报告审核签发管理规章制度5篇范文.docx

报告审核签发管理制度5篇范文 第一篇：报告审核签发管理制度1.18报告审核签发管理制度 1、目的 确保本试验室客观、准确、清晰、完整地出具检测报告，对报告的规范性、编制、应涵盖的信息、签发、存档等各个环节实施有效的质量控制。 2、范围 适用于本试验室出具的各类检测报告的编制、核验、签发、修改等活动。 3、职责 3.1检测组检测人员提供检测原始数据，检测组组长对检测原始数据进行校核。 3.2管理室报告编制人员负责检测报告的编制。 3.3检测组组长负责检测报告的审核，对检测结果提出意见和解释。 3.4报告授权签字人负责检测报告的批准。 3.5管理室负责检测报告的发送及归档。 4、程序4.1报告的编制 4.1.1报告编制人按规定的要求，依据原始记录编制检测报告；同时要做到以下几点：a）检测报告必须做到字迹清楚、数据准确、计算无误、内容真实、结果客观明确。b）报告内容必须涵盖必要的检测信息，符合标准规范、规程的要求，且与相应的原始记录保持一致。 c）报告编写必须严格按规定格式、专业术语、符号和法定计量单位编制。 4.1.2检测报告须有编制人、审核人、批准人签字。 4.1.3使用认可标志的检测报告，必须经认可的相应领域的授权签字人审核或批准。 4.1.4试验室的检测报告全部由计算机出具。 4.2报告包含的信息 4.2.1检测试验室出具的每一份检测报告至少包含以下信息内容：a）标题检测报告； b）检测试验室的名称和地址；c）检测报告唯一性标识：名称、编号、每一页的标识、报告结束的标识；d）委托方的名称和地址；e）所用检测方法的标识或文件名；f）样品名称、编号、数量； g）样品接收日期和进行检测的日期；h）检测结果； i）检测报告批准人的姓名、职务、签字；j）检测结果仅对所检测样品有效的声明； k）未经检测试验室书面批准，检测报告不得部分复制的声明。 4.2.2必要时还应包括下列内容。a）有关环境条件；b）有关抽样情况的说明；c）有关不确定度的信息。 4.2.3当需要对检测报告作出解释时，检测报告除应具有上述信息外，还应包括以下内容： a）对检测方法的偏离、增加、删节的信息，以及特殊检测条件（如环境条件）的信息； b）需要时，符合或不符合要求和（或）规范的声明；c）适用时，评定测量不确定度的声明；d）适用且需要时，提出意见和解释； e）特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。 4.2.4当检测试验室出具带有抽样结果的检测报告时，检测报告中应增加与抽样过程有关的附加信息内容： a）抽样的日期； b）抽取的物质的编号标识； c）抽样位置，包括任何简图、草图或照片；d）所用的抽样计划和抽样程序的说明； e）抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息； f）与抽样方法或抽样程序有关的标准、规范，以及对这些规范的偏离、增删情况。 4.3检测数据的校核 4.3.1检测报告编制人员对检测原始记录中的数据进行核查后，将正确的数据编入检测报告中； 4.3.2报告审核人审核报告时，必须对检测报告的数据进行审核，无误后在审核栏内签字确认。 4.3.3检测数据经校核有误时，由检测人员进行更改，并在需改动之处划线，以正确的数据写在右上方，在划线处盖上更正人员红色印章或签名。 4.3.4凡检测数据经校核有疑问时，必要时重新检测。 4.4检测报告的审核与批准 4.4.1检测组组长负责检测报告的审核工作，主要内容包括：a）检测工作是否按有关标准规范、方法等完成；b）仪器设备使用是否匹配；c）环境条件是否符合要求；d）所得数据是否合理；e）检测结论是否正确。审核无误后签字确认。 4.4.2授权签字人应在其授权领域范围内批准签署检测报告，不得代签或超出授权签字领域签署报告。 4.5报告的修改 4.5.1当报告发出后，如发现有误而需修改时，应由报告编制人填写报告更改申请表，经技术负责人批准后，重新出具检测报告。 4.5.2若委托方发现报告有误而要求更改检测报告时，则由委托方提出申请（若更改的报告有见证方或监督方要求的，还需附见证方和监督方的书面意见，并签字确认），原报告编制人填写报告更改申请表，待查明原因确认事实后，及时通知客户，由检测报告编制人员对检测原始记录中的数据进行核查后，将正确的数据编入检测报告中。 4.5.3对已发出有误报告进行修改时，应将有误报告全部收回后，方可将修改后的报告发放。 4.5.4当追溯到报告有误是由测量方法或仪器设备问题导致时，应及时与客户联系安排重新检测。 4.5.5修改后的报告及报告更改申请表和收回的原报告同其他相关资料一同送交资料员存档备查。 