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1、上海通圆投资有限公司 工程结算管理流程及操作手册 为规范园林工程结算工作，明确工程结算编审流程，提高工程结算编审质量，科学、合理确定工程造价，在全面贯彻管理大纲和集团要求的基础上，针对公司的实际情况，制定如下工程结算管理流程。 第一章 总则 第一条 下列园林建设工程结算，均应按照管理要求进行编审 （一） 工程分包结算的审核； （二） 工程总包结算的编审； 第二章 分包工程结算编审工作内容和流程 第一条 工程结算的提交工作： 承包方为工程结算资料的提交责任方，结算资料应包含以下内容： 1、 工程结算送审资料清单（附件一） 2、 结算书封面； 3、 结算书
2、目录； 4、 结算汇总表； 5、 结算编制说明； 6、 结算书（书面及电子，园林小品工程附工程量计算稿）； 7、 工程承包合同、分包补充合同复印件； 8、 工程开、竣工报告； 9、 结算书附件（编制依据文件）：设计变更联系单、施工联系单、签证单（技术、经济、工期）；竣工图纸（全套）；苗木竣工工程量清单及验收纪录等； 注：1、第8、9项材料必须具有建设单位公章和相应人员签字（联系单签证格式相见附件三至九）。 2、以上资料一式贰份（竣工资料份数以合同约定为准） 第二条 工程分包结算依据资料交接； 1、 项目部将结算资料移交园林工程部工程部进行初审； 2、 项目部、工程部交接双
3、方经办人填写《结算资料交接表》（附件二）； 第三条 工程分包结算初审工作内容； （一）工程部初审工作内容如下： 1、 审查结算资料文件数量、手续是否齐全； 2、 结算资料不符合规定的，退回项目部整改； 3、 结算资料齐全的，编写施工工程综合评价报告； 4、 移交财务部初审； （二）财务部初审工作内容如下： 1、复核结算资料和填写单位工程结算资料综合评价表； 2、审查结算资料编制内容； 3、对工程结算有争议内容，会同工程部召开工程协调会； 4、开具结算资料审核初审意见，并返回项目部修改； 5、修改后结算提交公司结算审核小组复审； 第四条 工程分包结算的审核工作； （一
4、园林工程部结算审核小组管理机构与职责： 1、结算审核小组由园林工程部各部门等相关工程技术人员、预算人员参加，结算审核小组组长由园林工程部经理担任； 2、结算审核小组对工程分包结算的资料完整性，计算准确性进行审核，结算审核结束后，加盖园林工程部公章，送交公司财务部； （二）分包结算送审资料： 1、 工程结算送审资料移交意见表（10万元以下工程含结算审批表）; 2、 审核合格的结算资料； 第三章 总包工程结算编审工作内容和流程 总包结算在分包结算的基础上进行编审，经结算小组审核后，送各建设单位审核。 第四章 园林工程结算编审流程图； 第一条：工程分包结算流程图；
5、 第二条 工程总包结算流程图； 附件一：工程结算送审资料清单 附件二：结算资料交接表 附件三：设计变更单签证程序 附件四：现场签证单签证程序 附件五：工程（索赔）联系单程序 附件六：设 计 变 更 单 附件七：现 场 签 证 单 附件八：现 场（工期）签 证 单 附件九：工程（索赔）联系单 附件十：单位工程结算资料综合评价表 附件十一：工程结算送审资料移交意见表（园林工程部结算审核小组填写） 附件十二：10万以下工程结算审批表（项目部园林工程部及结算审核小组填写） 附件参考资
6、料： 1、荟信字（2008）41 号：关于下发《工程结算管理补充条例（暂行）》的通知（附件一、附件十一） 2、荟信字（2006）112 号：关于下发《三盛宏业集团工程变更及现场签证管理规定》的通知（附件三～附件九） 3、荟信经字（2008）8号：关于规范《10万元以下工程结算审批表》格式的通知（附件十二） 上海钰景园林工程有限公司 2008-8-21 附件一 工程结算送审资料清单 审核项目名称： 序号 资料名称 提供方 页数 项目部 工程部 经管部 1 单位工程结算送审资料综合评价报告 - 2
