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危险因素和环境因素管理制度

山西电建二公司
风电项目部

危险因素和环境因素管理制度

第一章 总则
第一条 为了规范本项目的危险因素和环境因素辩识，正确评价危险因素，采取有效的措施控制各种危险因素和环境因素，保证实现施工现场的职业安全卫生和环境管理目标。
第二条 名词解释(无)
第二章 辩识、评价
第三条 项目部组织开展的危险因素辩识、评价和环境因素识别
（一）时间：
(1)在开工前15天

(2) 年度：在12月1日
（二）组织者：项目经理
(三)参与者：总工程师、副总工程师；工程管理科科长、专责工程师；
物资供应科科长、综合办公室主任、安全保卫科长。
(四)对象
(1)项目部发布的《危害辨识与危险评价一览表》、《重大危险因素与及其
控制计划清单》、《环境因素评价表》及《重大环境因素及其控制计划清单》中没
有的作业活动或新技术、新工艺、新机械设备
(2)下一年度施工(生产)过程和施工现场(厂区)、生活区
(五)方法：
(1)危险因素辩识、评价依据作业文件JDJE/HJXMB/AJ-08《危险辨识与危险评价程度》
（2）环境因素识别依据程序文件JDJE/HJXMB/AJ-10《环境因素识别评价程序》
(六)注意事项
（1）工程技术科各专责工程师应按照质量验评确定的施工工序进行危险因素辩识、评价和环境识别。
（2）物资供应科应该对物资采购、运输、装卸、贮存保管和危险品运输和贮存保管作业活动进行危险因素辩识、评价和环境识别。
（3）安全保卫科应该对消防管理进行危险因素辩识、评价和环境因素识别。
（4）危险辩识还应该考虑：
●正常的作业活动和非正常的作业活动；
●所有进入作业场所人员的活动，包括内部员工和分包方人员及访问者的活动；
●作业场所内的设施，包括公司及外部提供的设施；
●施工现场的地理位置、厂区平面布局、建（构）筑物（包括临时设施）、施工（生产）、调试、检验、试验工艺过程、生产设备、有害作业部位和管理设施、事故应急抢救设施及辅助生产生活卫生设施等；
（七）记录的填写、审批、报送
(1)工程管理科：各专业工程师填写本专业的《危害辨识与危险评价调查表》与《环境因素调查表》，报工程管理科科长审核后，送安全保卫科科长。
（2）安全保卫科：现场保卫消防主管填写《危害辨识与危险评价调查表》和《环境因素调查表》，送安全保卫科科长。
（3）物资供应科：物资主管填写《危害辨识与危险评价调查表》和《环境因素调查表》，报安全保卫科科长。
（4）以上三个部门应该在规定的时间内（年中新开工、开工前12天、年度12月6日）完成填表、审核和送安全保卫科。
(5)安全保卫科汇总《危害辨识与危险评价调查表》和《环境因素调查表》，并依据本年度绩效监测情况对危险因素进行分析、评价，填写本项目的《危害辩识与危险评价一览表》。
(6)安全保卫科汇总的《危害辨识与危险评价调查表》和《环境因素调查表》以及填写的《危害辨识与危险评价一览表》一并报项目经理批准，并按规定的时间（年中新开工、开工前10天、年度12月10曰)报公司安监部。
(7)《危害辨识与危险评价调查表》及《危害辨识与危险评价一览表》。
均使用Excel表格填写，报送时一份电子版本，一份书面版本。
第四条 项目部获取的成果性文件
(一)公司审批的《危害辨识与危险评价一览表》和公司确定的《重大危险因素与及其控制计划清单》。
(二)公司评价的《环境因素评价表》和公司确定的《重大环境因素分析
及控制计划清单》。
第五条 编制作业指导书时应该进行的危险因素辩识、评价和环境因素识
别，并采取相应的措施，参照《作业指导书编审制度》执行。
第三章 控制
第六条 对于未列入《重大危险因素与及其控制计划清单》的危险因素和环
境因素进行控制
(一)工程合同部专业工程师组织专业技术人员从人、机、料、法、环五个方面制定具体的控制措施，在作业指导书中反映。
(二)施工负责人对每一项措施确定执行、检查验收责任人(非安全员)，并督促实施。
(三)检查验收责任人填写安全检查验收表。
(四)各施工队伍的安全员负责监察，在安全监察工作日志中写明对危险因素和环境因素进行控制的情况，并收集检查验收单，每月25日报送安全保卫科资料员。
第七条 对重大危险因素的控制：
执行公司程度文件中相应控制程度文件。
第八条 对事故、事件、不符合的管理：
执行公司程序文件JDJE／CX-38《纠正与预防措施管理程序》。
第四章 绩效测掌和监测
第九条 安全保卫科是本项目的职业安全卫生与环境管理绩效测量和检测的归口管理部门。
第十条非 测量和检测要求
(一)测量与监测的频次、内容、方法、标准除应按管理方案、程序规定外，应符合法律、法规以及规程、规范(如国电公司2002、1、2 1发布的《电力建设安全与环境管理工作规定》、DL5009．1-2002《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。
(二)安监工程师每月检查目标、指标的完成和管理方案的执行情况，与项目部月度安全检查同步进行，按《安全检查制度》执行。
(三)各施工工程处安全员每月检查本专业作业中存在的重大危险因素及环境因素的控制计划的制定、实施、实现情况，填写《现场(各种)检查记录》，并送安监科资料员。
(四)工程开工前，由安监部安监工程师负责进行现场的噪音检测，填写环境监测记录，噪音超标的，由工程管理科专业工程师编制措施，予以控制。
第十一条 测量和检测可选择的方法
(一)利用作业场所检查表进行巡视检查；
(二)具体职业安全卫生和环境状况的抽样检查；
(三)机械和装置等设备的检验；
(四)作业环境监测；
(五)安全行为、管理水平的监测、评估；
(六)事故、事件、职业病的统计分析；
(七)产品安全检查；
(八)记录检查；
(九)员工对职业安全卫生及环境管理体系及其实践和协商的态度。
附 则
第十二条 记录和表格
1危害辨识与危险评价实施方案
2危害辨识与危险评价一览表
3重大危险因素分析及控制计划清单
4环境因素识别与评价实施方案
5重大环境因素分析及控制计划清单
6环境因素调查表
7环境因素评价表
8安全检查验收表
第十三条 本制度占安全保卫科负责解释。

