车间安全管理七项工作制度.doc

车间平安治理七项工作制度

为进一步深化平安风险治理，加强平安工作的前瞻性和有效性，强化平安风险分析、预警、操纵效果，结合车间工作实际，制定完善每日平安信息跟踪分析交班制度、每周平安情况分析交班制度、平安征询题深度分析治理制度、典型平安征询题交班分析制度、典型事故定期通报制度、平安对话会制度、平安风险预警制度（简称七项工作制度），现予以公布。车间建立以七项工作制度为核心的平安治理机制，工作的重点为平安信息的日常搜集、上报、分析、研判、预警、操纵工作，车间定期总结分析七项工作制度运转效果，针对执行过程中存在的征询题，及时补强改良，不断提高平安风险治理水平。

??????? 一、每日平安信息追踪分析交班制度

??????? （一）分析周期

??????? 前一日7：00至当日7：00

??????? （二）分析内容

??????? 1.每日平安信息主要包括：铁路交通事故、行车设备缺点，其他涉及运输秩序、行车平安和人身平安的隐患和平安治理征询题（包括监视检查觉察的平安突出征询题，上级指定跟踪分析的信息，上级交办、督办的平安征询题和平安工作等）。

??????? 2.每日组织跟踪分析的重点平安信息包括：

??????? （1）相关作业类行车事故、从业人员伤亡事故，路外相撞事故。

??????? （2）行车设备缺点信息。

??????? （3）防断、防胀防洪等应急处置信息。

??????? （4）阻碍运输秩序的综合信息（阻碍正常行车时间超过10分钟）。

??????? （5）上级下发的各类指令书、通知书信息。

??????? （6）本车间发生的责任A类及以上平安征询题。

??????? （7）上级交办、督办的信息。

??????? （8）存在疑征询或认为有必要跟踪分析的其他信息。

??????? （三）处置流程

??????? 1.收到段发《每日平安信息跟踪分析统计表》（附件1）后，车间立即明确追踪责任人。

??????? 2.车间平安工长及时对重点平安信息进展跟踪分析研判，制定有针对性的防范措施，催促落实整改，做到件件分析、件件落实，每日18:00前填报《每日平安信息跟踪分析统计表》反响到段安调中心。平安工长向车间主任汇报前一日重点信息跟踪落实情况或结果；跟踪分析缘故不清、责任不明、措施不力的，责成责任人补充调查或重新调查。

??????? 3.车间每日统计分析重点信息调查分析结果，构成平安消费数据库，建立健全相关台帐、材料。

??????? 4.车间认真抓好平安信息追踪分析的结果运用，对重点平安信息跟踪分析过程中觉察的规章、制度、标准缺失，风险治理失控，设备失养失修，应急处置不当，干部平安履职渎职等平安突出征询题和隐患，通过、短信平台、群等方式，及时通报预警、提示；责成相关班组改良工作方法，阻断平安风险；对照相关岗位的平安职责和工作标准进展倒查，按规定落实责任，对平安职责和工作标准缺失的进展补充完善。

??????? （四）有关要求

??????? 1.班组每日有信息必须报告，重点信息及时报告。

??????? 2.车间每日18时前要将前一日《每日平安信息跟踪分析统计表》报送至安调中心邮箱。

??????? 3.车间要按照段信息治理要求加强信息处置，对高铁和客车平安信息要第一时间进展追踪分析。对段交班会和领导布置的重点平安信息，由车间主任组织跟踪分析，提高分析质量，并及时反响分析报告。

??????? 4.车间每月对各班组每日重点平安信息跟踪分析、上报工作质量进展考核。对每日平安信息跟踪分析交班制度落实不到位的，班组工长纳入平安风险治理考核。对上报平安信息不及时、不准确，在月度班组综合排名（平安治理）中考核10分；对重点信息跟踪不力，跟踪分析缘故不清、责任不明、措施不力，造成工作被动扣50分，对重要信息隐瞒不报的一经查实扣100分；造成严峻阻碍的扣200分。

??????? 二、每周平安情况分析交班制度

??????? （一）分析周期

??????? 上周六18:00至本周六18:00。

??????? （二）分析内容

??????? 车间按照段《每周平安情况分析通报》（附件2）主要内容对班组周平安情况进展分析包括：一周平安根本情况、平安消费暴露出的突出征询题、平安监视检查情况、检查觉察的主要征询题、下周平安风险分析研判与预警提示、下周平安重点工作以及其他临时指定的内容。

