1、4供应商评价与选择控制程序编号：LJ-OP-11版号： A页码： 4/4联竣工业香港有限公司运作程序文件文件标题供应商的评价与选择控制程序受控印章文件编号LJ-OP-11生效日期2004-8-23文件版本A本页码/总页码1/4日 期版本修 改 摘 要2004-8-23A首次发布 拟写：吉 辉 审核：刘开太 批准： 1.目的制定开发供应商，对供应商资格审查、供应商审批、供应商授权、供应商更改、供应商业绩评核和供应商定期评价的程序。也表述供应商修正行动的有效性控制，取消供应商资格和重新授权供应商的步骤。2.适用范围适用于对供应商评价和选择的各项控制活动以及为提高供应商质量能力的各项活动。3.职责3
2、.1生管部负责供应商的评价与选择的组织管理工作；3.2质量部协助生管部对供应商质量保证能力进行评价；3.3质量部负责技术协议的编制，提出对供应商所提供产品的技术和质量要求,如需要时生产部门配合进行；3.4质量部负责对供应商提供产品的检验、试验及验证工作，以及组织对外协厂提供的样品的认可及小批量试产的认可。3.5生产部门协助生管部做好选择中的供应商的生产能力的调查。4.工作程序4.1开发供应商：4.1.1基于物料的种类和要求，采购部应该通过各种途径开发有能力的制造商。4.1.2供应商的选择应遵循质优价廉和地域就近的原则，并需满足以下要求：a. 具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营
3、范围。b. 具备良好的信誉和资信状况。4.2 供应商资格审查4.2.1供应商的评价内容主要有：质量保证能力、供货保证能力、产品审核、首批样品检验、过程质量审核，质量审核应由生管部组织委派质量、生产等部门有资格的审核员共同参与。4.2.2对于顾客提供物料，分别由顾客和受委托人对其供应商进行评定。4.2.3对于顾客指定、市场独占或名声卓著的部件供应商会直接纳入，免去审查。4.2.4对于非顾客指定的供应商，将由采购部、工程部及质量部，到供应商进行实地审查，其内容主要是包括对机器、设备、生产方法、生产流程以及生产能力在内的整个组织架构之考量，考量的结果有“不合格”和“合格”并将记录于供应商调查表中。4
4、.3对供应商的采购审批4.3.1最终对某供应商是否落单的标准是需要衡量 4.3.1.1价格由采购部衡量。 4.3.1.2交货期由采购部衡量。 4.3.1.3进货要求，包括质量和性能。由工程部及质量部一同调查衡量。 4.4供应商授权 正式授权供应商时，由采购部发出“新供应商申请表”，部门经理进行审核签名后生效，随后将已经核准的供应商加入系统及合格供应商一览表。 同时，质量部应协同生管部与其签订相应的技术质量协议，并提供所有经认可的采购资料。 4.5供应商更改 需要先通过以上5.1到5.4的程序，最后由采购部发出一份申请表交由部门经理审批确认。 4.6对供应商的监控 4.6.1每个月，IQC对主要
5、供应商（包括原料、金属、辅料等）的来料品质进行统计，用来跟踪它们的业绩，这种记录至少保存一年。 4.6.2对于供应商移地生产、生产新产品/新组件、反复出现质量问题或当供应商发生合并、收购、兼并时须重新评价。连续三批被拒收的部件，必须给予高度的重视。 4.6.3采购部会用电话或开会的方式通知供应商并进行讨论，发出一份正式文书给相关的供应商，并要求供应商作出响应同时制定出有效的改善行动。 4.6.4供应商必须视不同的情景在规定的时限内作出响应，紧急情形二个工作日，一般三到五个工作日，国外十个工作日。 4.6.5为了监控供应商改善行动的执行效果，质量部需要连续地回顾其质量改善的状况，视其结果而定是否
6、需要继续按照书面改善行动进行监控。 4.6.6如果收到三次改善要求后，仍没有实质性的改良，此供应商有可能遭受取消资格的处理。 4.7对供应商的定期评价4.7.1每年对供应商做一次定期评核，在品质表现，工程能力和价格，交货方面分别由工程部和质量部进行评定，评分因子和评定结果都已记录在供应商业绩评定表上。 4.8取消供应商资格4.8.1A、被发现有问题但供应商不采取改善行动。 B、在预定的时间里，供应商无法对来料问题进行改进。 C、其它不能满足我公司合理要求的原因。 4.9重新授权供应商 当收到曾经被取消资格的供应商的请求，或观察到其已经有很大的改善时，可考虑为其重新授权。以上5.2到5.9条款仍适用于重新授权的程序。供应商重新授权资格可包括生产的所有或某一种或某一个系列的组件。有关曾被取消资格的记录必须在对供应商进行评估加以考虑。5. 相关文件及记录供应商调查表 供应商业绩评定表合格供应商一览表
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