建材门窗管理规章制度.docx

建材门窗管理制度
维尔斯管理制度2017年8月编制
目
录
一、企业文化
二、规章制度
三、员工守则
四、公司日常管理制度
五、销售管理制度
六、售后服务管理制度
七、员工出差及费用报销管理制度
八、公司用车管理制度
企业文化企业目标
打造徐州最大最具价值门窗企业
经营宗旨
顾客是财富
员工是资源
服务理念
客户至上
企业口号
规章制度
为规范公司管理制度，树立公司良好形象，促进公司健康发展，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本规章制度：
一、遵纪守法，遵守国家有关法律法规和公司的各项规章制度;
二、忠于职守，爱岗敬业，努力完成本职工作，勇创一流业绩;
三、维护公司利益，不得以公谋私，不得泄露公司商业机密;
四、遵守职业道德，不得欺诈，不得恶性竟争，不得拖欠他人款项;
五、注重公司形象，统一着装，穿戴整齐，仪表端庄;
六、遵守值班制度，准时上下班，不得迟到、早退或旷工;
七、尊老爱幼，不得以貌取人，不得耻笑他人;
八、诚实守信，答应他人的事情，务必做到;
九、尽心尽力为顾客解决难题，珍惜每一次为他人服务的机会;
十、持有手机并享受公司电话费补贴的员工，在工作时间内必须开机以保持通讯畅通，不得无故关机。公司电话为业务电话，任何人不得公话私用。
员工守则
一、忠于职守，爱岗敬业。树立“公司兴我荣，公司亏我耻”的思想，爱岗敬业，绝对忠诚，自觉维护公司的合法权益，树立公司的良好形象，始终在思想上、行动上与公司保持高度一致。
二、心系顾客，热情服务。坚持“为您服务到永远”的服务理念，以人为本，服务第一，改进作风，端正态度，虚心向顾客学习，自觉接受顾客的批评和监督，努力提高服务质量和效率，让顾客满意。
三、加强学习，无私奉献。自觉加强公司相关业务知识和技能的学习，不断充实自我，工作认真负责，不推诿、不扯皮、不敷衍，奋发有为，勇创一流业绩。正确处理奉献与索取、付出与收入的关系，正确对待个人与公司的关系，发扬艰苦创业、无私奉献的精神。
四、遵守法律，依法经营。严格遵守国家各项法律法规，不得以公司的名誉从事个人商务活动，不得挪用公款，不得泄漏公司的商业秘密，不得打架斗殴，不得聚众赌博，不得与同行恶性竞争，严于自律，不贪不染。
五、严守纪律，令行禁止。严格遵守公司各项规章制度，服从命令，听从指挥，有令则行，有禁则止，禁止一切有损公司荣誉和利益行为。
六、团结协作，务实创新。一切从公司的利益出发，同事之间协调一致，团结互助，诚恳待人，顾全大局，不拉帮结派，不搞内讧，说实话、报实情、办实事、求实效。
七、仪表端庄，举止文明。严格遵守公司着装管理规定，保持精神振奋，谦虚谨慎，以理服人，讲究礼节，举止端庄，使用文明用语，树立良好形象。
八、操守良好，品行端正。模范遵守社会公德，文明礼貌，乐于助人，艰苦朴素，克勤克俭，诚实守信，有诺必践，反对横攀竖比、反对安逸享受。
公司日常管理制度
第一条：员工上下班规定：
1、公司员工上班工作时间上午
点至下午
点（店面人员随各商场规定时间而定，但店面每天必须如实做好考勤记录）。
2、公司员工上下班及外出时间一律实行本式登记的制度（特批及出差情况例外）。
3、上班时间工作人员不得吃零食、餐点（除午餐及加班晚餐外）。第二条：休息与休假规定：
1、公司员工每月可享受
天的休假（每月要合理安排休息天数，不得无故两天连续休息），门店销售人员星期
六、星期天不得休假;
2：请假1天向当值需经过当值店面经理批示，请假1-3天需总监批示，请假3天以上的需总经理批示
3事假。员工单次请事假不得超过3天，连续请事假总天数不得超过5天，并须提前办理请假手续，获批准后方可离开工作岗位休假。
