1、辅料采购部工作职责
1、 为产品生产部采购高质、价廉的各种化妆品辅料及配套包材。
2、 根据公司的生产计划，及时订购各种包材，并落实好货款和来货入库情况。
3、 准确掌握库存辅料数量，合理安排订单，及时跟进生产。
4、 为营销部开发出丰富且新颖的助销品，并不定期更新。
辅料采购工作标准
辅料采购部主要是负责生产订单的辅料配套采购工作，并监督和跟进辅料采购从订单到入库的全过程，有力保障生产部的顺利进行，并确保辅料质量和数量的准确。
1、 熟悉每个产品的辅料配套程序，把每个成品的辅料配套品种熟记于心，主管抽查时能准确报出辅料名称。
2、 熟悉整个辅料采购流程，监督并跟进辅料从下
2、订单到入库的每个环节，确保采购及时、跟进及时、入库及时。
3、 每天下午4：00到电脑查辅料帐，并到辅料库亲自核实库存辅料的准确性，以免库、帐不符，出现重大决策失误。
4、 每天清晨早会前用15分钟时间，写出当天的工作重点，并按重、急、缓、轻的顺序一一解决处理。
5、 每天早晨利用早会时间和研发部、生产部沟通协调，协助生产部发出辅料及时生产，配合研发部及时落实采购情况。
6、 提前评估辅料短缺风险，做到提前发现短缺、提前安排订单。通用箱子少于150个时、单品箱子少于80个时及时安排订单；化妆品通用瓶少于5000个时、化妆品单品瓶少于1000个时、各种彩膜、标贴单品少于3000个时及时安
3、排订单，并保证所下订单在15日内出货。
7、 辅料采购订单格式化、标准化书写，并存放独立的文件夹按日期顺序管理，以便查检和核对。
8、 保管好每批辅料入库的单据，以便和生产部门、财务部门对帐。对所采购辅料来货和库存情况了如指掌。
9、 跟进订单应加大力度，最少两天跟进一次，重点紧急情况需要一天跟进多次，绝不能麻痹大意，因为并不是所有的辅料公司都像我们一样认真严谨。
10、 为销售部开发出更多、更为新颖的助销品，不定期到市场或网络上搜集更多信息，经常开发、更换或淘汰一些助销品，并保证及时安排订单、及时保证合理库存。
11、 所采购辅料到公司入库时，一定要仔细检查来货质量，查看辅料的文字
4、色彩、质地是否符合公司要求，并配合库管人员做好入库存放保管工作。
12、 各种产品外包装入库时要称重畚案（纸箱类除外），并将每个单品的克重量作详细记录，为方便发货和以后采购类似产品提供准确依据。
13、 辅料入库后要及时告知财会人员相关采购来货数量和汇款情况，及时协助财会和厂家核账，如有来货和汇款不符情况应立即联系厂家落实责任。
14、 在全国范围内搜集辅料包材供应商信息，为公司提供有档次、有品质且价格合理的包装。
辅料采购工作流程
一、 下单
1、 通过电脑查库获取缺料的基本信息：名称、规格、数量。
2、 到仓库核实缺料信息是否无误，将所缺辅料信息填写订购单上报李总，批准
5、生产后方可将书写规范的订单传真至供应商。订单必须包括以下信息：名称、数量、单价、金额、出货日期。（供应商信息表见：E:\洗护部生产中心文件\王曼厂家信息表 ）
3、 订单传真至供应商以后需与供应商电话确认采购信息，并要求传真合同于我方，复印并保留存档。
二、 催单
采购定单完毕以后，根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。（重点紧急的要一天跟两次，正常是两天一次）
三、 汇款
根据合同签订的产品价格，数量，生产完毕后将货款打至厂家指定帐号，个人帐户并须盖有厂家章印。填写采购部汇款申请单，后附厂家合同书或厂家提供的产品信息资料，经财务审核再经李总签字交予出纳汇款。
四、 入库
验收到货辅材的文字、色彩、质地是否符合公司要求，协助辅料库人员进行订购产品数量的清点，进行1/3的抽查。确认来货数量和订单数量的一致性。
五、 对账
辅料入库后要及时告知财会人员相关采购来货数量和汇款情况，及时协助财会和厂家核账，如有来货和汇款不符情况应立即联系厂家落实责任。
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