???????? (三) 有关要求

??????? 1.车间深化分析和梳理归纳平安消费、监视检查暴露出的典型征询题，明确下周主要平安风险和工作重点，在周日以通报方式下发到班组，催促各班组加强平安风险操纵。

??????? 2.车间参控干部每周六18时前上报现场监视检查完成情况；按照分析出的突出征询题，综合阶段性、季节性平安特点以及规章制度、设备状态和作业条件等变化情况，分析研判下周平安风险，施行预警提示，明确平安工作和监视检查重点编制并公布车间《每周平安情况分析通报》，全面抓好兑现落实，及时强化关键部位、薄弱环节的检查整治，堵塞平安治理破绽。

??????? 3.车间收到段下发的《每周平安情况分析通报》时，立即对照通报的征询题，反思在治理上存在的征询题和缺乏，汲取教训，引以为戒；对段提出的平安风险预警提示，要结合车间实际加强预警，重点防范，防止同类征询题发生。

??????? 4.车间每周对高铁、动车组和客车平安信息处置情况进展专项统计分析，纳入《每周平安情况分析报告》。

??????? 5.对段和车间《每周平安情况分析通报》指出的典型征询题、重点风险和布置的平安工作、平安监视检查重点，车间参控干部要催促相关责任班组抓好整改落实。

??????? 三、平安征询题深度分析制度

??????? （一）分析范围

??????? 1.发生以下征询题，由车间组织进展深度分析。

??????? ⑴本车间设备缺点。

??????? ⑵本车间下发的平安监视检查通知书。

??????? ⑶本车间严峻平安隐患、平安红线征询题。

??????? ⑷负有责任的施工延点。

??????? ⑸防洪（水害）、防胀、防断等季节性平安突出征询题。

??????? ⑹段指令进展深度分析的平安征询题。

??????? ⑺其他有必要深度分析的典型平安征询题。

??????? 2.平安征询题深度分析一般选择典型事故（缺点），没有责任事故、缺点时，可选择平安征询题或平安（专业）治理课题进展专题分析调研。

??????? （二）分析内容

??????? 1.开展深度分析时，要坚持眼睛向内、不怕暴露，不仅要分析明晰事故、缺点和征询题发生的直截了当缘故，还要分析车间、班组存在的平安治理、规章制度、技术治理、干部履责、工作标准、职工教育培训和现场作业操纵，以及结合部和应急处置等方面存在的深层次征询题。

??????? ⑴平安治理。治理人员平安治理职责是否明晰，工作标准和流程是否正确，平安风险排查是否全面覆盖，风险操纵措施是否有用有效并得到有效落实，重点平安征询题是否按规定及时采取预警防范措施等。

??????? ⑵规章制度。相关规章制度、技术标准、作业流程、操作规程、检修标准是否健全完善，是否存在违犯或宽于上级规定、互相抵触、未及时修订、援用废止或错误的文电和条款等。

??????? ⑶平安履职。治理人员履职和检查督导是否到位；治理人员在征询题发生前是否认真落实平安监视检查制度；责任班组是否检查觉察同类平安征询题，整改措施是否到位并有效落实，是否存在假销号的现象，考核追责是否严格落实等。

??????? ⑷重点工作。对上级部署的平安重点工作是否结合实际，进展了细化安排，是否有针对性地采取了措施，是否按规定期限进展了落实，落实是否到位等。

?????? ⑸班组治理。作业条件是否完备，作业前平安料想、人员分工、重点事项布置、机具材料检查等预备工作是否完备，作业中是否严格执行自控、互操纵度，值守、请假制度是否认真落实等。

??????? ⑹设备治理。设备质量是否符合标准、技术卡控措施是否落实到位；通过检查设备检修周期操纵、巡视记录、监测分析、值班记录及现场运用状态，分析设备治理中存在的征询题。

??????? ⑺人员素养。作业人员岗位任职资历、身体条件是否符合要求，三级平安教育、“新职、转岗、晋升”、电气化铁路知识等培训是否标准，是否签订、落实师徒合同，以及作业人员思想动态等。

??????? ⑻结合部治理。工种岗位间结合部联劳协作是否到位，关键环节衔接是否到位，自控、互控措施是否落实到位等。

??????? ⑼应急处置。应急预案是否健全完善，应急指挥是否得当，应急响应是否及时，救援机具是否状态良好，应急处置程序是否正确，应急处置是否迅速等。

??????? ⑽灾害防控。分析自然环境引发事故、缺点的防控措施是否有效。对雨、雾、雪、冰冻、雷电天气引发的事故、缺点，要检查设备现有的防水、防冻等防护设备的作用情况，分析防护设备日常维修、治理和作用发挥情况。

