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改进控制程序

1 目的
采取有效的改进、纠正和预防措施，实现公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性和改善产品的特性，满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意度。
2 适用范围
本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系改进、纠正和预防措施的制定，实施和验证的活动。
3 职责
3.1 本程序中的质量改进控制程序由公司技术质量管理部负责制定、修订、解释和归口管理；工程管理控制中心、经营计划部、物质设备部、办公室、人力资源部、安全保卫部协办。
3.2 本程序中的环境、职业健康安全的改进控制程序由公司安全保卫部负责制定、修订、解释和归口管理；技术质量管理部、工程管理控制中心、经营计划部、物质设备部、办公室、人力资源部协办。
3.3 公司各职能部门、分公司、项目经理部负责实施及信息反馈。
4 工作程序
4.1 持续改进
持续改进是增强满足顾客不断变化要求的能力的循环活动，改进的重点是改善产品的特性和提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性。
4.1.1 根据质量、环境、职业健康安全的方针和目标，公司相关职能部门应做好：
a）在公司范围内工程（产品）施工的环境管理、职业健康安全管理现状进行调查研究，并向管理评审提出“为提高质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的改进措施报告”；
b）通过质量、环境、职业健康安全目标的考评，找出差距，对存在的问题制订改进措施，向管理评审提出书面报告；
c）通过市场调研和对顾客满意度的调查分析，向管理评审会议提出公司应有的对策和措施报告；
d）管理评审会议确认的改进措施，由最高管理者批准在全公司执行。
4.1.2 公司各部门、分公司、项目经理部根据本公司的质量、环境、职业健康安全目标，定期对部门、分公司、项目部质量、环境、职业健康安全管理体系的运行和质量、环境、职业健康安全目标及产品质量状况进行评审，评审的主要内容：纠正和预防措施实施情况、产品/过程的现状（工程/产品的合格率/优良率、安全生产，质量事故等），公司改进措施在本单位的实施情况，要在由主管领导主持的公司或项目经理部质量、环境、职业健康安全管理会议上，对本单位质量、环境、职业健康安全目标完成情况提出质量、环境、职业健康安全管理体系修改意见，工程/产品/过程的技术改进措施的意见，经会议讨论，由主管领导审批，部门、项目部实施。
4.1.3 各职能部门和项目部要认真执行公司、分公司提出的改进措施。结合本部门和本项目特点和质量、环境、职业健康安全目标，充分收集顾客对工程/产品的特性要求，研究为达到顾客满意必须对生产过程/生产工业进行改进的措施，制订实施计划/方法，提供资源，积极实施并验证实施效果。
4.1.4 公司技术质量部和安全保卫部分别负责质量、环境、职业健康安全管理体系改进实施后的验证和评定。
4.1.5 根据实施、验证的情况，指出新的改进方向，提出新的改进目标，在下一次策划的管理评审/质量、环境、职业健康安全管理会议提出新的改进措施的意见。
4.1.6 持续改进的现状调查、原因分析、实施验证都要形成记录，并按照《记录控制程序》管理。
4.2 纠正措施
是对已发现的不符合，针对其产生不符合的原因采取措施消除不符合原因，防止不符合的再次发生。
按本程序的职责划分公司、分公司及相关部门、项目部按下列各条负责实施。
4.2.1.1收集已出现质量不合格产品的信息：
a）顾客的意见（包括顾客抱怨），监理工程师的意见，其他相关方的意见；
b）公司领导或公司、分公司职能部门检查项目质量管理后要采取的纠正措施；
c）内审、外审中发现的不合格项，管理评审后认为应采取的纠正措施；
d）不符合要求的采购物质材料
e) 发生重大质量事故之后应采取的纠正措施。
4.2.1.2收集已出现的环境和职业健康安全不符合事实的信息：
a）相关方的意见及群众举报；
b）公司领导或公司、分公司职能部门安全和环境检查后要采取的纠正措施；
c）内审、外审中发现的不符合事实后应采取的措施；
d）发生重大环境、安全事故后，由公司、分、子公司安全保卫部、项目经理部配合相关部门对事故进行调查，弄清楚和分析不符合事实发生的原因应采取的纠正措施。
4.2.2 按评审处置权限，由有关部门填写“不符合措施通知单”。
4.2.3 责任单位/部门按不合格品措施的要求实施。
4.2.4 对已按不合格品措施实施完成的单位/部门进行验证和评价，对未达到要求的单位/部门重新制订纠正措施，直至达到目的，并形成记录。
4.2.5 质量、环境、职业健康安全管理体系的纠正措施按《内部审核控制程序》、《环境和职业健康安全绩效监测程序》执行。
4.3 预防措施
是为了消除潜在的不符合的原因或潜在的质量、环境、职业健康安全隐患，以防止不符合、质量缺陷、质量通病或其他质量、环境、职业健康安全方面不希望发生而采取的措施。
按本程序的职责划分，公司相关部门、分公司和项目部按下列各条负责实施。
4.3.1.1 收集潜在的质量不合格因素或隐患的信息。
a）从产品的形成过程中；
b）从顾客、监理工程师或其他相关方提出的意见中；
c）从管理记录中；
d）从监视、测量、数据分析的报告中；
e）从管理评审、内部审核、外部审核中。
4.3.1.2 收集潜在的环境、职业健康安全不合格因素或隐患的信息
a）从施工过程中；
b）从其他相关方提出的意见中；
c）从管理制度和记录中；
d）从监视、测量、数据分析的报告中；
e）从安全、环境习惯性违章和事故、事件信息。
f) 从内部审核、外部审核和安全绩效监测中。

4.3.2对潜在的不符合因素或隐患进行分析，对采取措施的必要性、可行性进行评价，由责任部门或单位制订可行的预防措施计划。措施内容要求可以在：
a）公司、分公司、项目部在编制的施工组织设计、施工方案时以及在技术交底中对工程难点，以往工程的质量缺陷，质量通病、管理制度中或其它不希望发生的质量、环境、职业健康安全问题明确应采取的预防措施；
b）针对施工中的关键、难点单项工序提出应预防的工程质量、环境、职业健康安全措施。
4.3.3 责任单位（部门）按预防措施计划的要求负责实施，并作好实施情况的记录 。
4.3.4 对已按预防措施计划完成的单位（部门）由责任单位（部门）的主管人员进行验证和评价，确定进一步改进的方向和目标。
4.4 通过对持续改进、纠正措施、预防措施实施有效性的评价以后，对有效的措施所引起的管理手册，程序文件等相关文件的更改，按《文件记录控制程序》执行。
4.5 公司所制定的有关环境和职业健康安全的纠正和预防措施，在实施前应先通过风险评价和环境识别过程进行评审；所制定的纠正和预防措施要与问题的严重性和环境、职业健康安全风险相适应。
5 相关/支持性文件
5.1《文件记录控制程序》
5.2《不合格品控制程序》
5.3《环境和职业健康安全效绩监测控制程序》
5.4《事件事故不符合控制程序》
5.5《内部审核控制程序》
5.6《顾客满意度控制程序》。
6 管理记录/附录
6.1不符合措施通知单
6.2预防措施计划

不符合措施通知单

记录代号：SRBG-QEO-J-24-01
使用号：
名 称：
部 位：
不符合事实：

不符合原因分析：

不符合措施：

部门负责人：
实施结果：
实施单位负责人： 年 月 日
效果验证：
验证人： 年 月 日

预防措施计划
记录代号：SRBG-QEO-J-24-02
使用号：：
潜在的不符合隐患或不符合因素：

预防措施：

单位负责人：
实施结果：
实施单位负责人： 年 月 日
效果验证：