返修管理规章制度.docx

制冷事业本部企业标准返工/返修管理制度
1目的与适用范围
本标准规定了不合格（半）成品返工/返修的组织及审批程序，以及返工/返修品分级、标识、处理等管理要求。
本标准适用于外退机、库存产品、样机及生产装配过程中需返工/返修的产品。
本标准使用于制冷事业本部各制造部门。
2引用标准
无
3定义
本标准采用下列定义。
3.1返工
为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返工的结果为合格产品。
3.2返修
为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。返修的结果仍为不合格产品。
3.3合格品
完全达到法律法规、标准要求的产品。
3.4等外品
经返修后主要指标（包括安全指标）达到标准要求，仍然存在某种不合格，但能满足使用要求的产品。
3.5处理品
经返修后主要指标稍低于标准要求，所有安全指标达到标准要求，仍然存在某种不合格项目，但能基本满足使用要求的产品。
3.6废品
经返修后无法达到基本的使用要求或存在安全缺陷的产品。
4管理要求
4.1返工/返修成品包括：
a）
市场退外机
b）
制造过程造成的需返工/返修的产品；
c）
技术研发中心开发阶段的需返修样机，包括成品送检样机；
d）
审核抽查、认证等情况的测试验证样机。
4.2外退机的返工/返修
详见qg/mk07.22《家用内销市场退外机管理》和qg/mk07.23《商用内销市场退外管理》的规定。
4.3成品返工/返修基本处理流程
4.3.1批量成品的返工/返修处理流程
a）
由现场工艺主管组织原因分析，制定返工/返修方案，并经技术部门批准；
b）
由各总装分厂编制返工/返修物料需求计划；
c）
各总装分厂向制造工厂生产部提出返工/返修申请；
d）
生产部下达返工/返修生产计划；
e）
对返工/返修所需物料，以非标准作业形式提出需求，仓库管理部门于一个工作日内配送到位。
f）
对返工/返修后的批量成品，依据qg/mk05.13《成品检验管理》规定进行检验，并按检验分级方法进行检验分级和产品成本标识。
以上流程适用于生产装配过程中的批量不合格成品、成品送检中的不合格成品返工/返修。
4.3.2非批量不合格成品的返工处理流程
成品装配过程出现个别不合格品时，由各总装分厂自行返工。返工依据qg/mk05.13《成品检验管理》规定进行检验，并按检验分级方法进行检验分级和产品成本标识。
4.4样机返修处理
4.4.1开发阶段的样机返修
技术研发中心（国内产品开发部、海外产品开发部）组织返修。
4.4.2试产样机的返修
达不到合格入库标准的试产样机：
a）
由顺德工厂、芜湖工厂、武汉工厂技术部门根据样机状况及测试部门附在样机上的“检验流程卡”，编制返修物料需求计划，向生产部提出返修申请。
b）
执行4.3.1d）~f）流程。
c）
样机返修后为不合格品，不得作为正品入仓。
4.5审核抽查、认证等产品完成测试验证后需返工/返修的产品处理
审核抽查、认证等产品完成测试验证后，由产品申请单位将产品送到产品生产单位的待返工/返修品存放仓（点）。
由产品生产单位组织返工/返修（芜湖工厂、武汉工厂委托顺德工厂测试验证的产品由顺德工厂负责返工/返修，在芜湖工厂、武汉工厂测试验证的产品由芜湖和武汉工厂自行返工/返修）。
返修流程参照4.3的基本流程执行。
4.6自制零部件（两器、配管、电控类）在生产过程中发生不合格品处理
由各零部件车间自行返工/返修。必要时，由工厂技术部门协助制定返工/返修方案。
返工/返修后的物料重新检验合格后方可投入使用。
4.7进货检验仓库内返修处理流程
进货检验不合格但不合格部位轻微，经适度返修即可恢复其性能、状态且批量较小的物料，生产急用时，经批准，可同意供方在仓库现场返工。
a）
由相关检验主管填写“仓库内物料返修申请表”（见附表），供方业务员持申请表办理签批手续，经生产模块确认、物资经理同意后，可在仓库指定区域对物料实施返修。
b）
返修工作开始前必须先由仓管人员确认作业人员，以便对返修过程中进行监控，不允许闲散人员在仓库逗留。
c）
已返修完成的物料必须与仓库其它物料严格区分并按物料的存放区域和特性妥善摆放，按照qg/mk05.16《物料仓储管理》的要求执行。不得有超高、摆放不整齐、标识不清楚、与其它物料混放等不规范行为。
d）
返修完成后，仓管人员通知检验主管对返修后的物料进行重检确认，经重检判定合格后方可发放到分厂。
e）
仓管人员对供方返修过程进行监控，随时掌握返修物料的状态，未经重检的物料视同不合格物料，不允许发放到分厂。