??????? 2.深度分析重点包括以下重点内容：专业平安治理是否存在破绽，规章制度和方法是否存在不完善、未传达、未督导、未落实现象；专业平安风险库是否按规定完善公布，重要平安风险是否及时预警，日常监视检查和专业对规检查制度是否落实，专业风险源操纵是否存在盲区和死角；专业技术人员是否以平安检查代替专业治理和专业指导；班组反映的涉及平安的隐患和征询题是否及时协调处理。

??????? 3.平安深度分析报告的主要内容。事故、缺点深度分析报告应包括事故、缺点概况、调查情况、缘故分析、定性定责、责任追查意见、暴露出的主要征询题（含车间、班组层面治理征询题）、整改措施和建议等。平安专题分析（调研）报告应包括分析调研征询题、调研方法、调研情况全面分析、产生征询题缘故分析、加强和改良治理建议等内容。

??????? （三）分析工作流程

??????? 1.深度分析课题确定。每月上旬由车间主管平安副主任牵头，组织车间相关人员进展研究，重点对本车间发生的典型征询题、事故及行车设备典型缺点进展梳理，确定深度分析课题，并确定深度分析小组成员，指定深度分析责任班组。

??????? 2.深度分析预备工作。在月度深度分析课题确定后，由车间主管平安副主任组织车间首席技师、平安工长、技术员（必要时召集有关班组人员参加）召开深度分析预备会议，围绕深度分析课题制定深度分析检查提纲，明确调查重点，确定深度分析详细负责人详细负责深度分析工作的推进落实。

??????? 3.开展深度调查。车间主管平安副主任带着深度分析小组成员，深化课题发生班组、车间，重点查找平安治理、专业治理、干部履责等深层次征询题。

??????? 4.召开深度分析会议。车间主管平安副主任组织召开深度分析会，由平安工长提报相关深度分析情况的报告及制定整改措施，经会议分析、讨论构成深度分析报告。

??????? 5.深度分析报告上报。车间深度分析报告构成后，由车间主任审核把关后，提报分管领导批阅，上报安质科。

??????? （四）闭环治理要求

??????? 1.报送程序。每月24日前，车间的深度分析报告报安质科。每月车间构成上报平安深度分析报告不少于1篇。

??????? 2.追踪督办。车间建立平安深度分析征询题库，逐件制定整改措施，输入平安风险治理系统跟踪落实，针对性地修订完善平安风险防控体系，明确责任人和整改期限，认真抓好落实，复查整改效果，确保征询题得到闭环处理；对征询题整改落实不力的，要严肃追查相关人员责任。

??????? 3.结果运用。针对深度分析暴露的征询题隐患，及时对班组进展预警干预和提示。对深度分析觉察的深层次治理征询题，要建立健全规章制度，追查落实责任，对倒查觉察的平安职责、工作标准缺失、质量不高等征询题，及时补充完善，提升平安履职质量和平安征询题深度分析水平。

??????? 四、典型平安征询题交班分析制度

??????? （一）交班分析范围

??????? 1.发生以下典型平安征询题，由车间组织交班分析。

???????? ⑴典型行车、设备缺点。

??????? ⑵平安红线征询题。

??????? ⑶严峻的平安隐患。

??????? ⑷认为有必要进展交班分析的其他典型平安征询题。

??????? （二）组织流程

??????? 1.会议通知流程

??????? 车间主任确定到达召开交班分析会的条件后，由分管平安副主任通知相关车间治理人员和班组。

??????? 2.确定参会地点

??????? 交班会原那么上在车间办公室召开，必要时也可选择在相关班组召开。

??????? 3.参会人员范围

??????? 交班会由分管平安副主任主持、车间治理人员和各班组工长、相关责任人参加。

??????? （三）会议要求

??????? 1.会议时间。

??????? 发生A类及以上严峻“两违”时，车间在7日内组织召开交班分析会，并请分管段领导参加分析会。

??????? 2.会议材料。

??????? 召开车间交班分析会前一日，相关班组预备以下会议材料并上报车间（特别情况通知为准）：概况，初步调查分析，缘故分析，存在突出征询题、教训，已经组织落实的整改、防范措施，定性定责意见，责任追查意见或建议，其他需要预备的材料。