物料样品及其规格书确认.doc

物料样品及其规格书的确认流程
文件编号：TF/R&D-C-0005
版 次：A ／0
1. 目的
为规范样品及其规格书的确认内容及流程，使各部门及时高效地获得样品确认结果，有效管理样品及规格书，保证物料的品质满足泰丰的设计、工艺操作要求，供采购、检验等环节作为依据使用。
2. 适用范围
1.1 本公司采购的任何新物料、新供应商提供的物料，以及由于设计、工艺材料等诸多因素变更引起物料而需重新确认的物料。
1.2 本公司采购物料的样品确认分两种情况：即A类和B类。A类---即此次样品确认前必须已经通过了规格书的认可。B类---即此次样品确认的同时也确认物料规格书
1.3 客户提供来料的物料规格书确认流程可参照执行本程序，具体按客户要求执行。
3. 物料样品的确认流程/职责和工作要求
流 程
职 责
工作要求
相关文件
/记录
开始

确定样品标准

送样准备

供应商名额确认
样品规格书确认

B类
设计符合性确认
样品规格书确认

可装配性确认
制造工艺确认

规格符合性确认
样品可靠性确认

B类样品确认

A类样
品确认

认可
Y
N

返回《样品确认表》后发放
Y

结束

?标准化组

?项目组/采购部

?标准化组

?项目组

?工程

?IQC

?项目组/品管

?标准化组/文员

?——由开发中心标准化工程师确定自行设计机型所用物料的标准。
——具体的标准来源分以下几类：
1、 国家标准、行业标准。选用部门应在《样品确认表》中注明其所执行的国家标准或行业标准号。
2、 企业标准。本公司根据产品和国家、行业标准要求而制订的物料标准。
3、 经公司认可的由供应商提供的物料规格；
4、 客户确定的客户机所用物料标准。

?——样品确认必须附上其规格书/设计图样等。
——待确认的样品要求：
1、 样品的数量至少10个(特殊情况酌情考虑，但不少于三件)。
2、 待确认的样品附Label两份（Label标识贴纸样后附）。签给供应商的一份样品视其要求而定，供应商无要求签样的可不予准备；但至少保证样品确认合格后应有一份签认样品留给IQC保存。
3、 送样部门只填写Label上“品名规格”、“供应商（品牌）”两栏。样品装入胶袋后在胶袋上贴Label，体积大的物料可直接贴在物料上。适用时应附上供应商的测试报告。
4、 送样部门填写《样品确认表》，一张《样品确认表》只适用确认一种物料，具体填写内容要求如下：
4.1“样品执行标准”--- 指上面所指具体标准来源中所列四类标准,填写标准/规格书名或文件号；
4.2 “参考料号” ---- 填写待确定的料号或申请的料号。最终的料号以开发中心标准化小组批准的标准料号为准；
4.3“送样次数”---- 指同一供应商、同一规格、因同一目的申请确认的次数。非首次申请的样品确认须附以前所有确认不合格的《样品确认表》；
4.4“送样目的”----在栏内说明：
1) 新供应商送样；
2) 合格供应商新增物料样品；
3) 本公司设计更改送样；
4) 供应商设计/工艺/材料变更待确认样品；
5) 其他，如价格更低等。
4.5“现有供应商名单”---- 填写现有的全部供应商代码或名称，如超过三家，只填需保留的供应商名或代码亦可；
4.6另“品名规格”、“供应商”、“样品数量”和“送样部门”填写完，由主管签名后即填表完毕。
5、样品与标识贴Label，《样品确认表》、样品规格/图纸齐备方可进行样品确认，否则相关确认部门可不予确认。

?——样品确认
——送样部门将符合上述要求的样品及规格书按样品确认顺序给相关部门分别确认。
——“送样次数”累计达三次不合格后，送样部门应更换供应商。
——样品确认周期。对无需做可靠性试验时不超过三天，以保证开发中心、工程、IQC平均有一天时间确认；特殊情况时确认部门须明确回复送样部门需增加的日期。
——各部门确认范围及要点：
?——开发中心的确认-----分标准化组和开发项目组两部分。
1、标准化小组：
A类样品确认----确认同一规格物料的现有供应商数不得超过三家，否则不予确认退回送样部门；须确认非新物料规格书内容是否准确、全面、清晰，与原规格书的关键参数有无出入，并确认是否需新增料号以区分。
B类样品确认----确认该物料规格书内容是否准确、全面、清晰，并保证同一规格的物料有且只有一份执行标准。
需在《样品确认表》上选择“A类样品确认”还是“B类样品确认”并填写“物料标准料号”和 “适用机型”。
2、 开发项目组的工程师：（B类样品确认时）主要确认样品规格书的技术参数/安全要求/材料性能完全符合设计要求，须在供应商《规格书》上签字认可；在样品认可后当无客户签样时负责在样品Label 上“认可”“部门”和“日期”栏签样。样品确认结果填在《样品确认表》上。

?——工程部确认
责任工程师主要确认样品在整机上的装配合理性及工艺上的可操作性，同时确认使用该样品对整机各项性能指标的影响。必要时装整机确认。在《样品确认表》中相应栏签署意见。

——IQC确认
IQC工程师负责查核供应商资料，样品是否符合开发中心确认的规格和对样品的装配性能进行确认，必要时对样品做例行试验。IQC对样品进行确认须提出检测报告。
——对于某些物料需客户确认的，可由客户/客户代表或由国贸处/市场处/OEM处根据客户意见签署于《样品确认表》的备注栏上，并在样品Label“认可” “部门”和“日期”栏上签样。

?——B类样品确认由开发中心项目主管签署最终意见后返回送样部门。
——A类样品确认由品管处负责签署最终意见后返回送样部门。

?——结论传递
——物料样品及规格书认可后，由标准化组工程师在二个工作日内，将新规格书加《规格书确认表》以受控文件形式发放给IQC、采购部。
——在送样确认合格后，送样部门将认可后返回的《样品确认表》，保证开发中心、采购部和IQC（品管处确认后转）各一联，品管处能及时把握（包括后续物料试产）情况，；签样合格的样品留给IQC、供应商各一份。
——IQC 收到开发中心签样，根据《样品确认表》上确定的标准料号，在样品Label上填写“料号”和注上“样品编号”栏，并负责保管样品。

?——相关记录及文件
——《样品确认表》原件由送样部门保存，保存期直至该物料新的样品确认单生效。
——附 物料标识Label 样板。
Label 样板如下：
样 品
料号：
品名规格：
供应商（品牌）：
认可： 部门：
批准日期： 有效日期：
样品编号：

1、《样品确认表》

1、《规格书确认表》

编制：
审核：
批准：

生效日期：2002.4.20 第5页 共5页