4、事假、病假批条手续须及时交至行政部，任何人严禁未经书面批准擅离工作岗位。否则，一律以旷工处理。
5、除后勤及及门市人员外，业务人员每月出勤天数超过当月满勤天数的按满勤天数计算，出勤天数不足当月应出勤天数的以实际出勤天数计算。
满勤说明。当月请假不足1天，发放满勤绩效。
奖惩制度：本制度适用公司全体人员，所有处罚资金不入公司资金流，独立进行保管，用作于：其他优秀员工或者优秀店面部门奖励。
处罚：
工作态度
1、对上班时间（包含活动时间）怠工、不服从工作分配者，执行力非常差的经批评教育一次仍不改者直系上级有权对其扣50元，店面经理100元处罚，总监200元处罚。总经理300元处罚。
2、客户投诉，如产生客户投诉情况，原由因销售人员工作态度，服务态度，以及安装质量等原因造成投诉，每次处罚金额50元。之后每次100元。
3、每天抱怨，不能正确的面对工作，负面情绪严重，给予劝退
3、对于各类经费报销，虚假做帐，决不姑息，给予开除处罚。迟到早退旷工
1、员工超过指定上班时间5分钟以上30分钟以内到岗的视为迟到，迟到每次罚款10元。
2、员工未达指定下班时间离岗在30分钟以内的视为早退，早退每次罚款10元。
3、当月迟到、早退合并累计超过5次的给予通报批评，并扣除当月全部绩效工资。
4、下列情况视为旷工：
1）超过30分钟以上到岗或离岗；2）未经批准擅离工作岗位。
5、员工旷工给予通报批评，扣除当月全部绩效工资，并按旷工天数扣除岗位工资，连续旷工3天以上（含3天），或累计旷工达10天以上（含10天）予以开除处理。公司不给予任何补偿并扣发当月工资。奖励：
1、当月业绩最高且完成当月目标除正常激励政策外。额外奖励200元
2、连续3个月全勤。额外奖励200元。
3、月度店面目标pk达成率达到百分之百，奖励该团队500元。
4、每月安装人员安装服务调查达到90以上并且满分的额外奖励200元。
店面管理制度
第一条
店面服务。微笑服务，态度第一，禁止与客户发生任何争吵。对待每位顾客必须一视同仁。不得以貌取人。保持理解。
第二条
客户投诉。一旦产生客户投诉，将严格按照处罚规定处理。任何人不得徇私。
第三条
店面清洁。在营业开始前，店面所有人员都必须参加整理商店内外的工作。包括整理商店内杂物，清扫通道、地面、门窗玻璃、柜台、货架、楼梯及商店周围和道路等。第四条
商品检修。检查各种日常用品和销售用品是否到位，如有损坏或故障应迅速报告经理。
第五条
严格出勤时间，员工必须提前进入商店。
第六条
正确着装。员工应统一穿公司制服，保持整洁大方，正确佩戴胸卡。第七条
每周例会。每周一召开例会。例会由经理及有关人员主持，布置工作，提出注意事项。
第八条
营业场所。必须保持清洁、舒适、自然、美观，营造一种积极向上的工作气氛和融洽的购物气氛。
第九条
员工应掌握产品的相关知识，能流利地回答客户的问题，有问必答，主动介绍。对不清楚的应及时向门市经理请示。
第十条
接待顾客：对待客户应当有做到三有：有耐心。有礼貌。有品质的接待客户。同时保持最好的激情来给客户做好应答。
第十一条
端正服务态度。员工应当树立“为您服务到永远”的宗旨，永远从顾客的角度考虑问题，从内心感谢顾客光临本店；礼貌待人，态度和蔼，主动热情接待，严禁态度冷、硬、横、对客户的提问应不厌其烦，认真回答。精神集中，不得东张西望；不得与顾客发生争论。
第十二条
规范服务用语。面带微笑，注意服务用语，应通俗易懂，强调要点，注意语序，注意顾客反映，认真听取顾客意见。
第十三条
树立良好形象。姿态端正，不得斜靠、倒卧、翘腿不得嬉笑打闹、高声喧哗、吃零食、打嗑睡。
第十四条
行为规范；坚守工作岗位，不要串岗；上班时间不得看与本职工作无关的书籍、报纸和杂志，不得浏览与业务无关的网页或打游戏；
第十五条
