学校(学院)物资采购领用、发放规章制度.docx

学校(学院)物资采购领用、发放制度 了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物品采购制度。 一、采购工作遵循原则 1、公开、公平、公正的原则； 2、自觉接受监督的原则； 3、节约、实用的原则； 4、申报、审批、入库登记的原则； 5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。 二、为规范学校采购行为，保证经费的合理使用，提高经费使用效益，特制定以下购物制度： 1、学校实行请购、审批、采购制度，由使用人按要求填好请购单，经所属教研组长或处室负责人审查，交总务处审批后，由总务处确定人员进行采购。 2、执行政府采购规定，凡属政府采购范围内的物品，一律按规定报请政府采购。 3、采购人员对学校负责，杜绝伪劣产品进入学校；日常采购要勤跑多问，善于比较，力求做到学校采购用品物美价廉。 4、各处室、各系（部）根据自己的工作需要，在后勤处填写物品采购申请单。 5、物品采购申请人持物品采购申请单报分管后勤的副校长批准。 6、物品采购申请人与后勤处采购人员一同购买。 7、后勤处采购人员填写报销单，并且报销采购费用。 8、教学设备及专业技术用品，由申请部门派人随同后勤处采购人员一起购买。 9、各种大型活动的纪念品、奖品由后勤处统一安排购买。 三、需用物品，须先填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交后勤处采购。 四、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物品交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。 五、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。 六、后勤处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。 七、后勤处定期（原则上每季度一次）统计物品采购情况（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），接受领导和处室监督。 为了认真贯彻政府采购及市教育局有关规定精神，落实校务公开制度，使学校物资采购程序化、规范化、制度化，现制定本制度。 一、采购工作原则1.公开、公平、公正原则2.自觉接受监督原则3.节约、实用原则 4.申报、审批、入库登记的原则5.量入为出，计划预算的原则 二、采购工作程序 1.根据工作需要，各处室、系部需要购置物品，应先由各处室、系部提交申请报告，经分管校长或校长签批后，再由后勤处组织采购。对列入政府采购的设备购置一律送政府采购中心实施。未列入政府采购的目录，一次购置较多的物资采取招投标方式。小额少量的物资采取询价采购方式。 2.物资采购按照“先考察、再比较、后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个及以上厂家的同类产品，从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。 3.对于技术合量较高、专业性较强的设备、设施购置，后勤部门要与有关部门及专业人员共同商定，组织采购。 4.所购物品均应建立入库、出库制度。 三、采购工作注意事项1.采购工作由分管后勤校长分管，后勤处会同有关部门共同负责实施，并坚持招标、询价，采购公开。 2.采购物品数量价格，原则上不能突破申请购单的上报预算。 3.部门申请须处室、系部负责人签字。 4.采购完成后，各相关负责人负责购销合同等资料的备案工作。属于固定资产的采购，须经资产管理员验收签字方可报销。 学校物资采购、入库、领用制度 一、物资采购 1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，由各部门填写物品请购单，如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，预报学期采购计划，经部门负责人和校长审核签字后，方可交由后勤购买。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，经校长审批，办公用品由办公室购置，其他物品由后勤购置。 2、后勤办公室收到预报的物品请购单后，要清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。 3、后勤办公室或综合办公室根据各部门的请购单采购物品，之后将采购物品验收入库。物品请购人到后勤办公室或综合办公室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。 4、学校物资采购要求。采购专业性较强的物品时，后勤采购人员要与专业人员协同采购，以保证采购物品的规格和质量。 5、在物资采购过程中，要坚持公开、公平、公正的原则，杜绝弄虚作假，暗箱操作，要坚决维护学校利益，坚持原则，廉洁自律，相互配合，相互监督。 6、核销手续。所有采购物品，都必须经过后勤办公室严格清点、验收、入库、登记入册。然后由采购人员在购物票据上签名，后勤办主任、校长签字同意后，才能进行财务报销手续。 二、基建工程管理 1、“包干”工程（含印刷品等）的管理。采取包工包料方式的基建工程，经学校校长决定实施的项目，由后勤编写项目预算，报校长同意后实施工程招标或邀标，工程实施过程中按基建工程项目施工管理要求，由后勤负责监督工程用料的规格、用量，保证工程的质量。工程完工后由学校组织人员进行工程验收审核。 2、按实结算的零星工程（含文艺汇演租用音箱、搭台和演出服装等平时应急工程）按后续流程进行：部门申请后勤审核校长审批后勤协助有关部门购置。 三、物资入库 1、学校采购的所有物品运抵学校后，都必须办理验收、入库手续。验收工作由后勤办和用物部门专业人员负责：凡一般性教学用品（如教材等）、办公用品、学生生活用品、学习用品，由后勤办公室依据物资供应计划进行数量和质量验收；凡专业性较强的物品，需经后勤办公室和用物部门专业人员分别进行数量和质量验收。验收合格后方可办理入库手续。无物资供应计划或验收不合格的物资，不得办理入库手续。谁验收，谁签字。 2、保管员、后勤办公室在验收合格后，要按照物资种类、数量、规格，当日填写入库单（复写件）并签字，一份报财务处负责人备案。第十二条所有入库物品，后勤办公室必须建立完整的财产帐册。按物品的种类、数量、价格等分别记入固定资产帐、易耗用品帐等。 3、后勤办公室人员要定期清点库存物资，要求每月对一次账，每季度末盘一次库，做到帐帐相符、帐物相符，确保学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。 4、学校库房内的各类物资要分类存放，摆放合理。库房内一律不准存放私人物品。库房内应保持整洁，防止物资霉烂、变质、损坏，并做好防火、防盗、防爆等工作。 5、财务人员应当加强新增资产的管理，在核销采购发票的同时，及时办理新增固定资产的登记手续。 四、物资领取 1、学校各部门所需物品和教职工所需的办公用品，一律由办公室到后勤处领取之后发放给个人，并做好登记。 2、一般性、常规性、数量较少的物品，由申领人填报“物品领用单”，经校办公室主任签名后，到学校后勤处领取。申领时，一律签名登记，写明领取物品的种类、数量、时间、用途，必须归还的物品还需写明计划归还日期。 3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须填写借用登记表，由校长签字批准，方可领取。物品领用人员要签名登记，并负全责保管。 4、后勤人员必须严格执行有关制度，不徇私情，按程序、按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。 5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时（一般为一学期），应按时送还仓库，后勤人员要严格检查是否有损坏、残缺情况，分情况上报校长处理。发现有损坏情况不上报，或未按时收还，则由后勤人员负责。 6、如果遇到领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，由办公室催促当事人到库房办理物品移交手续或归还手续，后勤人员出具证明后方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照价赔偿。如因办公室或后勤人员渎职未予追还，则由责任人承担相应责任。 7、学校财产原则上不外借。如遇特殊情况，应由借用人（校外单位借用本校财产必须持有单位证明）填写借用单一式两份，经校长批准后，方能出借，并由借用人在借用单上签字。借用单一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕要及时归还。财产负责人负有催还财产、追讨赔偿的义务。第8页 共8页