法律法规及其要求合规性评价报告.docx

法律法规及其要求合规性评价报告 法律法规及其他的要求清单合规性评价报告 一、评价目的： 安装公司在我公司管理体系运行过程中，对健康、安全、环境法律法规及相关要求的遵循情况。 二、评价范围。安装公司在生产经营过程中产生的危险、危害、环境因素。 三、评价准则： 1、gb/t19001-2000质量管理体系要求； 2、gb/t24001-2004环境管理体系要求及使用指南； 3、gb/t28001-2001职业健康安全管理体系规范； 4、总公司管理手册、程序文件及相关制度； 5、相关法律法规及其他要求清单。 四、评价时间： 二一七年五月六日 五、适用法律法规及相关要求概述： 安装公司在生产经营过程中适用的法律法规和标准有中华人民共和国建筑法（1998-03-01）、中华人民共和国环境保护法（1989-12-26）、中华人民共和国环境影响评价法（2005-04-01）、中华人民共和国环境噪声污染防治法（1997-3-1）、中华人民共和国消防法（2009-5-1）、中华人民共和国招标投标法（2000-01-01）、中华人民共和国合同法（1999-10-01）、中华人民共和国节约能源法（2008-01-01）、中华人民共和国安全生产法（2002-11-01）、城市节约用水管理规定（1989-01-01）、XX省墙体材料革新与节能建筑管理法（2007-07-18）、危险化学品安全管理条例（2002-03-15）、工伤保险条例（2004-01-01）、特种设备安全监察条例（2003-06-01）、建设工程安全生产管理条例（2004-02-01）、建设工程质量管理条例（2000-01-30）、生产安全事故报告和调查处理条例（2007-06-01）、工伤认定方法（2004-01-01）、建筑安全生产监督管理规定（1991-07-09）、建筑工程施工现场管理规定（1992-01-01）、企业职工培训规定（1996-10-30）、XX省建筑节能条例（2007-01-01）、中华人名共和国食品卫生法（1995-10-30）、建筑安装工人安全技术规程（1999-03-04）、建筑施工高处作业安全技术规程（1980-06-01）、安全帽试验办法（1992-08-01）、建筑施工安全检查标准（1990-08-01）、漏电保护器安装与运行（1999-05-01）、施工现场临时用电安全技术规程（2005-03-01）、建筑施工现场环境与卫生标准（1986-04-01）等。安装公司设专人根据公司下发的法律法规及其他要求清单对适用的法律法规、标准规范及相关方规定进行收集和跟踪，及时收集新增和替换的法规、标准、规定，确保其完整性和有效性。 六、上一年度，内、外审与环境管理相关的不符合项纠正情况：安装公司在上一审核年度配合项目部内、外审发现的不符合项，组织相关人员认真进行了原因分析，针对各项目的不同特点，分别制定纠正和预防措施，并要求各项目举一反三，开展全面细致地自检自查活动。对检查出的问题，要在进行原因分析的基础上，制定有针对性的整改措施，及时进行整改，并对措施的完整性、有效性进行验证和完善。检查、整改、验证必须形成完整记录，以便在今后的工作中提前关注同类问题，避免已发现的问题重复出现。 七、评价内容： （一）重要环境因素管控的合规性评价： 1、污水排放 存在施工现场生活废水、管道试压、冲洗排放等2项环境因素，适用的法律法规有城市节约用水管理规定。 安装公司已建立相应的管理制度，生活废水都经沉淀过滤，排入当地排水管道；管道试压、冲洗用水尽量在施工现场重复利用。符合法规、标准和相关方要求。 2、固体废弃物排放 存在办公垃圾、生活垃圾、建筑垃圾、废纸、废旧金属下脚料等的5项环境因素。 适用的法律法规有固体废弃物污染环境防治法、建筑施工现场环境与卫生标准。制定垃圾管理制度，固体废弃物分类定点存放，及时外运；可回收废弃物进行分类回收、不能回收的办理垃圾清运证，定期运至环保单位指定垃圾厂处理。5项环境因素符合法规、标准和相关方要求。 3、危险废弃物 存在含油棉纱（布）废弃物、废弃油漆桶、涂料桶、废弃含油机械零部件、废机油、塑料编织袋、废苯板、废塑料包装物等8项环境因素。 适用的法律法规有危险化学品安全管理条例，安装公司建立了危险废弃物管理方法，对危险废弃物分类定点存放，公司统一回收处理；禁止提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、储存、利用、处置。基本符合法规、标准和相关方要求，但在个别废弃物在处置过程中缺乏可追溯性记录。 4、噪声排放 存在材料运输、钢材加工设备、钢结构件制作安装、手动工具运转、施工现场钢管摆放、各岗位噪声等6项环境因素。 适用建筑施工场界噪声测量方法、建筑施工场界噪声限值等环境噪声污染防治法规、标准。 场界噪声、岗位噪声由项目组织定期进行测定，检测结果不满足法规要求的，对产生噪声的作业场所进行封闭隔离，施工人员佩戴耳罩或对设备进行更新，采用低噪声设备。