煤矿安全质量标准化工作基础记录及整理要求.docx

煤矿安全质量标准化工作基础记录及整理要求 整理要求 一、安全管理 1、安全管理机构及人员配备任命文件（包含工会组织及群监员）。 2、法人、执行法人、矿级管理人员、特殊工种安全资格证书（包括监测维护人员3人），装订成册。 3、职工岗前教育及培训方面的计划、培训记录、档案记录。 4、安全管理制度汇编、操作规程汇编，装订成册。 5、四大件检测检验报告、“三证”收集和安全仪器仪表（包括监测监控传感器）检验记录（报告）。 6、年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况记录。 7、上级检查情况及整改情况记录。 8、12种图纸。 9、中心站记录： （1）安全监测监控设备台账；（2）安全监测监控设备故障登记表；（3）检修记录；（4）传感器调校记录；（5）中心站运行日志；（6）安全监测监控日报；（7）甲烷超限断电闭锁功能测试记录；（8）安全监测监控设备使用情况月报等。 二、采煤 1、顶板动态监测分析、处理记录。 2、每旬组织的采煤工程质量检查记录。 3、作业规程及每月复审意见，其他如过断层、初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施。归为一类。 4、支护材料基础台帐（规格、型号、数量及合格证等）及检修记录。 5、采面现场：设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾 1路线图等。 三、掘进 1、作业规程、补充措施及其审批、贯彻记录。 2、掘进现场：符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图 四、机电 1、设备年度更新改造计划，全矿月度检修记录。 2、设备大修计划。 3、供电系统设计及保护整定校验记录 4、机电职工年度培训计划、有机电职工2年轮训规划。 5、主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全（档案内容：说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册）。 6、春季性预防性试验记录。 五、运输 1、斜巷跑车防护装置、斜井人车、窄轨车辆连接器静拉力、按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告。 2、运输设备、设施的图纸和技术档案齐全、完整。 3、安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告。 4、年度培训计划。 六、通风 1、各级人员的通风管理安全工作责任制。 2、通风隐患排查记录、“一通三防”工作例会、通风工作计划和总结、矿领导值班记录。 3、通风调度值班记录、通风设施检查及维修记录、测风记录、密闭管理台账。 4、测风记录和牌板。 5、通风仪器、仪表必须完好，并按照规定进行校正和检定 6、外部漏风率测定记录。 7、反风设施检查记录，反风演习报告、通风能力核定报告。 8、通风机性能测定报告、矿井通风阻力测定报告。 9、局部通风机风筒合格材料。 10、无计划停风处理记录。 七、防治瓦斯 1、防治煤与瓦斯突出专项设计。 2、防突措施计划和突出事故应急预案。 3、设置防治煤与瓦斯突出专门机构。 4、瓦斯超限均分析处理记录。 5、瓦斯等级鉴定报告及批复意见。 6、瓦斯地质图、煤与瓦斯突出危险性鉴定报告。 7、瓦检员交接班记录、瓦斯检查点设置计划、瓦检员检查记录手册。 8、排放瓦斯专门措施、排放记录。 9、瓦斯台帐，通风瓦斯日报、瓦斯监测日报表。 10、“一炮三检”记录。 11、定期测定抽采系统的瓦斯流量、负压、浓度等参数记录。泵站及干支管等。 12、瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、瓦斯抽采巷等）设计和计划。 13、区域综合防突措施和措施效果检验记录。 14、石门、等揭穿突出煤层前和突出煤层采掘工作面作业前必须编制专项防突设计。 15、防突考察（效果检验）单。 