企业公司办公设备用品管理规章制度.docx

企业公司办公设备用品管理制度
一、文具管理
1、文具用品分为个人使用类和业务使用类两种。
2、个人使用类系指个人自己使用保管的用品，如笔类、尺类、橡皮等。
3、业务使用类系指本部门共同使用保管的用品，如胶水、文件夹等。每部门领用时需进行登记，登记册统一由行政部保管。
4、行政部每月需统计各部门文具用品使用数量。
5、严禁员工将公司文具用品取回家私用。
6、正常消耗性文具用品如圆珠笔、钢笔、计算器、文件夹、剪刀等再领用时，需以旧换新。否则不予核发。
二、办公用固定资产管理
1、办公用固定资产包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。
2、行政部每年6月、12月对固定资产进行两次全面盘点（由二人以上参加），核对财产数量。
3、各项固定资产的质量保证书等资料统一由行政部保管。
4、河源店的所有办公设备由行政部统一管理，使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。
5、办公用计算机、打印机等办公设备由专人负责使用，定期保养。财产发生损坏时，需负相应的责任。主管级以下人员未经允许不能私自使用非已负责设备，不能将游戏光盘及外来软件、磁盘放入计算机
内使用，否则一切后果及所造成的经济损失均由当事人负责赔偿。
6办公室使用计算机的员工在办公时间内严禁进入计算机游戏程序，如发现一次罚款200元。
7、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。
8、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。
三、申领
1、各部门在每月二十日前根据实际需要制订出下月度日常办公用品领用计划，并填写《月份日常用品计划申领表》，说明用品的名称、型号、规格、数量等。经部门负责人审批后，交行政人事部。
2、行政人事部根据各部门的需求计划及审核各部门每月的实际用量，并结合核实库存后，填写《月度日常用品采购计划表》，经行政人事主管审核，店长室审批后，提交财务部审计，再由行政专员到公司定点采购点统一采购。
3、所有日常办公用品的领取每月三次，即每月10日、20日和30日三天由物品领取负责人（部门负责人指定专人）填写《申领表》，经部门经理批准签名后，到行政专员处统一领取，其余时间不予办理、发放。
四、其它
1、员工离开公司后，需把领用的计算器等悉数交还行政部，若有损坏或丢失，负责赔偿。
2、办公事务用品如桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、衣帽架等的迁移，需经行政部办理迁移手续后，方可执行。
3、办公用固定资产的报废，经总经办批准后核销。
第二篇：公司办公设备及办公用品管理制度公司办公设备及办公用品管理制度
第一条：
为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。
第二条。办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。
第三条。办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；
2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；
3、公司管理品（办公设备）。订书机、计算器、移动硬盘、u盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。
第四条。消耗品按各部门发放。由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。
第五条。管理消耗品由管理员保管、发放。
第六条。在部门不能领到的消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第七条。管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。
第八条：
为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换
新。
第九条。特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。
第十条。消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一次），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。
第十一条。管理性用品应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。
第十二条。以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。
第十三条。管理员每月需统计办公用品使用量，认真填写《公司公司办公用品一览表》，并上交综合办公室主任审核。并将各部门办公用品使用情况按季度分摊到各部门。
第十四条。严禁任何员工将公司办公用品取回家私用，一经发现，视情节轻重给予相应的处罚。
第十五条。此制度未包含的其它情况，由管理员根据实际情况酌情处理。
第十六条。本制度由公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起开始执行。
第十七条。本制度解释权在综合办公室。
第三篇：办公设备办公用品管理制度办公设备、办公用品管理制度
第一章总则
