1、第三篇采供部管理制度
一、公司采购管理制度及工作流程1目的：
确保适质、适量、适价地供应所需材料物资，加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2要求。各部门各领导都必须按本规定文件执行采购任务，任何未经过以下流程私自进行采购以及先斩后奏的，公司将不予对采购费用进行报销。特殊紧急情况除外。（特殊紧急情况必须向各级主管领导请示，批准后方可采购，事后必须将手续补齐。）
3职责：仓库：及时汇报仓库库存情况，特别是易损件，常用件，以及应急件，编制采供计划。
工程部。及时汇报工程材料
2、及加工材料的用量及库存情况，编制采购计划。
维修部。及时汇报损坏设备情况，编制维修计划。
采购员。及时向仓库和工程部了解采购计划，根据轻重缓急，规划采购程序，按时、按量、采购，确保仓库与工程部的用料需求。
财务部。对采供物资严格进行审核，对所采购物资进行账务分类归纳，汇总，做成报表，年底交公司领导总结。
分管领导。不定时走访市场，对市场行情进行调研。对每次所采购物品进行认真审查，包括价格审查及数量、质量审查。建立档案，对同类商品进行归类，制作价格浮动表，做到心中有数。
4工作流程
a）。工程部、仓库、维修部及其他相关部门，
3、及时汇报所需采购（维修）材料，制作采购计划书，交部门领导审批签字后送公司副总签字后（上一万元采购时，须董事长签字），由采购部统一计划安排，按时、按质、按量进行采购。
b）。采购员接到采购计划后，及时进行采购，在采购过程中做到货比三家，选择质量及供应能力都比较有保障的商家，做到物美价廉。
c）。采购员在进行采购，遇大综型材料、技术含量较高、金额涉及较大、市场行情参差不齐等一系列难题时，需向采购部领导汇报，由公司领导指派技术人员进行协助购买。
d）：采购员采购完毕后，所有票据需相关部门签字完毕后方可进行报销。具体如下：
采购部领导→→所需采购部门领导
4、→→仓库收货员、仓库主任（需开具入库单，与原始单据粘贴）→→财务部领导→→公司副总→→董事长（1w元以上必须董事长签字）
二采购部人员职责及管理制度
1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3、编制采购计划。负责根据仓库、工程部、维修部及办公室等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4、正常情况下，采购员需将审批合格后的采购计划在5个工作日内完成，急需品按实际情况处理。所有审批合格的采购计划
5、材料，须按轻重缓急进行采购。
5、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
6、负责供应商的开发、管理及维护工作。
7、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
8、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
9、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
10、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
11、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
12、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
13、完成领导交办的其他工作。
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