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工会部门职责与分工
材料主管职责
（一）制定项目材料管理目标，参与施工组织设计的编制，做好现场堆料安排与仓储设施，做好施工前的材料准备工作。
（二）按施工进度计划和施工图预算材料汇总表，准确、及时编制材料需用计划，做到既保证施工生产需要，又防止形成超长挤压和剩余材料。
（三）掌握常用材料的标准和验收方法，对进场材料进行验证、标识，办理验收手续，及时通知有关人员进行检验和试验，负责收集随行材料文件，并向试验人员移交。
（四）负责接收业主提供的材料，安排场地贮存和发放，单独建账立卡，若发现问题应立即停止使用，及时通知业主，做好标识和记录
（五）严格执行限额领料制度，监督材料合理使用，严格定额供料、定额用料、定额考核，贯彻节约材料的技术措施，实行材料定量和节奖超罚制度。
（六）负责现场材料管理，协助抓好文明工地的材料管理，要求做好验收、保管、使用责任清，消耗走向清，工程竣工回收退料手续清，成本分析资料清。负责各种废旧材料、包装品等的回收和处理工作，服从上级对多余积压材料的处理工作。
（七）加强项目材料管理，坚持进场材料按施工平面布置图堆放，按规定对材料做好搬运任务交底、标识、贮存防护工作，坚持收、发、领、退、回收、盘点制度，贯彻周转料具管理办法，建立用、管、清责任制。负责对材料出现的不合格进行标识、记录，隔离并报告有关部门和人员；参与对进场材料的不合格进行评审处理，报告项目经理或材料采购部门。
（八）及时登记各类台账，及时准确填报各种统计报表，建好单位工程或分部分项材料消耗台账，为工程成本分析提供依据。
（九）进行定额管理、经济核算与统计资料分析工作，正确填制收、领、退的各种原始记录和凭证，建立单位工程台账，搞好单位工程材料核算，分析节超原因，填制统计报表，并办理经济签证，及时整理并上报各种账单、报表资料，建立单位工程材料计划与实际耗用档案，定期统计分析，积累资料，总结经验，不断提高项目材料管理水平。
（十）接受检查、审核，向相关部门传递有关信息，针对材料的不合格项，制定或落实有关的纠正和预防措施。
（十一）每月及时对系统平台进行录入。
（十二）定人定岗位，建立地磅称量台账。
（十三）每月末与供应商对账，将对账单上传中国建筑集采平台网上审核。
（十四）项目部每月进行材料成本的核算，建立成本分析台账，便于项目成本考核。
采购员职责
（一）负责编制材料采购计划，拟定采购合同报材料采购部门或主管领导审核签署。
（二）掌握合格供应商名册，并从名册中选择供应商组织采购。
（三）负责考察供应商，包括对业主、设计院指定材料供应商进行考察。
（四）负责对进场材料进行验证，向质监或试验人员提供材料合格证。
（五）认真填写材料采购的有关记录，并负责整理、编目、保管。
（六）掌握常用材料的标准和验收方法。
（七）参与对采购产品的不合格进行评审和处置。
（八）接受检查、审核，向相关部门传递有关信息，针对材料的不合格项，制定或落实有关的纠正和预防措施。
（九）采购员应以项目为单位进行轮岗。
保管员职责
（一）负责材料入库、建账、贮存、保管、防护和发放，并对材料的保管质量负责。
（二）定期检查仓库的环境、消防设施、材料的存放条件和标识。
（三）对仓库材料码放科学、布局合理、整齐统一，便于收发、清点，采用五五成行、层层码放、串串码放、存整码零，货架存放做到上放轻、下放重、中间放常用。
（四）按工程总量测出材料储备定额，做到账上有控制标记，心中有概数，核对工长开出的定额领料单，实行限额发料。
（五）熟悉并掌握材料贮存要求，做到防虫蛀、防锈蚀、防变质、防潮、防漏、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损、防丢失，对易燃、易爆、易潮、怕冻、怕热、毒品和放射性材料要严加管理，随时检查温度、湿度、浓度和有效期限，并做好记录。
（六）凭领料单发放材料，先进先出，过期产品重新送检，合格方能发出。
（七）认真填写入库验收单、收发存台账、领料单等有关质量记录，满足标识的追潮需要。
（八）接受检查审核，落实有关的纠正和预防措施。
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