16、隔离式自救器台账及人员培训记录。 八、防灭火 1、井上、下防灭火措施、专门的防灭火措施。 2、消防材料库设备设施清单。 3、灾害预防和处理计划。 4、化验报告单、防火墙检查记录。 5、防火密闭管理台帐。 6、灭火管理制度及相关人员的岗位责任制。 7、每年、季、月有防灭火工作计划和总结。 九、防治水 1、防治水管理机构（文件形式）。 2、水害防治工作各级岗位责任制度、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度和防治水专业技术人员培训制度。 3、中长期防治水规划、年度防治水计划和水害应急预案。 4、井上下水动态观（监）测记录。 5、矿井涌水量观测台帐；气象资料台帐；地表水文观测成果台帐；钻孔水位及井泉动态观测台帐；抽（放）水试验成果台帐；矿井突水点卡片或台帐；井下水文地质钻孔台帐；水质分析成果台帐；XX县区水源井（孔）台帐；封闭不良的钻孔台帐；采空区及周边煤矿相关资料台帐；防水闸门（墙）管理台帐；其它专门项目的台帐。 6、矿井充水性图，矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图，矿井综合水文地质图，矿井水文地质柱状图 矿井水文地质剖面图 7、雨季巡视制度、制定停产撤人应急处置措施、雨季水害隐患排查治理检查制度 8、联合排水试验 9、水情水害类型进行预测预报， 10、探放水设计及至安全技术措施。 11、矿井水害应急预案 12、培训记录、调度记录 十、地质测量 1、地测岗位责任制、地测技术审批制度，地测工作联系制度，地测工作质量、事故分析及奖罚制度，地测资料收集、整理、分析、保管、提供制度，设备、仪器、工具使用、保管、校检、发放及报废制度。 2、地测工作会议记录。 3、地测年度工作计划和年度工作总结。 4、地测仪器、设备定期检校记录和管理台帐、使用记录。 5、地面控制网及近井点成果台帐、井上下导线点计算成果及台帐、工程标定解算台帐、井上下水准测量计算成果及台帐、井上下导线点成果计算簿、工程标定解算计算簿、井上下水准测量成果计算簿。 6、经纬仪导线测量记录、水准仪测量记录、井巷施工标定记录 7、测量通知单 8、井巷地质素描图 十一、职业危害 1、职业危害防治管理机构、责任制、职业危害管理制度 2、年度综合防尘措施。 3、冲尘记录 4、隔爆水袋检查记录 5、测尘制度及测尘操作规程 6、测尘记录 7、职业健康档案 十二、调度指挥及应急救援 1、规章制度和调度员的岗位责任制 2、调度室有反映煤矿实际的基本图纸、资料、牌板 3、救灾演习记录 十三、工业场地及办公场所 1、井上消防材料库 第二篇：煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求煤矿安全质量标准化基础资料清单及整理要求 一、安全管理 1、安全管理机构及人员配备任命文件（包含工会组织及群监员）。 2、法人、执行法人、矿级管理人员、特殊工种安全资格证书（包括监测维护人员3人），装订成册。 3、职工岗前教育及培训方面的计划、培训记录、档案记录。 4、安全管理制度汇编、操作规程汇编，装订成册。 5、四大件检测检验报告、“三证”收集和安全仪器仪表（包括监测监控传感器）检验记录（报告）。 6、年度灾害预防和处理计划、生产建设长远发展规划、年度生产建设计划、安全技术发展规划、安全技术措施计划等的编制和贯彻落实情况记录。 7、上级检查情况及整改情况记录。 8、12种图纸。 9、中心站记录： （1）安全监测监控设备台账；（2）安全监测监控设备故障登记表；（3）检修记录；（4）传感器调校记录；（5）中心站运行日志；（6）安全监测监控日报； 1（7）甲烷超限断电闭锁功能测试记录；（8）安全监测监控设备使用情况月报等。 二、采煤 1、顶板动态监测分析、处理记录。 2、每旬组织的采煤工程质量检查记录。 3、作业规程及每月复审意见，其他如过断层、初次放顶、收尾、过地质构造带、过老巷、采面安装、回收的专项措施。归为一类。 4、支护材料基础台帐（规格、型号、数量及合格证等）及检修记录。 5、采面现场。设备布置图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等。 