7、 开工报告 - - 3 竣工报告 - - 4 工程延期说明 - - 5 隐蔽工程验收记录 - - 6 打桩记录 - - 7 工程招标文件 8 招标答疑纪要 9 开标记录 10 询标记录 11 投标标书(商务标和技术标) 12 中标通知书 13 工程施工合同、协议和补充合同或补充协议书 - - 14 施工组织设计 - - 15 工程施工图（全套）、竣工图纸（全套）
8、 - - 16 图纸会审纪要 - - 17 工程地质勘探报告 - - - 18 项目实施过程记录（建设单位） - - - 19 土建工程预（结）算书（加盖送审、编制单位公章、造价工程师、预算员专用章） - - 20 安装工程预（结）算书（加盖送审、编制单位公章、造价工程师、预算员专用章） - - 21 设计变更联系单、施工联系单、签证单 - - 22 甲方分包工程项目清单一份 - - 23 工程材料、构件测试报告 - - 24 工程结算送审钢筋翻样表（主体）
9、 - - - 25 土建工程结算送审工程量计算书（书面及电子版） - - 26 安装工程结算送审工程量计算书（书面及电子版） - - 27 施工过程中双方其他签证资料 - - 28 建设单位供料明细表 - - 29 工程预（结）算编制单位主要材料分析表 - - 30 施工用水、电读表数量证明 - - 项目部经办人 工程部经办人： 年 月 日
10、 年 月 日 - 18 - 设计变更联系单、施工联系单、签证单（技术/经济/工期）明细表 名称 有/无 共几份 所有联系单编号 备注 设计变更联系单 工程（技术）变更联系单 工程（经济）变更联系单 工程（工期）变更联系单 工程（技术／经济）变更联系单 注意事项： 1、 工程变更联系单必须建设单位盖公章确认，如果送审联系单中有未盖章的将不做计算；2、结算资料、联系单确认齐全后方可送园林工程部，一旦资料上报后不可再补报联系单或签证单
11、3、如果送审资料不够齐全，园林工程部将拒收或退回 附件二 结算资料交接表 工程名称 合同编号 工程造价 接受部门 移交文件内容 序号 文件名称 份数 备注 1 结算书封面 2 结算书目录 3 工程结算送审资料清单 4 工程开、竣工报告 5 结算编制说明 6 结算汇总表 7 结算书 8 工程合同、补充合同复印件 9 结算书附件：设计变更联系单、施工联系单、签证单（技术、经济、工期）；竣工图纸（全套）；苗木竣工验收单（绿化工程）等 说明： 移交人
12、 接收人 接受日期 附件三 设计变更单签证程序 附件四： 现场签证单签证程序 附件五： 工程（索赔）联系单程序 附件六： 设 计 变 更 单 归属合同名称（编号）： 编号： 事项名称 适用范围： 提出时间： 费用承担单位 施工单位 □技术核定□设计变更 提出方：□设计院 □建设单位 □施工单位 □监理 □购房客户 □其
13、他 变更 原因 施 工前 变 更 内 容 （如附有变更图纸请注明。） 经办人员： 日期： 暂估价 造价变化情况：□增 □减 □无 □≤1万 □≤2万 □2～5万 □＞5万 简要计算： 建设单位造价人员： 建设单位（盖章） 工程部经理 设计单位 （盖章） 监理单位 （盖章） 施工单位 （盖章） 总工程师 总经理 施工后 完成情况 监理工程师
14、 建设单位现场工程师 日期： 注：1、技术核定以建设单位最后认可为准，重要的技术核定需设计院确认；设计院出的变更图需建设单位确认； 2、本单提出部门、施工方、监理、项目部（工程部）、集团经管部各一份； 3、设计变更部分完工后，必须在完工后3日内由监理工程师和甲方现场工程师签字确认；如属隐蔽工程，必须在隐蔽前确认； 无施工后确认，不予结算； 附件七： 现 场 签 证 单 归属合同名称（编号）： 编号： 事项名称 适用范围：
15、 提出时间： 费用承担单位 施工单位 提出方：□建设单位 □施工单位 □其他（请注明） 签证 原因 施 工前 签证 内 容 （如附有图纸请注明。） 建设单位现场工程师办理/审核： 日期： 监理见证/审核： 日期： 估 价 造价变化情况：□增 □减 □无 □≤2000元 □2000元～1万 □1～3万 □＞3万 简要计算： 建设单位造价工程师： 建设单位（盖章） 工程部经理 设计单位 （盖章） 监理单位 （盖章） 施工