4.6检测报告中意见和解释 4.6.1检测报告中需要包含意见和解释时，试验室应将意见和解释的依据制定成文件。 4.6.2检测报告中意见和解释与检测结果应清楚明显地分别标注出来。 4.6.3适用且需要时，技术管理层有关人员负责对检测结果提出意见和解释，通常情况下应采用与客户直接对话的方式传达意见和解释。 4.7检测报告的检查 4.7.1技术负责人负责定期（每半年至少一次）组织检查。质量监督员不定期对检测报告的质量、管理情况进行抽查。 4.7.2主要检查内容包括：a）报告应涵盖的信息是否齐全； b）原始记录、委托记录、更改记录是否正确、齐全；c）原始记录、报告的错误量统计；d）报告审核、签发过程是否符合规定；e）存档情况。 4.7.3检查时由检查人员填写报告抽查情况记录表4.7.4技术负责人根据检查情况，决定是否采取相应措施。 4.7.5每年全部检查结束后，有关记录交资料员归档。 第二篇。文件审核签发制度1、某地委、某地委办公室行文一律要用统一的文件撰制单，所拟文稿应送秘书室按程序处理，不得直接将文稿送某地委领导。 2、秘书室收到文稿后，先进行核稿，对发文的必要性、内容、文字格式、文种、发文范围等进行校核修正，打印出清样后，送分管领导审阅。 3、文稿按程序由领导签发后，立即安排印发，无特殊情况，领导签发后的文件，须在二十四小时内分发到有关单位。 4、某地委文件和以某地委名义发的电报，经分管文字的副主任、常委主任审阅后，由某地委主要领导签发，某地委办公室文件由常委主任或某地委副书记签发；以某地委办公室名义发的电报，由办公室主任或常务副主任签发。 第三篇：试验检测报告审核签发管理制度试验检测报告审核签发管理制度 一、试验完成后，实验员应按统一的表格及时、准确、真实出具实验报告，交实验工程师审核。 二、实验工程师在接到实验报告后应对试验报告的正确性、真实性进行审核。 三、审核实验报告的内容，它包括执行标准、试验方法、计算过程。实验结果应满足精度与有效数字要求。 四、审核承包人的实验报告，对真实正确无误的试验报告及时予以签认。 五、在审核过程中如果发现试验方法有误，数据差错造成检测结论错误应及时查明原因，采取措施，保证试验结论的正确。如发现弄虚作假行为，经查事后追究当事人的责任。 六、审核试验检测报告准确无误后应立即签发。 第四篇：试验检测报告审核签发管理制度试验检测报告审核签发管理制度 1.试验检测报告均采用交通运输行业标准公路试验检测数据报告编制导则jt/t828-2012中统一制定的格式。表格内容应填写完善，签名齐全，文字简洁，字迹清晰，数据准确，结论正确。 2.试验检测人员按规程要求完成各项试验检测后，应及时按要求编写试验检测原始记录资料，并签名。试验检测人员必须持有省交通运输厅核发的试验检测员资格证书。 3.试验检测原始记录资料编写完成后，交由相关专业的试验检测工程师进行复核，签名后方可编制试验检测报告。复核内容包括：检测项目、检测依据是否正确;原始记录是否采用法定计量单位、原始记录及图表内容是否完整、字迹是否清晰、数据更改是否符合有关要求;所用仪器设备是否在检定有效期内等。 4.试验检测报告经试验检测人员、复核人员签名后交由技术负责人进行全面审核，并签名。审核内容包括：试验检测项目是否超出工地试验室授权许可范围;检测方法、程序是否符合有关标准规范、检测方案的要求;检测报告是否采用统一格式，填写内容是否完整，计量单位是否正确、不确定度表述是否符合要求;检测报告结论是否客观、规范、科学、准确、严谨，与原始记录信息是否一致等。 5.试验检测报告审核完成后，经试验室主任审批签发，并经登记、编号、盖印后方可发送。试验检测报告统一由资料员进行保管，按要求进行归档和登记台帐。 6.归档的试验检测资料除试验室主任或技术负责人同意外，任何人不得外借资料。 7.试验检测报告任何人不得更改。 第五篇：试验检测报告的分析、审核、签发制度试验检测报告的分析、审核、签发制度 1、试验检测报告是工程质量评定的主要依据，也是工程竣工验收必备资料，试验检测报告要准确、清晰、明确、客观。 2、报告按规定表格填写，并统一编号。 3、评定依据要充分，结论做到文字简练，准确明晰；对于没有涉及的项目空白处要用斜线划掉，打印好的各类试验报告不得进行人工涂改。 4、报告要严格履行签字手续，试验、复核、技术负责人要分别签字，严禁一人代签。报告须加盖试验检测专用章方能生效。 5、特种材料及工程实体检测报告，应加封面和必要的说明，并加盖骑缝章。 6、报告应及时提交，除对试验周期有特殊要求的项目外，一般项目各级试验室应于接受委托后的48小时内，出具报告。 7、建立报告发放登记台帐，写明报告名称、发放份数、发放人、领取人、领取日期，发放人、领取人要签字确认。