1、江苏翔宇电力装备制造有限公司供 应 商 管 理 程 序1目的： 为有效掌握供应商的质量、交期、配合度，使采购生产作业有效进行。2范围： 适用于供应本公司生产所需之原材料、委外加工品及服务的供应商，不包括设备工装及办公用品的供应商。3定义： 无。4权责：4.1供应部负责收集供应商并进行评价和筛选，写出相关报告及进行资料管理。4.2供应商的评价和筛选，由供应部会同质量部共同实施。5作业内容：5.1评价和筛选作业实施5.1.1采购材料和服务的分类：A类：构成最终产品的主要部分或关键部分如：角钢、钢板等材料、紧固件以及委外镀锌、加工服务、焊条、焊丝等。B类：劳保用品、量具、化学药品、油品、焊工材料、电
2、工电料等。C类：五金工具等低值易耗品。5.1.2对供应商的评定：a.本公司直接采购厂商由采购员根据外购，外协企业的产销状况、质量状况、作业管理状况、企业管理状况等情况选择合适的作为候选供应商，并填写供方调查表，报部门主管审核，对供方基础资料评价详见物资采购控制程序和外包控制程序。b.A类物资供应商基本概况表经部门审核证实后，报分管副总批准。c.批准后的A类物资候选供应商由供应部通知其送样或小批量试用。d.A类物资小批量试用经质量部确认不合格后，通知厂商重新送样，如再次不合格则取消当年合格供方资格。e.A类物资小批量试用经质量部确认合格后，填写A类供方评定表。f.本公司自行采购的B/C类物资由供
3、应部直接确定，评定并填写BC类供方评定表。g.评价和筛选作业完成后，供应部将“ABC类供方评定表”呈分管副总审核批准。h.评价和筛选结果符合标准的供应商，供应部将其纳入“合格供应商名录”登录，并将该名录发送质量部、仓库。i.评价和筛选结果不符合标准的供应商，供应部不对其下订单，并应重新选择供应商。5.2对已纳入“合格供应商名录”的供应商，欲增加其提供原料种类时，经小批量试用或供应部直接评定承认合格后，将承认资料纳入该供应商卷宗即可。5.3采购原材料时必须满足政府对有毒、危险物品的限制要求和安全规定。5.4若客户指定供应商时，供应部应对其进行资料收集，并纳入“合格供应商名录”中，同时在此备注栏中
4、注明如需从其它供应商处进行采购时，供应部门应收集供应商的相关资料并提交顾客批准。 5.4.1采用顾客选定的供应商不能免除供方确保供应商的零件、材料和服务质量责任。5.4.2当客户要求时公司按5.1条款确定的供应商名册提交客户相关部门确认。5.4.3客户指定供应商时，仍应按供应商管理程序要求进行考核，若判定不合格，可取消资格。5.5评估作业实施：5.5.1对A类材料评估如下：5.5.1.1质量：全检者以不良率表示，抽检者以不良率表示，免检者以在使用中所退的不良数除以总进货数计。 不良（批）率=不良（批）数/总进货（批）数100% 质量评分（1不良率）605.5.1.2交期：逾期率=逾期批数/应进
5、货批数100% 交期评分（1-逾期率）305.5.1.3采购配合度：衡量厂商能否及时交货及对我公司提出的抱怨给予及时回复。评分：配合不足（4分），配合稍不足（5分），配合一般（6分），配合较好（8分）， 配合密切（10分）。5.5.1.4考核部门及等级考核项目评分标准等级考核部门质量60%90（含）以上70至89分60至69分59（含）以下质量管理部交期30%采购供应部采购配合度10%采购供应部总评100%ABCD采购供应部经评定为A、B级的为合格，C级的为要求改善的厂商，半年内考核若无法达到B级（含）以上，则视为不合格，D级为不合格。5.5.2对BC类材料评估如下： 由供应部直接评定优、良、
6、一般、差等级。在评定优的供应商采购应在下单时优先考虑，在评定良与一般的供应商采购应正规下单，评定差的供应商取消此合格供应商资格。5.5.3对A类材料评定请分管副总、总经理审批，对BC类材料评定请分管副总审批。5.5.4本办法半年评估一次，并于次月8日完成。5.6供应商工序委外加工过程控制5.6.1当公司选择将某些工序过委托给外部进行加工生产，且这些委外过程会影响产品特殊的符合性要求时，由供应部除按5.1-5.5进行评估考核外，供应部还应对委外加工过程供应商进行委外加工过程控制。5.6.2供应部应要求技术部，质检部将被供应商承包的委外加工过程所需的产品加工技术要求、工艺文件、相关作业指导书、质量
7、检验标准等文件资料编制适合供应商的过程控制作业指导书。5.6.3为确保供应商所提供的产品质量符合公司要求，技术部、质检部应至少6个月一次对供应商进行过程控制评估考核和监督。将评估考核和监督的过程和结果记录于供应商过程控制评估考核表中，以作为对供应商过程控制的依据。5.6.4当对供应商进行过程控制评估考核和监督的结果不满足和符合公司要求时，由技术部、质检部填写“纠正与预防措施处理单”，按纠正与预防措施控制程序要求供应商进行原因分析和提出纠正与预防措施或改善对策，技术部、质检部根据供应商执行纠正与预防或改善的进度，进行效果验证，确认直到此问题得到有效解决和处理。经多方纠正改善仍无效者，则由技术部、
8、质检部将供应商纠正改善的结果通知供应部，由供应部按本文件规定对其予以取消合格供应商的资格，重新寻找新的合格供应商。5.7记录的建立与管理 供应商调查、评价和筛选、评估作业建立的文件记录保存于供应部，保存期限依供应商名册在籍的时间为期限。6相关文件1）物资采购控制程序XY/CXZHJ7.4（01）20052）外包控制程序XY/CXZHJ7.4（02）20057相关记录1）供方调查表JLZHJ7.4012）供方评定表JLZHJ7.4023）A类材料评价表JLZHJ7.4034）B/C材料评价表JLZHJ7.404 江苏翔宇电力装备制造有限公司文件 发放号： 使用者： 供应商管理程序受控状态: _编 制: 采购供应部 文件编号: CG/G 01-2007 审 核: 梁 玉 才 版本/状态: B/0 _批 准: 朱 贤 俊 2007年1月21日 发布2007年2月1日 实施
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