三、掘进 1、作业规程、补充措施及其审批、贯彻记录。 2、掘进现场：符合现场实际的施工断面图、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图 四、机电 1、设备年度更新改造计划，全矿月度检修记录。 2、设备大修计划。 3、供电系统设计及保护整定校验记录 4、机电职工年度培训计划、有机电职工 2、年轮训规划。 5、主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全（档案内容：说明书、安装 2验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册）。 6、春季性预防性试验记录。 五、运输 1、斜巷跑车防护装置、斜井人车、窄轨车辆连接器静拉力、按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告。 2、运输设备、设施的图纸和技术档案齐全、完整。 3、安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告。 4、年度培训计划。 六、通风 1、各级人员的通风管理安全工作责任制。 2、通风隐患排查记录、“一通三防”工作例会、通风工作计划和总结、矿领导值班记录。 3、通风调度值班记录、通风设施检查及维修记录、测风记录、密闭管理台账。 4、测风记录和牌板。 5、通风仪器、仪表必须完好，并按照规定进行校正和检定 6、外部漏风率测定记录。 7、反风设施检查记录，反风演习报告、通风能力核定报告。 8、通风机性能测定报告、矿井通风阻力测定报告。 9、局部通风机风筒合格材料。 10、无计划停风处理记录。 七、防治瓦斯 1、防治煤与瓦斯突出专项设计。 2、防突措施计划和突出事故应急预案。 3、设置防治煤与瓦斯突出专门机构。 4、瓦斯超限均分析处理记录。 5、瓦斯等级鉴定报告及批复意见。 6、瓦斯地质图、煤与瓦斯突出危险性鉴定报告。 7、瓦检员交接班记录、瓦斯检查点设置计划、瓦检员检查记录手册。 8、排放瓦斯专门措施、排放记录。 9、瓦斯台帐，通风瓦斯日报、瓦斯监测日报表。 10、“一炮三检”记录。 11、定期测定抽采系统的瓦斯流量、负压、浓度等参数记录。泵站及干支管等。 12、瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、瓦斯抽采巷等）设计和计划。 13、区域综合防突措施和措施效果检验记录。 14、石门、等揭穿突出煤层前和突出煤层采掘工作面作业前必须编制专项防突设计。 15、防突考察（效果检验）单。 16、隔离式自救器台账及人员培训记录。 八、防灭火 1、井上、下防灭火措施、专门的防灭火措施。 2、消防材料库设备设施清单。 3、灾害预防和处理计划。 4、化验报告单、防火墙检查记录。 5、防火密闭管理台帐。 6、灭火管理制度及相关人员的岗位责任制。 7、每年、季、月有防灭火工作计划和总结。 九、防治水 1、防治水管理机构（文件形式）。 2、水害防治工作各级岗位责任制度、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度和防治水专业技术人员培训制度。 3、中长期防治水规划、年度防治水计划和水害应急预案。 4、井上下水动态观（监）测记录。 5、矿井涌水量观测台帐；气象资料台帐；地表水文观测成果台帐；钻孔水位及井泉动态观测台帐；抽（放）水试验成果台帐；矿井突水点卡片或台帐；井下水文地质钻孔台帐；水质分析成果台帐；XX县区水（孔）台帐；封闭不良的钻孔台帐；采空区及周边煤矿相关资料台帐；防水闸门（墙）管理台帐；其它专门项目的台帐。 6、矿井充水性图，矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图，矿井综合水文地质图，矿井水文地质柱状图矿井水文地质剖面图 7、雨季巡视制度、制定停产撤人应急处置措施、雨季水害隐患排治 5理检查制度 8、联合排水试验 9、水情水害类型进行预测预报， 10、探放水设计及至安全技术措施。 