朱元璋老乡引入东厂管理规章制度.docx

朱元璋老乡引入东厂管理制度
有网民前晚于微博张贴由深圳大学志愿者工作中心办公室发出，一份呈交深大领导的汇报，下印有公章。汇报称本月十八日的第四十一期"深圳大运会志愿者舆情日报"收集的六条负面消息中，其中一条与深大有关。
学生收回言论道歉
汇报指，网名"hke黄可"的学生，在微博上讽刺深圳当局为搞大运会胡乱花钱修路而被舆情中心掌控，于深大志愿者中心核实后，证明微博由该校的化学与化工学院学生发出，已书面告知学院对此作出处理，管理制度《朱元璋老乡引入东厂管理制度》。汇报中并无交代处理办法，但汇报曝光即时引起网民哗然，担心该敢言学生会因此被开除。
昨日涉事学生"hke黄可"在网上有关大运会的"负面"言论已不知所终，该学生及后在微博称自己早前言论"过于随心，过于激进"，因此自愿收回言论，强调自己没被处理，事情并没有大家想的严重。
深大大运会志愿者工作中心亦回应指，舆情日报旨在了解学生义工的所思所想，中心已透过舆情日报解决义工反映的乘车及场馆生活设施等实际问题，解释"对此作出处理"是指向学生做好解释工作，校方从未处分反映问题的学生。校方亦在网上澄清，"舆情监测室"非深大机构。
随着大运会将于八月十二日起举行，深圳当局近期愈趋紧张。网民戏称当局为大运会而设"东厂"，请人监察学生："收集意见公开搞不行，反而在地下偷偷的做，都甚么年代啦，还搞文字狱，这与明代的东厂有甚么分别。
校领导：
根据深圳大运会志愿者舆情日报（7月18日第四十一期）的相关信息，现将我校相关情况汇总如下：
发帖内容（1）
h.ke黄河：大运会告诉我们深圳早已经达到了资本主义国家上层阶级的生活水平，路烂了可以再修，路没烂我钱多着也可把它重新翻了重新再弄。一个自称造价上千元的花盆延续整条深南大道。一个志愿者发的整套服装用具大概两三千元，志愿者有几万人。我是一个精神不正常的大运会志愿者。【转发数：2】
处理结果：（已处理）
经我校志愿者工作中心核实，此条微博是由我校化学与化工学院学生发出，已将此情况书面告知学院，并要求对此作出处理。
其余五条负面信息与我校无关。
深圳大学大运会志愿者工作办公室王荣是苏官，非常不咋的李修缘老观被深圳退回来了。古为今用索性"军管"了算。要体现先进性
第二篇：XX县区东冶郎庄石灰厂财务管理制度XX县区东冶郎庄石灰厂财务管理制度
为加强财务管理，规范财务工作，促进企业经营业务的发展，提高经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和有关规定，结合本厂实际情况，特制定本制度。
一、现金管理制度
1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取
2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3.劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。
4.各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
二、支票管理制度
1.支票必须符合以下要求方能收取
①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。
③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。
2.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。
3.100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。
三、项目费用（带项目号的）申请及报销
1.凡项目费用需在项目经理、部门经理、总经理审批的“立项通知书”“项目预算表”送达财务后方可申请项目费用。
2.购买项目用品、支付项目费用需由部门指定人员根据项目预算计划，填好现金或支票借款单，经项目经理、部门经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
3.项目费用的报销。必须在原始发票背面注明项目号、由经手人、项目经理、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
4.给外地协作单位办理电汇、汇票等汇款的，应先取得协作单位开据的正式发票，然后填写“汇款通知”并付与协作单位签订的付款协议一并由项目经理、部门经理、在发票背后及“汇款通知”上签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后出纳于一个月内办理汇款。
附件：差旅费报销规定
1.企业员工出差一般选择乘坐火车，如遇特殊情况，需填写购买机票申请单，经部门负责人，总经理批准后，方可乘坐飞机。
2.差旅费借款，应在立项通知书送达财务后方可支取，出差回来后五日内报销。
3.住宿标准及差旅补助标准：
单位：元
人员住宿标准食杂补助
正式员工300
临时人员200
出差当日12：00前，补助按一天计算；12：00后，补助按半天计算。出差返回之日8：00前，无差旅补助；8：00----12：00返，补助按半天计算；12：00后返，补助按一天计算。
4.往返机场一律乘坐民航大巴。如果班机过早（过晚）或携带物品较多可申请企业派车接送。
5.宾馆住宿费中一律不得包含餐费（包括早餐）。
6.返程车票或机票在22：00之前的，应在12：00之前退房。返程车票或机票在22：00之后的应在18：00前退房。
7.出差人员的住宿费超支自理，交通费、电话费实报实销，差旅补助按实际出差天数计算。
8.两人（同性）同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。
9.出差乘坐火车的可领取乘车补助（短途除外），按每小时8元计算。（乘车时间以铁路列车时刻表为准。
四、加班交通费及误餐费
如员工加班，员工乘自己车回家，企业可根据有效报销凭证报销交通费，加班至晚上9：00以后或因特殊原因由主管经理批准后，可以乘出租车回家，企业可根据有效报销凭证报销交通费；加班至晚上7：30以后的可由前台预定10元/人标准以下盒饭，并登记项目号。
五、销售费用申请及报销
1.支持部门所需发生的费用（除与项目有关的费用），根据部门预算计划由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。
3.销售费用的报销，必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字。经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
六、管理费用申请及报销
1.购置办公用品及支付办公费用，需有行政部门指定人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。
2.办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人、部门经理签字，经手人要填写“支出凭单”将单据粘贴在支出凭单后，根据所支出款项的用途分类填写，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
七、发票的开具及管理
1.项目负责人应根据项目要求，按时从项目管理系统中打印出开具正式发票的申请单（地税发票、形式发票），经部门经理签字后，报财务开具正式发票。
2.为了确保企业开出的每一张发票都能迅速、安全地到达客户手中，减少因发票丢失给公司带来的损失，请项目负责人按以下规定执行。
①发票的送达
正式发票同城：速递或在方便的情况下亲自送达
异地：邮政快递
形式发票。根据实际情况选择电子邮件、传真、平信、挂号、航空及快递等方式。
为避免发票遗失，请将发票用信封装好或订在一同寄出的合同上。
②发票的确认
在发票送出前要通知收件人送达时间，并要求收件人收到后及时反馈，作好确认工作。如使用同城速递，请要求速递员在送达邮件时，请收件人当场打开邮件，回电寄件人确认发票已经收到（请在发出前与收件人打好招呼，并通知公司前台，由前台向速递公司提出要求）。
③处罚措施
由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。
八、报销时间及报销凭证的规定
1.所有当月发生的费用应于当月报销，最迟不能超过10日，否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。
2.所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。
3.所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。
4.凡购置金额在500元以上的项目费用、销售费用及办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话。
二〇一一年五月一日
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