一、目的。为了保证公司办公系统正常运转，提高工作效率和办公设备使用寿命，节约低值易耗办公用品，降低办公成本，特制定本制度。
二、适用范围。本制度所指办公设备主要包括台式电脑、打印机、复印机、电话、传真机、投影仪、笔记本电脑、摄像机、照相机、碎纸机、办公桌椅及纸、笔、文件夹等低值易耗办公用品（以下简称办公用品）。
三、相关部门职责。
1、办公室主要负责办公用品的采购申请受理、采购、保管、配发、维修保养、设备调换等事宜。
2、经特殊批准，相关部门也可自行购买办公用品。
3、办公用品使用部门，主要负责办公用品的申购、使用、保管、日常保养等事宜。
第二章采购、领用
一、办公用品的申请和购买。
1、各部门根据实际需要，向办公室报送月度、年度办公用品使用计划，由办公室统一呈报主管领导审批。
2、工作人员根据需要和计划提出办公用品的购买申请，并填写《办公用品需求单》，报部门负责人、办公室主任和主管副总裁（总监）批准；购买金额大于10000元的需董事会批准。
3、经主管领导或董事会审批后，由办公室根据月度、年度计划安排专人定点采购。
二、办公用品的领用。
1、办公用品需求部门根据审批的《办公用品需求单》到办公室领取。
2、办公室对部门和个人领取的办公用品进行登记造册，以便盘点清查。
3、纸、笔等低值易耗品，能以旧换新的办公用品必须实行以旧换新制度。
4、所有办公用品按月度、年度计划领用，超出部分办公室有权拒发。
三、办公设备的使用和保养。
1、使用设备前应详细阅读操作手册，严格按照操作规范操作使用，各部门主管负责监督检查。
2、公司各类设备的保养和维修。由各部门参照设备说明书，正确使用，注重平时保养。
3、办公室对办公设备运行、保养情况进行监督检查，对设备的维修，更换零件要进行登记备案。
四、办公设备维修管理
1、设备发生故障无法使用时，设备使用人应报办公室联系供应商统一报修。
2、在保修期内的设备，办公室应联系供应商进行维修；保修期外的设备，按照最经济可行的报修方案进行维修，包括委托维修商来完成任务，由部门主管按照维修的真实情况，填写设备维修单中的“维修记录”。
五、办公设备的盘点及赔偿
1、办公室负责对公司所有办公设备进行分类，并建立办公设备管理台帐，每半年盘点清查一次，作到账物相符。
2、在规定的使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等，所造成的经济损失由个人承担。
六、办公设备的报废处理
1、报废审核。对于各部门提交的报废物品清单，要认真审核，确认不能再次利用后，经办公室、副总裁（总监）签字后方可作
报废处理。
2、对决定报废的办公设备，办公室应做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量、及报废处理的其他有关事项。
3、报废品由办公室集中存放、集中处理，不得随意丢弃。
第三章日常管理
一、电脑的使用管理
1每台电脑指定专人上机，负责日常操作，其他人员不得随意使用。
2严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项，严禁使用电脑玩游戏。
3严禁私自拷贝、泄露涉及公司有关机密的文件资料。
4、定期对电脑内的资料进行整理，做好备份并删除不需要的文件，保证电脑运行的速度和存储。
二、固定电话的使用管理
1、固定电话由办公室统一负责管理，各部门主管负责监督并控制使用。
2、固定电话按电话费管理制度的规定限额使用话费。
3、电话出现故障的可报办公室进行维修。
三、打印机、复印机的管理
1、为确保复印机的安全运转，工作时间以外必须关机。
2、打印或者复印完成后，必须及时取走文件，防止失密。
3、禁止打印或复印私人资料。
四、传真机使用管理
1、传真机放置于办公室，其他部门若需使用时至此处使用。
2、不得使用传真传送个人资料，机密文件需经领导批准。
3、每天下班后，传真设置成自动接收，防止遗漏重要文件。
五、投影仪使用管理
1、投影仪安置于公司会议室，需要使用部门向办公室负责人
申请。
2、投影仪用于公司、部门会议以及培训。
六、笔记本电脑
1、笔记本电脑由办公室负责保管，其他部门若需使用时到办公室借用。
2、笔记本电脑用于公司、部门会议以及培训。
3、因工作需要，以个人名义借用笔记本电脑的需填写《笔记本电脑借用单》。
七、摄像机、照相机
1、摄像机、照相机由办公室负责保管，其他部门若需使用时到办公室借用。
2、摄像机、照相机主要用于集团重大新闻、信息收集。
第四章附则
本制度由集团办公室负责解释。
本制度自公布之日起执行。
第四篇：办公用品设备管理制度办公用品管理制度
第一条目的
为了合理使用物质资源，有效控制成本，规范物品管理，特制定本制度。
第二条适用范围
所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。
第三条办公用品范围
本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具、打印纸、易耗及耐耗材等。分为一级消耗品、二级消耗品、管理消耗品和管理耐用品四种。
1、一级消耗品。铅笔、胶水、胶带、订书钉、签字笔、圆珠笔、笔芯、软皮笔记本、复写纸、标签、橡皮、告示贴、档案袋、拉杆文件夹、修正液、荧光笔等。
2、二级消耗品。名片册、高级笔记本、钢笔、笔筒等。
3、管理消耗品。碳粉、墨盒、增加墨水、晒鼓、复印纸等。
4、管理耐用品。剪刀、直尺、订书机、打空器、印泥、计算器等。
第四条办公用品领用
1、普通员工和中层管理人员可领用一级消耗品内所有物品，每季度办公用品领用总金额不超过50元，如有特殊，报请所在公司总经理批准。
2、总监和公司副总经理及以上员工，可领用