11、矿井水害应急预案 12、培训记录、调度记录 十、地质测量 1、地测岗位责任制、地测技术审批制度，地测工作联系制度，地测工作质量、事故分析及奖罚制度，地测资料收集、整理、分析、保管、提供制度，设备、仪器、工具使用、保管、校检、发放及报废制度。 2、地测工作会议记录。 3、地测年度工作计划和年度工作总结。 4、地测仪器、设备定期检校记录和管理台帐、使用记录。 5、地面控制网及近井点成果台帐、井上下导线点计算成果及台帐、工程标定解算台帐、井上下水准测量计算成果及台帐、井上下导线点成果计算簿、工程标定解算计算簿、井上下水准测量成果计算簿。 6、经纬仪导线测量记录、水准仪测量记录、井巷施工标定记录 7、测量通知单 8、井巷地质素描图十 一、职业危害 1、职业危害防治管理机构、责任制、职业危害管理制度 2、年度综合防尘措施。 3、冲尘记录 4、隔爆水袋检查记录 5、测尘制度及测尘操作规程 6、测尘记录 7、职业健康档案 十二、调度指挥及应急救援 1、规章制度和调度员的岗位责任制 2、调度室有反映煤矿实际的基本图纸、资料、牌板 3、救灾演习记录 十三、工业场地及办公场所 1、井上消防材料库 煤矿安全质量标准化需要哪些记录和台账 一、综合管理类 1、五证一照 2、安全管理机构（红头文件）及安全管理人员配备 3、员工花名册 4、法律及法规（10个） 5、安全方针及目标。有目标、宣传、员工理解；安全风险管理及负责风险评价工作（建立评价组织，明确目的、范围、方法和准则）。 6、各级人员安全生产责任制（上墙） 7、安全生产责任书。企业分管负责人；安全生产管理部门负责人；各职能部门负责人；各车间及班组负责人；各岗位人员。 8、安全管理制度（29个）、一通三防管理制度、规章制度 9、安全投入：年度计划；实施情况和财务记录；防护用品使用情况；按计划使用的安全技术措施费用） 10、安全教育培训。年度培训计划；特殊工种人员登记及证件；新工人培训记录；职工定期培训记录；班前会记录；特种作业人员培训记录；管理人员及职工考试成绩登记及试卷；职工培训签名表。 11、劳动保护。劳动合同；参加工伤保险（缴纳工伤保险证明材料，即财务发票）；职业危害防治措施；师徒合同；其它合同及协议。 12、安全管理技术： 8设计审批管理；工程验收（三同时报告）；安全规程、操作规程、作业规程、安全技术措施及职工学习情况；技术资料管理；安全设备管理制度和台帐及记录、维护、保养记录；生产调度管理（管理制度、调度会记录、事故隐患排查及处理、生产指挥系统及设施配备情况）。 注一：技术资料管理包括：a、煤矿矿图（矿井地质和水文地质图，井上下对照图，巷道布置图，采掘工程平面图，通风系统图，井下运输系统图，安全监测装备布置图，排水、防尘、充填、抽放瓦斯等管路系统图，井下通信系统图，井上下配电系统图和井下电气设备布置图，井下避灾路线图）；b、所有设备台帐及档案。 注二：生产调度管理包括：a、领导下井带班制度；b、业主、矿长、副矿长、安全科长下井带班记录；c、安全生产调度会议记录、职工大会会议记录、经济分析会议记录。 注三：安全设备管理制度和隐患排查管理包括：a、隐患排查制度；b、矿上隐患排查整改登记表及班组交叉检查原始记录；c、公司及上级主管部门隐患排查整改登记表。 13、事故应急救援预案与演练。重大危险源管理制度；重大危险源登记、建档及定期检测、评估、监控记录；事故调查（四不放过原则的执行记录和调查报告及处理情况）；事故应急预案及相关文件资料；应急救灾演习记录。 注：预案包括：a、煤矿灾害事故预防及处理计划；b、煤矿生产安全事故应急预案；c、防煤炭自然发火、防灭火措施；d、煤矿抗洪抢险 9及地质灾害防治预案。 14、安全文化建设。企业文化宣传及案例教育；警示标志登记；工会、党委安全活动及计划。 