配送过程控制程序.doc

深圳市千色店百货用品有限公司
质 量 管 理 体 系 文 件

配送过程控制程序
（QSD/QP0704A）

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审核：

批准：
2006年8月20日发布 2006年9月1日实施
深圳市千色店百货用品有限公司
质 量 管 理 体 系 文 件

文件编号：QSD/QP0704A 版本/修订次数： A/1
1. 目的
对收货过程、配送过程、仓储以及商品的调配、补退货过程进行规范管理，提高本公司的物流管理水平。

2. 范围
适用于本公司商品从进货验收到销售的物流管理控制过程。

3. 职责
3.1商品供应部负责公司的商品验收、配送前的仓库储存管理。
3.2商品调配、补货、退货过程中的运输由商品供应部负责调配车辆安排运输。
3.3销售门店对商品的销售情况进行跟踪监督，负责商品调配、补货、退货需求的确定。

4.程序
4.1进货（商品）验收
4.1.1进货验收依据
a) 商品供应部收货验收的依据主要按照公司规定的《商品检验标准》进行，根据不同的商品区分主要的验收特性，确保进货的质量。
b) 商品收验单。在公司MIS系统中打印。
4.1.2收货验收人员
商品供应部收货验收的人员要经过培训，熟悉本公司销售的各种类型的商品特性，经资格认可后才能上岗工作。
4.1.3收货验收流程
4.1.3.1对有收验单的商品按照《商品验收标准》进行验收。
4.1.3.2MIS系统中没有收验单的商品有商品供应部收货人员跟采购部进行联系确定是否收货，如果采购部同意收货的按照规定流程进行，否则作退货处理。
4.1.3.3收货过程中发现商品的质量问题，如果比较严重则拒收；如果只有少量的问题可进行挑选，将没有问题的商品挑选出来。
4.1.3.4若属于数量短缺或溢交，由配送经理决定处理方式，并知会采购部。
4.1.35由于在收货过程中产生的退货问题由采购部直接和供方进行联系，办理退货手续。
4.1.3.6详细的控制参见《商品验收标准》。
4.1.4销售门店的收货流程按照《门店补货收货作业流程》控制。
4.1.5收货记录
商品供应部在收货过程中把不合格商品记录于《收货不合格拒收单》并交采购部。
4.2仓库储存管理
4.2.1经过商品供应部收货人员验收合格的商品可办理入库手续。
4.2.2仓库管理员负责对入库的商品进行控制和管理，确保商品在存储过程中不会影响商品的质量。
4.2.3对某些商品对储存环境由要求时，要确保存储环境满足商品的环境要求。本公司商品中有环境要求的以化妆、护肤品为主，主要涉及到存储温度、存放高度等要求。
4.2.4其他商品的储存环境都要保持干燥、防火。
4.2.5详细的管理要求参见《仓库管理制度》。
4.3商品配送/拣货/出货
4.3.1商品配送的依据
a) MIS系统所产生的门店自动补货需求；
b) 采购部制作的新品装箱单;
c) 营运中心制作的主动配货单。
4.3.2销售门店根据本店的销售情况由系统自动产生补货需求，经过店长确认后由系统传输反馈到商品供应部，参见《门店补货收货流程》规定。
4.3.3详细的作业过程及要求参见《配货/拣货/出货流程》规定。
4.4商品的调拨
4.4.1商品调拨需求的产生
a) MIS系统中查询各销售门店的各种商品的存货情况，分析调拨的需求；
b) 销售门店根据自己的销售情况确定的商品调拨需求等。
4.4.2营运中心及商品部根据调拨需求协助销售门店进行商品的调拨运输，和相关数据的处理。
4.4.3营运中心商品部及商品供应部及时更新由于商品调拨引起的MIS中的数据，确保系统中的数据准确、一致。
4.4.4商品的调拨按照《商品调拨作业控制流程》规定执行。
4.5商品退库/货
4.5.1商品退库需求
a) 营运中心提出退库需求；
b) 调拨过程中产生需求；
c) 采购人员提出的需求。
4.5.2商品退库执行要求
4.5.2.1营运中心自行提出的报废商品退库，由门店填写《退库报单》区域经理批核，交商品供应部。
4.5.2.2调拨过程中或采购提出的商品退库需求由营运中心发出退库通知。
4.5.2.3退库作业详细参见《门店商品退场及报废流程》和《滞销及超库存商品退库作业流程》及规定执行。
4.5.3商品退厂
商品供应部进行收货过程中发现的商品不合拒收时，或其他的商品需要进行退回供方的，按照公司《商品淘汰停用作业流程》规定执行。

5相关文件
《商品检验标准》
《商品收货作业流程》
《门店补货收货作业流程》
《仓库管理制度》
《商品配送作业流程》
《门店商品退场及报废流程》
《滞销及超库存商品退库作业流程》
《商品淘汰停用作业流程》
《商品退货作业流程》

6记录
记录要求见各作业文件要求
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文件编号：QSD/QP0704A 版本/修订次数： A/1
配送商品验收记录表
年

日 期
验收订
单 号
供应商
名 称
进货
数量
检验
数量
有无合格证 书
验 收 结 果
验收人
复核人
备 注

有□ 无□
合格 不合格

有□ 无□
合格 不合格

有□ 无□
合格 不合格

有□ 无□
合格 不合格

有□ 无□
合格 不合格

有□ 无□
合格 不合格

有□ 无□
合格 不合格

有□ 无□
合格 不合格

配 送 中 心 分 店 检 查 表
检查时间：
分店名称
物料
标签
文具
差异单复核
中文翻译
生产日期
礼品袋
胶袋
库房利用
评分
店长签名

审核人： 检查人：
评分标准：（100分）
胶袋：领用是否合理，是否根据每月销售状况使用（10分）
库房利用：库房空间是否充分利用，库房设施是否完好（10分）
物料：下发物料是否得到合理使用及保护（10分）
文具：领用及使用是否合理（10分）
标签：标签的使用状况（10分）
礼品袋：礼品袋的使用是否合理（20分）
差异单复核：复查已调整单证与门店的实物是否相符（10分）
中文翻译
所有商品是否都贴有中文翻译、生产日期（10分）
生产日期