备品备件管理规章制度 .docx

备品备件管理制度 机电备件库房管理制度 1目的为进一步规范公司机、电备件发放、采购程序，加强内部控制，明确责任，确保生产经营的持续稳定，特制定本制度2适用范围 3管理内容本制度适用于机、电备件出入库、盘点管理。 3.1保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确。 3.2库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。 3.3验收入库 3.3.1入库前应依据设备采购计划审批表和发货单认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术员验收相符后再入库。 3.3.2出入库员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，填写备品备件入库单。 3.3.3检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的备品备件的技术要求。 3.3.4物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。 3.3.5做到帐、卡、物相符合。 3.3.6易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。 3.3.7精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 3.3.8做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。 3.3.9仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。 3.4出库程序 3.4.1物品出库，保管人员要做好记录，由领用人，库管及主管领导签字，填写出库单。 3.4.2物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 3.4.3本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。 3.4.4对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各部门领导、使用部门人员签字后方可领取，填写领料单。 3.4.5领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。 3.4.6出入库员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。 3.5退库 3.5.1领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。 3.5.2退库时要办理退库手续填写退库单（在领料单上用红笔填写），退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。 3.5.3退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。 3.5.4库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。 3.6存放3.6.1备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。 3.6.2备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。 3.6.3对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出3.6.4实行库存备品备件台帐制度，出入库员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入公司erp系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐备品备件台账记录表。 3.6.5库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交设备技术室主管领导，经设备领导审批后进行帐面调整。 3.6.6库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。 3.6.7库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经安环主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业， 3.6.8经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备 件的安全保管。预防内容包括。防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。 3.6.9在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。 3.7盘点与帐卡管理 3.7.1建立库房备件卡片和帐目。账目上记区域、品名、入库数量和出库数量、月结存量和已采购未入库量。账目要做成台账和电子版；卡上记名称、规格型号、货位、日期及结存数量。 3.7.2备件入库后要及时建卡，并随备件的进出随时登记。 3.7.3记帐要及时、准确、清楚、整洁。发生差错必须用红色标志更正，不得用刮、擦、挖、补等方法任意更改。 3.7.4备件的盘点。根据需要在季末或年终进行。其目的是准确掌握物质变动情况，做到帐卡物相符，便于及时处理超储、呆滞物质，节约流动资金。 3.7.5备件帐目及料单需按规定时间上报设备科主管领导审核。 3.8库区安全及纪律 3.8.1库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。 3.8.2库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。 3.8.3任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。 3.9职责 3.9.1库房主管人员1.熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。 2.组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。 3、掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。 4、负责库房的规划，提高库房利用率。 5、负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。 6、组织库房的库存盘点、帐物核对。 3.9.2库房工作人员职责 1、了解物料管理的有关政策及规章制度。 2、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 3、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。 4、每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 5、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。 6、熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。 7、负责入库备件的验收，对验收合格的签收发货单并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。 8、备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货。 9、对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。 10、负责按领料单发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。 11、负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。 12、负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。 13、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。 14、按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。 15、积极提出有利于库房管理的建议及改进意见。 4附则4.1本制度由设备科制定解释权属设备科。 4.2本制度自发布之日起执行第7页 共7页