15、全矿安全事故统计 16、综合安全管理标准化考核自评表 二、采煤安全管理 1、采煤作业规程和管理制度 2、采煤队岗位责任制和操作规程 3、支护质量监测及分析处理责任制 4、工作面地质预报（每月至少一次预报） 5、工作面工程质量、顶板管理、规程执行情况 6、采煤安全隐患排查整改情况 7、支护器材基础台帐 8、采煤安全事故统计 9、工程开工通知单、工程质量验收记录 10、采煤安全管理标准化考核自评表 三、掘进安全管理 1、掘进作业规程和管理制度 2、掘进队岗位责任制和操作规程 3、三图一表并悬挂在现场 4、安全设施配置、检修情况 5、特种作业人员登记及培训记录（电工、输送机操作员、绞车司机、 10爆破员持证上岗及证件） 6、工程开工通知单、工程质量验收记录 7、煤矿井巷工程质量检验评定标准及检验考评情况 8、掘进安全事故统计 9、掘进安全管理标准化考核自评表 四、机电安全管理 （一）机电设备与指标： 1、合格证登记 机电设备产品合格证；矿用产品安全标志；防爆设备防爆合格证登记。 2、全矿机电设备综合完好率统计。大型在用固定设备完好率、防爆电气设备及小型电器防爆合格率、小型电器合格率、电缆吊挂合格率、矿灯完好率。 3、机电设备检修、技改计划 （二）机电安全及要求 1、机电科岗位责任制 2、机电设备台帐及设备档案 3、双电源用电协议及竣工报告 4、检漏电记录、风电闭锁试验记录、瓦斯电闭锁试验记录 5、机电设备事故登记册 6、水泵排水记录 7、防洪演习报告 8、设备检修及试验记录 9、接地保护测试、漏电每日试验记录、接地电阻测试记录、远方漏电试验记录 10、2米、1.6米绞车包机制度及运行记录 11、充电记录 2、机车包机制度及运行记录 13、抽水工包机制度 14、机电人员证件及培训（各类司机、维修电、钳工） 15、工程开工通知单、工程质量验收记录 16、机电安全管理标准化考核自评表 五、运输安全管理 1、运输提升安全管理制度、岗位责任制、操作规程 2、运输设备、设施包机制度 3、运输系统图 4、运输设备、设施的图纸及技术档案 5、运输设备运行检修记录、试验报告 6、小绞车管理制度及运行记录 7、绞车纲丝绳检查记录 8、钉道工包机制度 9、充电工包机制度 10、行车记录 11、工程开工通知单，各项工程施工技术措施 12 12、运输安全活动记录和事故追查分析报告 13、特种作业人员登记及考核情况（每年一次考核） 14、年度培训计划及培训记录 15、运输安全管理标准化考核自评表 六、通风安全管理 1、通风图：通风系统图、防尘消防系统图、安全监控系统布置图、反风操作系统图（挂在现场） 2、五板：局部通风机管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪表仪器管理牌板、安全监测管理牌板 3、五记录：调度值班记录、通风区（科）值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录 4、台帐：瓦斯调度台帐、防火密闭管理台帐 5、通风各工种岗位责任制和操作规程 6、通风系统隐患排查记录（每月一次） 7、矿井“一通三防”管理机构和人员设置、“一通三防”管理责任制 8、主要通风机设备运转记录 9、主要通风机检查、维修记录 10、通风例会制度及记录 11、反风演习计划及演习记录（每年一次） 12、停风措施、防突措施、瓦斯积聚排放措施 13、安全仪器仪表定期检查、校验记录（甲烷传感器调校、风电和瓦斯电闭锁试验记录） 13 14、通风、防瓦斯、防治粉尘、防灭火安全措施计划 15、通风安全监测机构责任制 16、煤尘爆炸性鉴定资料、瓦斯等级鉴定报告 17、瓦斯专项整治计划表，瓦斯检查记录（一班三检、一炮三检、瓦斯监控日报、瓦斯员现场交接班制度及记录），瓦斯排放记录，通风系统调整、贯通记录、调风安全措施、报批计划，反风设施检查记录，主要通风机停运及其它安全措施，防灭火消耗台帐，风量分配计划及记录，通风设施台帐、检查记录，巷道维修计划、验收记录，工程开工通知单，工程竣工及质量验收记录，冲刷粉尘记录。 