项目部在强噪声施工过程中避开居民休息时间和学生高考、中考期间施工，未发生噪声扰民事件。基本符合法规、标准和相关方要求，但个别施工人员自我保护意识不强，存在怕麻烦、图省事心理。 5、能源资源的适用和消耗 存在施工用水消耗、施工用电消耗、钢材消耗、办公生活用水消耗等4项环境因素。 适用法律法规有中华人民共和国节约能源法、城市节约用水管理规定、中华人名共和国建筑法。 项目施工过程中使用施工定额进行控制，在生产加工过程中加强成本控制，严格控制资源浪费，对余料进行重复利用。建立办公用品领用的管理方法，教育员工节水节电。4项环境因素基本满足要求，但项目部对员工的节能降耗宣传教育力度不够，员工节能降耗意识和自觉性有待加强。 6、粉尘排放 存在电焊烟尘排放、场地扬尘、钢材除锈等3项粉尘排放。适用的法律法规有建筑施工现场环境与卫生标准。 安装公司对施工时采取防尘措施，粉尘作业采取洒水措施减少粉尘排放、加强通风、采取新的工艺方法控制焊接烟尘排放。符合法规、标准和相关方要求。 （二）职业健康安全合规性评价： 1、个人劳动防护用品 安装公司按计划定时足额为员工提供合格厂家生产的安全帽、安全带、防护手套等个人劳动防护用品，并经检测符合安全帽gb2811-200 7、安全带gb6095-8 5、劳动防护用品选用规则gb11651-8 9、焊接眼面防护具gb/t3609.1-9 4、劳动防护手套通用技术条件gb12624-2006等国家规范要求。通过对员工进行安全教育和培训，提高了员工正确佩戴和使用个人劳动防护用品的自觉性，正确佩戴和使用率100%，基本符合中华人名共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准等法规标准要求。但项目部一般只关注劳保用品有无合格证和检测报告，忽视对劳保产品自检。 2、安全防护设施及材料 安装公司根据工程施工需要，计划并采购了符合国家标准的电缆线、漏电保护器、隔离开关、氧气、乙炔减压阀、消防器材等用于安全防护和消防的设施和器材，经检查，现场使用的安全防护设施及材料有合格证、检测报告、使用说明书等质量证明文件，基本符合中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建筑施工安全检查标准、漏电保护器的安装和运行、施工现场临时用电安全技术规范、建筑灭火器配置验收及检查规范gb50444-2008等法规标准要求。但有些项目现场施工人员未能严格对照规范标准和施工方案执行，项目管理存在随意性，在过程监督中只看有无，不重视细节。 3、监视测量设备 安装公司配备了经检定合格的电阻摇表、绝缘摇表、气压表、温度计等监视测量设备，用于对施工现场安全设施和环境影响的监测，以保证各种安全设施的安全有效性和环境影响的合规性。 4、职业健康卫生设施 安装公司在开工时制定了防暑降温措施，在临舍、食堂设立灭蚊蝇措施。基本符合中华人名共和国食品安全法、中华人民共和国安全生产法、中华人名共和国职业病防治、建设工程安全生产管理条例、建筑施工现场环境与卫生标准等法规标准要求。 八、有待改进和完善的问题： 1、安装公司在对施工现场的安全检查中，往往只关注较大的安全隐患，有的时候忽略了对细微安全隐患的查改，今后要加强全面仔细的安全检查力度，关注细节，及时消除各种安全隐患；在应急救援响应方面缺少演练。确保生产安全。 2、安装公司制定了节能降耗和成本控制管理制度，但在过程中没有具体的考核标准，不能在过程中检验控制能耗的效果。目前只能从总的成本上反映能耗控制情况，具体的考核方法还有待于完善。 3、安装公司部分管理人员对标准理解不透，学习不到位，对环境因素的识别和评价方法不能熟练应用，重现场管理，轻记录管理，要加强培训学习。 4、通过对项目部经常在生产、工作中长期接触粉尘作业的人员进行检查和调查，虽然采取了一定的有效的防护措施和医疗保健措施，但员工怕麻烦、缺乏自觉性，要求今后在安全教育的同时加大职业病防治知识，提高员工的自我防护意识和现场监督检查。 九、评价结论 安装公司能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无个人或单位投诉，无环境污染事件发生。未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题时间，各项目的环境行为符合法律法规和环境要求，对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，安装公司将制定改进措施，以持续改进分公司的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，能够及时组织原因分析，立即制定措施和组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。 五矿二十三冶建设集团有限公司 2017年5月6日第9页 共9页