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企划辅料系统管理
功能简介：两个品牌的购买辅料要在销售管理系统里体现：做采购单--收货入库--出库--店铺确认--库存管理--配送查询一系列流程。
一． 操作步骤：
1. 辅料商品资料建立---企划部提供将常用到辅料用表格统计（标明：名称，供货商，进价，配送价，产地）该项由it部来完成生产相对应的货号
2. 采购订单的制作-在系统里做本次采购的辅料如下图：
这里要选择自己的仓库和供货商，录入自己的采购的货号做完成后保存审核
款项问题：在做了采购订单请将上单打印后和用款申请单装订在一起有部门只管签字后交付给财务部（这里的采购单必须为审核单据）
3.采购收货单：做完采购订单，
2、当物品到时，相关人做采购收货单—要到的数量和采购量进行比对，做收货入库。如下图：
点击这里的原单将采购订单引入（如果有采购的没到可以将数量和该物品修改）核对审核
4出库操作：在自己的系统里先做调出申请单（调出给某店铺）如下图
这里的发货组织为总部，选择给货品的店铺，输入要出的货品和数量—保存审核。
做完调出申请单—后直接做调出单—如下图
选择上面的原单类型，引入上面做的调出申请单，选择要出的出库（这里要特别注意）保存审核，整个采购-入库-出库完成
5.店铺收货：店铺和平日的收货一样做调入单保存审核，如发出的货品和到店铺的数量不同店铺将做到货差异-企划部必将差异单审核。（该步骤由收货店铺完成）
6.仓库管理
这里企划可以在仓库管理查询现有的库存，及时的了解自己库存状况，定时可以对此仓库进行盘点
7.配送管理：
公司可以定时查看到各企划发给店铺的货品-店铺的收货情况
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