18、监控设备仪表台帐、监测装置故障登记、检修记录、巡检记录 19、自然发火预测预报制度、防治自然发火的专门措施20、隔爆防尘设施登记 21、特种作业人员登记及培训记录 22、通风安全管理标准化考核自评表 七、地测防治水安全管理 1、地质说明书 2、地质调查及水文分析报告 3、地质预报（月报、年报） 4、采区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书 5、当年水情水害预报 6、矿图：井田区域地形图、工业广场平面图、采掘工程平面图、井 14上下对照图、主要保安煤柱图、井筒断面图（每3-6个月填绘一次） 7、防治水预案 8、防治水隐患排查记录（每月一次）、防治水安全检查及整改记录（每季度一次） 9、矿测绘、收集、处理相关地质资料 10、XX县区三级控制点测量数据 11、地测防治水安全管理标准化考核自评表 第三篇：煤矿安全质量标准化工作是煤矿企业的基础工程煤矿安全质量标准化工作是煤 矿企业的基础工程、生命工程和效益工程，是构建煤矿安全生产长效机制的重要措施，是我国煤炭行业借鉴国内外先进的安全质量管理理念、方法和技术，经过多年实践探索，逐步发展形成的一整套安全质量管理体系和方法。继续深入开展煤矿安全质量标准化达标创建工作，是落实党中央、国务院关于煤炭工业安全发展、科学发展的必然要求，是全国煤矿在安全生产过程中达成的共识，是强化煤矿安全基础工作、保障煤矿生产安全的重要手段。 第四篇：煤矿安全质量标准化煤矿安全质量标准化 煤矿安全质量标准化是煤矿企业的基础工程、生命工程和效益工程，是构建煤矿安全生产长效机制的重要措施，是我国煤炭行业借鉴国内外先进的安全质量管理理念、方法和技术，经过多年实践探索，逐步发展形成的一整套安全质量管理体系和方法。继续深入开展煤矿安全质量标准化达标创建工作，是落实党中央、国务院关于煤炭工业安全发展、科学发展的必然要求，是全国煤矿在安全生产过程中达成的共识，是强化煤矿安全基础工作、保障煤矿生产安全的重要手段。 煤矿安全质量标准化是煤炭行业在几十年质量标准化工作实践基础上不断创新，逐步发展完善形成的一套行之有效的安全质量管理体系和方法。它突出安全生产的重要地位，强调安全生产工作的规范化、标准化，以及安全与质量的高度统一性。煤矿安全质量标准化就是煤炭企业自觉贯彻落实安全生产法律法规和国家、行业的技术标准规范、建立健全包括企业内部安全生产日常管理等在内的每个环节的安全生产工作标准、安全规程和岗位责任制，实现与安全生产相关联的每个岗位管理的标准化和规范化，是强化煤矿安全基础工作、保障煤矿生产安全的重要手段。煤矿安全质量标准化工作是一项长期的、复杂的系统工程，煤矿井下地质条件相对复杂，点多、面广、自然灾害多，以及煤矿企业特有的用工性质决定了搞好安全质量标准化工作的艰巨性、复杂性。 第五篇：煤矿安全质量标准化煤矿安全质量标准化内业管理目录 采煤、掘进 一、图纸 1、采掘工程平面图 2、井上、下对照图 3、井田地质、地形图 4、水文地质图 5、矿井地质与水文地质图 6、人员定位系统布置图 二、作业规程及补充措施 三、制度 1、监测支护质量和顶板动态分析和处理制度 2、敲帮问顶制度 3、水文地质分析预报制度 4、开工前安全确认制度 5、工作面管理制度 6、安全管理制度 7、机电设备管理制度 8、二次分配制度 9、煤矿安全生产变化管理工作制度 10、矿压观测地质、水文分析预报制度 11、作业规程编制、贯彻、实施管理制度 12、工程质量考核检查制度 13、班组检查验收制度 四、机构、记录和台账 1、工作面顶板观测记录 2、单体支柱测压检查记录 3、地质预报记录（每月至少1次） 4、工作面施工图版（内容见评分表） 5、工作面支护材料管理台账 6、“三证一照”及专业工种证 7、隐患排查与整改记录 8、小班评估记录 9、掘进队技术管理机构 10、地质、运输、通风等发生变化时分析记录 11、采煤、掘进工作面动态变化管理记录 12、掘进完成进尺计划记录 13、掘进队仪器仪表台账 14、隐患闭合记录 15、质量标准化管理记录 16、煤矿井下超前钻探记录表 17、采面支护器材台账 通风 一、图纸 1、通风系统图 2、通风网络图 3、井下避灾路线图 4、安全监测装备布置图 5、防尘、供水系统图 6、防火、注浆系统图 7、供水施救系统布置图 二、操作规程 1、安全监控系统操作规程 2、防灭火操作规程 3、通风队各工种操作规程 三、制度 1、安全监控人员岗位责任制 2、煤矿各级领导防灭火责任制 3、安全监控人员值班制度 4、煤矿各级领导通风管理责任制 5、防灭火管理制度 6、防尘管理制度 7、火区管理制度和“一炮四检”制度 四、机构、记录和台账 1、矿井通风管理机构 2、矿井瓦斯治理领导小组 