差旅管理规章制度格式范文.docx

差旅管理制度格式范文 公司公务差旅管理制度是企业为了加强出差事务管理，保证出差活动的有效性，节省不必要的出差费用及严格有关出差组织纪律而制定的行政性管理制度，下面小为大家详细介绍。它要求全体员工共同遵守，从而达到对企业出差活动的有效管理和监督。 不同企业的公务差旅管理制度表现形式或名称不尽相同。一般大中型企业，公务差旅活动频繁，需要制定单独的公务差旅管理制度。而中小企业则往往将这部分内容放置在行政办公制度或财务管理制度当中。与该制度配套使用的企业差旅管理制度文书还包括出差申请书、出差通知书、差旅费支付说明书、差旅费用开支标准说明书和差旅费报销项目明细表等。 公司公务差旅管理制度的基本内容 公司公务差旅管理制度一般应包括以下几个方面的内容。总则、公务差旅流程及管理、员工差旅费用标准和使用管理等。其中，总则是对该制度制定目的和目标的解释与说明。关于差旅管理制度的具体内容，不同企业会有较大差异，但基本内容框架结构差异不大。 公司公务差旅管理制度的撰写要求及注意事项 （1）公司公务差旅管理制度属于综合公司行政管理和财务制度内容的管理制度，制定该制度应该全面规划，有必要吸纳行政综合部门主管领导和财务主管领导及专业人员参加，以免造成制度的缺陷或部分条款违反国家相关财经纪律。 （2）公司公务差旅管理制度内容应该尽量具体、全面，切实可执行，以免公司员工在执行时遭遇制度障碍。 （3）公司应该对差旅例外性事件规定处理原则、处理权限和权利归属等内容。 公司公务差旅管理制度参考范文 times;times;公司国内出差管理办法 第一条为适应本公司业务需要，更好地规范员工差旅行为，实现公司经营目标，公司特此制定本办法。全体员工遵照执行。 第二条员工出差程序 1.出差前应填具出差申请单。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定。出差申请单填写完毕后，送交有核决权限的领导审核批准。 2.凭核准的出差申请单向财务部暂支取相应数额的差旅费，但须于返程后一周内填具出差旅费报告单并结清暂付款；其未于一周内报销者，财务部应从其当月薪资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条出差的核决权限规定 国内出差。1日以内由（副）经理核准，1日以上由（副）总经理核准。（副）经理（含高专）以上人员一律由（副）总经理核准。 第四条出差行程视为正常工作时间，不得报支加班费，但假日出差，按假日天数予以加倍计薪。 第五条出差中途除因病或遭逢意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重扣减当季度奖金。 第六条旅差费分为交通费、住宿费、膳费、杂费及特别费（因公需要的邮电、交际等费用。 说明： （1）交通费需以单据认定，无法取得凭证者核实认定，使用公司交通工具者不支交通费。 （2）住宿费需要凭证于给付标准内认定，但本公司备有住宿场所时不支住宿费。 （3）膳费依给付标准报支，但有公司供应餐食或已报支交际费者，不支餐费。 （4）杂费依第八条规定于给付标准内支付。 （5）特别费依凭证核支。第七条出差返回超过午夜12时者，可以另支餐费70元。 第八条杂费及膳费计算标准1.出差杂费按日数支给，但于上午出发或下午销差者，当日应支2/3，下午出发或午前销差者，当日支1/3。 2.上午7时前出差者，可以报支早餐，于下午1时后销差者报支午餐，于晚上7时以后销差者报支晚餐。 3.出差1日者不受上项标准限制。 第九条低阶人员随同高阶人员同行出差时，其膳、宿费可比照高阶人员的出差旅费给付标准，但每日杂费仍照规定支付。 第十条乘火车、汽车旅程超过20小时，或者时间急迫或合理成本考虑而需乘飞机时，须总经理批准。 第十一条因时间急迫或交通不便或业务需要得以计程车代步时，须报经理核准，经理应对计程车费严加管理限制。 第十二条本办法解释权归于公司行政综合部。第4页 共4页