1、不合格品管理制度 营口经济技术开发区张兄弟酒业有限公司 不合格品管理制度 目的。对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。 适用范围。适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格品的控制。 职责： 1.品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 2.公司经理、相关部门经理负责在各自职责范围内，对不合格 品进行处置。 3.生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。 4.其他相关部门配合控制。 控制程序： 1.不合格品的分类： 1.1严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格； 1.2一般不合格。个别或少量不影响整体产品质量的不合格。
2、 2.进货不合格的识别和处理 2.1对品控部确认的不合格品，质检员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区内，检验员将进货验证记录报供应部经理，供应部负责退换货。 2.2一般不合格品需做让步接收时，由主管副总批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要物资，不允许让步接收。 2.3生产过程中发现的不合格原料，经品控部确认后，按上述条款执行。 3.不合格半成品、成品的识别和处理 3.1检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的产品必须重新检验。需报废产品由各车间执行，并填写相应的处置记录。 3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品控部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交主管副总经理处置决定。 4.交付后发现的不合格品 对于已交付后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由质检部组织采取相应的纠正措施，执行纠正和预防措施控制程序有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。第2页 共2页
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