4.8返工/返修产品的数据统计、汇总
各返工/返修组织单位负责按季度对返工/返修的情况进行统计、汇总。
4.9返工/返修后产品的标识、等级分级办法和处理要求
4.9.1内销产品返工/返修后的处理
内销产品返工/返修后，由返工/返修总装分厂根据有关产品检验状态、检验结果等进行等级分级。
返工/返修的产品可分为二个等级。合格品、等外品。
4.9.2标识要求
a）合格品按工厂正常合格产品的标识方法进行；
b）
非合格品在柜机室内机、室外机前、后包装纸箱机型旁盖上“等外品”或“处理品”的红色印
章；在窗机的包装纸箱前、后面左上角盖上“等外品”或“处理品”的红色印章；在分体机室内机、室外机包装纸箱前、后面左上角盖上“等外品”或“处理品”的红色印章；印章应易于识别、位置统一、不易混淆。
c）
出口产品返工/返修后，按客户要求进行标识，如客户未要求，按内销产品等级分级后用英文标识。
4.9.3非合格品用户服务指南及机身上的标识要求
d）
要求非合格品成品机能通过条形码识别，技术部门编制有关在产品机身上作永久性标识的指导文件，各车间（分厂）按文件规定执行。
e）
等外品、处理品机取消用户服务指南，如果销售协议或方案有包安装要求，在附件内放专用的“美的空调安装卡”。
410返工/返修过程中拆下的零部件处理及使用
经返工/返修拆下的零部件，经技术部门或进货检验部门判定，分为合格品、废品。
合格品由返工/返修分厂填写“厂内退货通知单”，必要时，连同委托测试报告或分厂检验报告办理退货手续；仓库管理部门仓管员办理仓库手续，分区堆放，做好标识，单独列帐报生产部和工厂财务部门并按制冷事业本部有关规定领用。
该类合格零部件可以使用在等外品、处理品上，但必须保证使用性能符合要求；用在拼装整机时，不得贴美的的铭牌，由工厂自行处理。
4.11不合格品的报废
不合格成品机经评审判为废品，不需进行返修，直接以成品报废。
返工/返修后报废的零部件，外退仓管员及返修分厂按qg/mk05.14《不合格品控制程序》办理报废。
4.12运输事故造成的外退不合格产品返工/返修后，其成品的标识、分级处理，和返修拆下的零部件的处理按返工/返修协议的有关规定执行，返工/返修协议的内容必须符合制冷事业本部的规定要求。
4.13返工/返修产品的销售
f）
国内（海外）产品返工/返修后的合格品、等外品、处理品由国内营销公司和海外事业部组织在国内（海外）销售。如海外产品需转内销时，由国内营销公司组织销售。
g）
合格品作新机进行销售。
h）
等外品、处理品由营销公司制定销售方案进行处理（如降价处理等）。原则上优先在公司内部处理且只能在顺德市境内或XX市境内销售。
4.14返工/返修产品的清查
制冷事业本部在年终盘点时将对返工/返修机存放仓进行清查，如发现入库六个月以上的需返工/返修产品尚未组织返工/返修的（需要制冷事业本部管委会决定的，按决定之日起计算），将按其所折金额的200%相应冲减负责返工/返修单位的年度固定费用额度；如返工/返修完成入库后（等外品、处理品）六个月没有组织销售的，将按其所折金额的200%相应冲减营销公司年度固定费用额度。
4.15监控抽查、认证等测试验证产品造成的损失承担
4.15.1顺德、芜湖和武汉工厂承担损失的产品：
——顺德、芜湖和武汉工厂提出的测试验证产品；
——事业本部产品质量审核等情况下需要抽查的产品；
——国家/行业强制要求的认证、质量监督抽查的产品，如安全认证、技术监督抽查等；
——客户/客户代表要求测试或验货的产品，属于未经成品检验的。
4.15.2由国内营销公司和海外事业部承担损失的产品：
——海外各国要求的认证、抽查的外销产品造成的损失由海外营销公司承担；
——市场竞争需要且属于自愿申请的认证、抽检的产品，如目前的节能认证、免检认证等，损失由国内/海外营销公司承担；
——客户/客户代表要求测试或验货的产品，属于经过成品检验的。
4.15.3由技术研发中心承担损失的产品：
——技术研发中心对已批产产品改造提出的测试验证产品；
——开发阶段（产品移交前）按照流程需要测试验证的样机；
——事业本部在开发阶段（产品移交前）非流程要求抽查的产品。
5相关文件
——qg/mk07.22《家用内销市场退换机管理》
——qg/mk07.23《商用内销市场退换管理》
——qg/mk05.14《不合格品控制程序》
6记录
——kf09-229“退厂返修通知单”
——kf09-230“外退机返修情况汇总表”
——kf09-010a“厂内退货通知单”
——专用“美的空调安装卡”
——成品机退厂台帐
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