原则。（七）工程建设进度本项目建设工期6个月，从2007年12月底开始至2008年7月完成，2007年11月底完成可行性研究报告，2007年12完成施工图设计、工程招标。从2008年初开工建设，2008年7月竣工验收，8月投入适用。（八）投资估算与资金筹措资金来源；全部建设投资共计90万元，按照政府相关补助办法，由县级专项经费补助10万元，乡级专项经费补助10万元，XXX级补助10万元，共30万元，占全部建设投资的33%；申请省级专项资金补助60万元，站全部建设投资的66%。（九）、结论（1）本项目的建设符合当前党中央、国务院关于大力加强新农村建设工作的一系列方针政策，促进社会主义精神文明建设的需要；是满足当地农村群众对物质文化生活越来越多，要求越来越高的压迫要求。（2）项目建成投入使用后对于提高当地农村群众文化精神生活质量，加快推进农村文明养老服务社会化，广泛开展农村和谐创建活动，不断提高当地农村文明程度都具有重要意义，能够促进当地经济发展和社会和谐，各级政府大力支持，相关部门和各村委会积极配合，当地群众拥护并积极参与，项目建设与当地社会具备互适性；承建单位具备建设能力和管理能力，初步预测前景良好。（3）项目选址合理，交通、水电、通信等基础设施齐备，各种协作条件良好，项目建设所需土地、建筑规划、设计方案等前期工作已经落实；建设资金主要由项目承建单位自筹措，项目建设条件具备；项目建设在规划设计、建设方案、环境保护、服务管理里体现了前瞻性和先进性，规划建设方案具有可能性，经初步测算，财务评价可行，社会效益显著，建议尽快申报立项，开工建设。2、建议（1）该项目属公益性建设项目，建议相关部门积极落实中央、省、市、区 关于加强农村养老服务社会化的有关政策精神，在资金政策等方面给予优惠扶持，是项目尽快开工建设，早日发挥效益。（2）该项目已列入XXX2007年重点建设工程，项目承建单位在工程实施过程中要根据工程估算投资额严格控制建设投资；建设中要重点规范好设计、建设、施工、监理等各个工作行为，确保工程质量。（3）项目设计的水平和工程施工的质量与进度，直接关系着今后项目服务功能的发挥，因此，在项目工程设计中应合理配置各项资源，工程设计中要有前瞻性，要结合当地社会经济发展需要，建设符合要求起点较高养老服务设施，避免重复和低水平建设现象的发生。（4）进一步拓宽融资的渠道，确保项目整体效益的发挥。资金短缺，是制约社区基础设施建设和发展的一个重要因素，因此该项目在努力争取上级资金、政策扶持的同时，要通过多种筹资方式，进一步拓宽资金来源渠道，鼓励其他社会企业和个人积极参与投资和捐赠，确保项目整体效益的发挥。建（构）筑物工程量一览表 投资估算02表 序号 工程名称 单位 总工程量 结构 层数 备注 （一） 建筑物 1 建筑居住楼 m2 800 砖混 2 2 建筑综合楼 m2 600 砖混 2 3 维修居住楼 m2 1560 砖混 2 （二） 构筑物 1 道路、场地硬化 m2 250 混凝土 2 绿化 m2 330 树木、绿地 3 污水处理管、池 m/m3 40/8 砼浇 4 自来水管网 m 120 PR管100-60mm 5 供电电源 m2 80 架空塑胶铝芯线 合计 新建建筑物 m2 1400 改造建筑物 m2 1560 设备购置一览表 投资估算03表 序号 主要建设工程名称 单位 数量 单价 金额 备注 大破敬老院 1 住宿设施 1.1 单人床 个 100 280 28000 1.2 床头柜 个 100 80 8000 1.3 靠椅 把 100 40 4000 1.4 床上用品 套 100 220 22000 2 餐饮设备 0 1.2 餐桌 张 10 200 2000 2.2 座凳 把 100 20 2000 2.3 厨房设备 套 1 7000 7000 2.4 餐具 套 1 4000 4000 3 办公设备 0 3.1 办公桌椅 套 4 500 2000 4 文体设备 0 4.1 靠椅 套 100 40 4000 4.2 电视机 台 4 3000 12000 4.3 DVD机 台 2 1000 2000 5 环卫设备 0 5.1 垃圾桶 只 4 300 1200 5.2 废物箱 个 4 150 600 6 消防设备 0 6.1 泡沫灭火器 个 3 160 480 6.2 干粉灭火器 个 4 180 720 10000 合计 0 单项工程投资估算表 投资估算04表A 单位：元 序号 项目名称 单位 工程量 单位造价 工程造价 总价 占投资比例 一、工程费用 （一） 建筑物 m2 690600 76.73% 1 建筑居住楼 m2 800 450 360000 2 建筑综合楼 m2 600 460 276000 3 维修居住楼 m2 1560 35 54600 （二） 构筑物 m2 49400 5.49% 1 道路、场地硬化 m2 250 120 3000 2 绿化 m2 330 30 9900 3 污水处理管、池 m/m3 40/8 3000 3000 4 自来水管网 m 120 3000 3000 5 供电电源 m2 80 3500 3500 合计 740000 740000 82.22% 单项工程投资估算表 投资估算04表B 单位：元 二、设备购置费 序号 设备名称 单位 数量 单价 金额 合计 1 住宿设施 1.1 单人床 个 100 280 28000 28000 1.2 床头柜 个 100 80 8000 8000 1.3 靠椅 把 100 40 4000 4000 1.4 床上用品 套 100 220 22000 22000 2 餐饮设备 0 0 1.2 餐桌 张 10 200 2000 2000 2.2 座凳 把 100 20 2000 2000 2.3 厨房设备 套 1 7000 7000 7000 2.4 餐具 套 1 4000 4000 4000 3 办公设备 0 0 3.1 办公桌椅 套 4 500 2000 2000 4 文体设备 0 0 4.1 靠椅 套 100 40 4000 4000 4.2 电视机 台 4 3000 12000 12000 4.3 DVD机 台 2 1000 2000 2000 5 环卫设备 0 0 5.1 垃圾桶 只 4 300 1200 1200 5.2 废物箱 个 4 150 600 600 6 消防设备 0 0 6.1 泡沫灭火器 个 3 160 480 480 6.2 干粉灭火器 个 4 180 720 720 合计 100000 100000 11.11% 三其他工程费用 其他工程费用 60000 60000 6.67% 总计 900000 90000 100 投资计划与资金筹措表 投资估算05表 单位：万元 序号 项目名称 建设期 投入使用期 合计 占投资比例 第0年 第1年 1 项目总投资 90 0 90 100.00% 1.1 固定资产投资 90 0 90 100.00% 1.2 固定资产投资方向调节税 1.3 建设期利息 2 资金筹措 90 0 90 100.00% 2.1 省级专项经费补助 60 0 60 66.67% 2.2 市、县乡三级经费补助 30 0 30 33.33%