仪表端庄。仪容要得体，端庄，大方，服饰要整洁美观，统一佩戴工作牌，化装要适当，以自然为美。
第十六条
迟到早退。所有员工均须严守勤务纪律，不得任意迟到、早退。确有原因者，应提前告诉部门经理。
第十八条
商品陈列。商品陈列数量是否适度、美观、整齐、稳固、安全。第十九条
防火防盗。危险之处是否有易燃杂物，烟灰缸是否存留余火，保险柜、收款台是否上锁，门窗是否关好，水电每天必须开、关，贵重物品的数量是否已经清点收好。
第二十条
商店整理。在关门前三十分钟清扫店内外，方法是由里到外，店内清扫要等顾客全部走后方可进行。
安装管理制度
为规范售后服务管理，树立公司良好形象，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效、敬业精神，特制定售后服务管理制度：第一条
应自觉树立公司良好形象，统一着装，举止文明，仪表端庄，言语亲切，行动敏捷，办事严谨。
第二条
应认真维护公司利益，珍惜每一笔业务，注重每一次服务细节，厉行节约，严禁铺张浪费。
第三条
安装或维修产品时，应耐心细致，认真负责。工具应放在工具袋内，不得随意剪线、踩踏。结束后要及时清理垃圾，装入塑料袋带出客户房间。
第五条
安装或维修的过程中，一般情况不要求客户帮忙。演示产品时，应细心介绍产品各项功能，要不厌其烦地回答客户的问题。安装或维修结束后，应收回全部欠款，不得向客户索取小费。
第六条
要保管好所携带的相关物品，认真清点，特别要注重工具是否遗漏。
第七条
结束业务后，应及时返回公司，不得无故在外逗留，以便公司安排新的业务。
第八条
返回公司后，应按规定标准及时报销相关费用。
员工出差及报销管理制度
为了实现公司费用报销明确化、规范化、流程化、及时化的要求和利润最大化的目标。特制定以下规定，望各部门据此执行。
一、差旅费
1、员工出差前应提交《出差申请表》，经总经理批准后方可出差。
2、报销标准。出差人员每次报销来往车费、住宿费（单人按50元/天，两人以上按25元/人/天）按实际发生额凭票据报销。
3、报销时间。出差人员在返回公司两个工作日内，须到财务部门按报销程序核报本次差旅费，否则，前帐不清，后帐不借。因个人原因需向公司有借支款项行为，需经总经理批准后方能借支，借支款项均需在月内冲销或还款，否则将从本月工资内扣除冲抵。
4、差旅费报销的原始凭证必须真实、合理，否则，不予报销。差旅费报销单须由本人填写齐全，不得涂改，不得填报与本次出差无关的费用，凡经财务人员及审批人员发现有违规报销的，除追回所报款额外，违规责任人员须承担等额赔偿责任。
三、电话费，手机费
1、各部门的办公电话，由公司统一制定标准，经总经理批准后实施，超出部分由部门自行负责。
2、享受电话费报销的员工及总经理，以各自报销标准金额的90%/月封顶，严格执行“低不补高不报”的限额报销制度，每月凭话费发票报销。
三、活动经费
1、活跃经费申请应当在活动由总经理确认执行后进行申请。
2、活动经费申请应当附带。活动预算表。活动时间推进表（需总经理确认后），至会计处填写申请资金申请表，封定由总经理签字确认。至出纳处领取费用。
3、活动期间产生其他额外费用，来不及填写，需要立刻购买的物品，应当电话或者其他方式进行申请，100元以下需总监确认，100以上需总经理确认。时候需携带采购物品发票。或者电子对账单，至会计处填写报销单，友总经理签字后，至出纳领取。
四、其他经费，例如娱乐聚餐、临时采购等。
1、如是独立部门的聚餐，活动等参照活动经费的申报方式。
2、如是公司集体性活动，由总经理或运营总监填写资金申请表或者报销表交至出纳领取资金。
注：
1、任何人不得以其他方式进行资金流动，必须保证公司资金流向明确化
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