一、二级消耗品内的所有物品，根据实际需求领用。不受金额限制。
3、管理消耗品由行政部门负责实际需求进行领用。
4、管理耐用品无特殊情况，由部门员工一人领用，本部门共同使用。
第五条办公用品申请
各子公司行政部门负责汇总各部门次月办公用品领用计划，每月25前将经所在总经理签字后的《办公用品采购申请表》递交行政部门，由行政人事部统一采购配发办公用品。
第六条办公用品采购
1、办公用品由集团行政人事部统一采购。
2、采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择质量可靠、物美价廉的办公用品，降低支出。
3、采购人员至少提供3家及以上数量的供货商供选择。
第七条办公用品入库和管理
1、办公用品管理员负责货办公用品的验货工作，逐一核查产品数量和质量，并妥善保管《送货单》。根据审批单、送货单、发票填写入库单，一式三联，第一联管理员保存，第二联采购员保存，第三联由会计保存。对验货不合格产品，不予入库，由采购员负责办理退换货手续。
2、办公用品管理员负责建立《办公用品库存电子台帐》，及时登记，更新办公用品出入库数量，每月最后一个工作日将本月最新电子台帐报总经理审核，财务部门定期核实。
3、行政部门每季度核算一次员工个人领用办公用品金额，超过采购限额的部分从次季度中扣除。
第八条办公用品发放
1、各部门员工尽量领用申购计划内的办公用品。领用申购计划外的办公用品时须填写《办公用品临时采购申请表》，行政人事部负责采购。特殊或急需的办公用品，经领导签批后可由申请人自行购买。
2、每个员工均建立《办公用品领用登记表》，所有领用办公用品均逐一登记在案。
3、员工领用办公用品时，根据申请表填写出库单，一式三联，第一联管理员保存，第二联领用人保存，第三联由会计保存。
第九条办公用品报销
1、固定供货商可采用季结方式，临时外采即时报销。
2、办公用品核销须持符合财务要求的正规发票并附办公用品管理员签字确认的《送货单》，方可报销。
第十条使用规定
1、严禁员工将办公用品带出公司挪用私用。
2、员工离职时除易耗品外，其余应按《办公用品领用登记表》所领物品一并退回。
3、凡属各部门或部门内员工公用的办公用品应指定专人负责保管。
4、公司员工应本着节约的原则使用办公用品。
5、办公用品若被人为损坏，根据办公用品使用年限折价赔偿。
第十一条办公用品报废
办公用品因使用年限过长或破损等原因确实无法使用或影响办公的，使用人填写《办公用品作废申请表》，经领导签批后，办公用品管理员负责回收处理。第十二条本办法自发布之日起执行。
第五篇：项目管理企业办公用品及设备管理制度办公用品管理制度
一、总则
为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
二、办公用品的分类
1.办公物品
办公物品属于公司日常办公用品可分为消耗品和管制品两种：
1）消耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、曲别针、订书
针、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、笔芯、长尾夹、白板笔、双面胶、记事本等。
2）管制品：剪刀、钉书机、计算器、文件夹、裁纸刀、印泥等
2.办公设备
办公设备属于公司固定资产，包括但不限于电脑、打印机、复印机、传真机、文件柜、空调、投影仪、电话、办公桌椅、厨具等。
三、办公用品的采购
1.办公用品的采购本着物美价廉、质量可靠、经济适用的原则。
2.项目综合室负责日常办公物品的采购工作。
3.常用办公用品应保障日常库存量，提前统计办公用品采购数量，并填写《办
公用品采购申请单》，经项目负责人签字批准后，方可实施采购。
4.综合室应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握
好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甑选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
5.对于办公设备的采购，各部门根据实际需求提出申请，并填写《固定资产
购置申请表》，报项目负责人审核批准即可；单价超过500元的设备采购须同时报给总部办公室审核，总经理批准后，方可实施采购。
6.购买办公用品应索取正式发票及相应单据、资料，留作报销凭证。
四、办公用品的入库
1.综合室对采购的办公用品进行查验同时办理入库手续。
2.办公用品在未办理正式入库手续前不允许出库，入库的办公用品应按种类
整齐码放，以便发放和清点。
3.综合室定时或不定时对办公用品库存进行盘查，对余量不足的物品及时补
充。
4.对于购置的办公设备，综合室负责进行固定资产登记，更新《办公设备统
计表》并传真至总部办公室。
五、办公用品的出库
1.办公用品的领用需填写《办公用品领用单》，按领用情况随时进行登记。
2.综合室建立《办公用品管理表格》，在采购、发放、回收、盘点各个环节
进行登记，确保实物与登记帐相符。
六、办公设备的领用和借用
员工根据公司规定及工作需要，领用或借用所需办公设备时，须分别填写《公司固定资产领用登记表》、《设备借用单》。
易耗用品使用应本着按需领用、勤俭节约的原则。
七、员工离职时办公用品回收
员工调配至其他项目或离职时，应在办理手续前将物品全部交归综合室销帐，综合室按《办公用品管理表格》、《公司固定资产领用登记表》、《设备借用单》进行清点。凡交接不清者，不办理调动手续。凡有人为损坏、丢失的按原价赔偿。
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