3、瓦斯治理技术管理机构 4、瓦检队组织机构 5、安全监控机构 6、防尘技术管理机构 7、矿井测风记录 8、风量分配月计划表 9、巷道维修记录 10、矿井反风设施检查记录 11、定期冲刷巷道记录 12、井下瓦斯检查点设置计划 13、矿井停风记录 14、矿井反风演习记录 反风演习计划、反风演习总结 15、瓦斯排放记录 16、密闭管理台账 17、通风设施管理台账 18、井下打钻记录 19、灌浆记录 20、隔爆设施管理台账 21、防灭火检查记录 22、自然发火点每周预报 23、矿井闭内外高温点检查记录 24、井下采空区、旧巷封闭记录 25、火区管理卡片记录 26、煤矿井下一氧化碳检查记录 27、井下消防材料检查记录 28、井下消防材料库台账 29、矿井防尘设施台账30、矿井煤尘检查记录 31、一通三防隐患排查记录 32、一通三防会议记录 33、一通三防年度作业计划表 34、一通三防月计划表 35、一通三防工作会议总结记录 36、矿井一通三防及灾害预防记录 37、矿井瓦斯治理例会记录 38、煤层注水台账 39、瓦斯超限事故追查及处理记录（同56） 40、消防水池检查记录及消防管理检查记录 41、密闭检查记录 42、通风系统审查记录 43、防爆门检查记录 44、测尘仪器、仪表校正记录 45、生产性粉尘监测记录 46、矿井洗尘记录 47、通风调度值班记录 48、通风设施检查记录 49、局部通风机检查维修记录50、瓦斯日报 51、巷道维修记录 52、紧急避险硐室设备台账 53、矿井回风巷失修记录 54、一通三防隐患排查记录 55、风机自动转换和风电闭锁定期实验记录 56、探头超限警报事故追查记录 57、矿井主要通风机装置外部漏风率测定记录 58、职业培训记录 59、矿井有效风量记录60、综合防尘记录6 1、瓦斯鉴定记录 62、co束管监测记录（报表） 五、预案、措施、计划、总结 1、井下火灾应急预案 2、地面火灾应急预案 3、无计划停风、停电应急预案 4、一通三防管理措施 5、防治瓦斯安全措施 6、矿井综合防尘措施 7、矿井防灭火措施 8、防治煤层自燃发火措施 9、无专用回风巷措施 10、矿井洗尘计划 11、年度通风工作总结和通风工作计划 12、季度通风工作总结和通风工作计划 13、每月通风工作总结和通风工作计划 14、通风阻力测定报告 15、瓦斯等级鉴定 地测防治水 一、图纸 1、矿井充水性图 2、矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图 3、矿井综合水文地质图 4、矿井综合水文地质柱状图 5、矿井水文地质剖面图 6、储量计算图 二、管理制度 1、地测防治水各级岗位责任制 2、地测防治水生产安全联系制度 3、防治水隐患排查制度 4、预报、跟踪管理、检查等技术管理制度 5、防治水预测、预报制度 6、地测防治水资料、技术报告等审批制度 7、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度 8、地测防治水技术规程的实施细则技术补充规 定 9、地测安全办公会议制度 10、地测防治水资料定期整理、分析、保管、提供制度 11、地测设备和工具的使用、保管、发放 16、工作面收尾总结 17、储量变动批文 18、水害应急预案及报废制度 12、矿井防治水工作实施细则 三、计划、报告、记录、台账等 1、防治水保障体系 2、防治水技术人员 3、矿井中长期防治水规划 4、年度工作计划 5、主排水系统联合试运转报告 6、工作面损失率分析报告 7、矿井损失率分析报告 8、矿井回采率分析报告 9、贯通、开门通知单 10、临近未保护区通知单 11、工作面回采地质说明书及委托书 12、工作面掘进地质说明书及委托书 13、断层素描卡片 14、大中型地质构造台账 15、储量计算台账 一、图纸 1、供电系统图 2、电器设备布置图 3、排水系统图 4、压风自救系统布置图 5、通讯联络系统布置图 二、管理制度 1、机电矿长岗位责任制 2、机电副总工程师岗位责任制 3、电气管理工程师岗位责任制 4、设备管理员岗位责任制 5、电气管理员岗位责任制 6、电缆管理员岗位责任制 7、小型电器管理员岗位责任制 8、防