16、单位 （盖章） 分管副总 总经理 施工后 完成情况 监理工程师 甲方工程师 日期： 注：1、本单用于零星签证，由工程部（项目部）或施工方填写，提出部门、施工方、监理、项目部（工程部）、集团经管部各一份；本单需加盖建设单位公章；2、现场签证工程完工后，必须在完工后3日内由监理工程师和甲方现场工程师签字确认；如属隐蔽工程，必须在隐蔽前确认； 无施工后确认，不予结算； 附件八： 现 场（工期）签 证 单 归属合同名称（编号）：
17、 编号： 事项名称 适用范围： 提出时间： 提出方：□建设单位 □施工单位 □其他（请注明） 施工单位 签证 原因 签证依据 签 证 内 容 建设单位现场工程师办理/审核： 日期： 监理见证/审核： 日期： 建设单位（盖章） 工程部经理 监理单位 （盖章） 施工单位 （盖章） 分管副总 总经理 注：1、本单由工程部（项目部）或施工方填写，提出部
18、门、施工方、监理、项目部（工程部）、集团经管部各一份；本单需加盖建设单位公章； 附件九： 工程（索赔）联系单 归属合同名称（编号）： 编号： 事项名称 适用范围： 提出时间： 提出方：□建设单位 □施工单位 □其他（请注明） 施工单位 索赔 原因 索赔依据 索 赔 内 容 建设单位现场工程师办理： 日期： 监理见证/审核： 日期： 建设单位（盖章）
19、工程部经理 监理单位（意见） （盖章） 施工单位（意见） （盖章） 分管副总 总经理 注：1、本单由工程部（项目部）填写，施工方、监理、项目部（工程部）、集团经管部各一份；本单需加盖建设单位公章； 附件十： 单位工程结算资料综合评价表 单位工程名称： 合同造价（万元） 送审造价（万元） 合同质量要求 质量评定结果 合同工期（天） 实际工期（天） 安全、文明施工管理（合同要求） 安全、文明施工管理 （实际评价） 施工配合评价 （优、良、差） 项目经理管理评价 （优、良、差） 已支付
20、工程款 （万元） 已缴纳工期、质量保证金（万元） 施工单位提供的结算资料初审评价： 有无施工招标文件 有无施工合同及补充协议 有无图纸会审纪要 工程联系单签字程序是否符合要求 协商价签字程序是否符合公司要求 有无一次性补充定额 有无无价材料折定价批复文件 有无工程质量证明单 竣工图与工程联系单是否相符合
21、 钢筋配筋单是否详细 工程量计算书是否详细 工程取费标准是否符合规定要求 说明：若施工单位提供的资料齐全或符合要求，在 中打勾，否则打叉。 造 价 师审 核 意 见 工程部经 理审 核意见 单位分管副总审 核意见 单位总经理审核意见 附件十一： 工程结算送审资料移交意见表 工程名称： 合同价（万元） 送审价（万元） 建设单位名称： 建设单位对送审资料自评 （含对该工程结算时间要求是否存在特殊要求） 集团经管部审核意见
22、 （含对资料的完整性、规范性、真实性作出审核） 造价咨询单位名称： 造价咨询单位对所接受资料审核意见 （含对所接收的送审资料是否能满足审核过程需要，是否能按照要求的时间节点完成结算工作等进行明确） 集团经管部意见 （决议是否外审） 备注 附件十二： 10万以下工程结算审批表 工程名称 建设单位 造价咨询单位 建设地点 施工单位 合同工期 合同价款 建筑面积 开竣工时间 施工单位 园林工程部初审 集团
23、审核意见 送审价 初审价 初审说明/意见： 审核价 其 中 设计变更 其 中 设计变更 其 中 设计变更 现场签证 现场签证 现场签证 政策调整 政策调整 政策调整 其他 其他 其他 送审时间 审核时间 审查说明/意见 编制人姓名 审核人姓名 专用章号码 专用章号码 施工单位 意见 工程部 经理意见 计财部经理 意见 集团经营管理部 经理意见 园林工程部分管 副总经理意见 集团成本管理中心意见 园林工程部 总经理意见 集团业务 分管领导意见 19
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