危害辩识和危险评价实施方案
一、危害辩识和危险评价的目的
危害辩识评价是职业安全健康管理体系建立过程中核心内容之一，也是体系策划和设计，体系文件编写的基础。为使本项目部建立的职业安全健康管理体系充分有效，必须对项目部施工或其它活动中存在的危害进行全面的辩识和评价，实现对项目部内职工安全健康危险系统全面和管理的控制。
二、评价范围
根据项目部要求，本次评价范围为项目部所有施工生产活动。
三、实施评价领导小组
为对本次评价进行有效的组织和管理，决定成立评价领导小组，由管理者代表全权负责，小组成员由一线成员组成。
组 长：杨春丰 副组长：王广胜
成员：
领导小组的职责是：
1、对整个危害辩识评价过程进行策划和管理；
2、对各部门的危害辩识评价工作行进行指导和质量监督；
3、对整个项目部的危害辩识评价工作进行总结。
各专业工程处应成立危害辩识评价专业小组，小组成员一般为三人，成员挑选时应尽量考虑熟悉现场施工技术、施工安全和设备管理人员参加，各单位的安监员负责该单位的危害辩识评价工作。
4、危害辩识评价汇总
各单位按项目部要求将评价结果上报评价领导小组，领导小组对整个评价工作进行验收，整理出危害辩识与危险评价结果一览表，各类重大危险因素及其危险控制计划清单。
四、危害辩识评价的方法
1、工作步骤
危害辩识过程按以下步骤进行：
(1)选择施工现场或部门的作业活动、产品和服务；
(2)识别活动、产品和服务中的危害；
(3)危害的定性和定量评价；
(4)确定重大危险。
2、选取活动、产品和服务
根据项目部承建工程的特点、作业现场的活动、产品和服务主要体现在以下几个方面
(1)大件运输作业
(2)大件吊装作业
(3)大型起重机械拆装、移位作业
(4)土石方作业
(5)桩基作业
(6)模板作业
(7)钢筋作业
(8)混凝土作业
(9)烟囱工程作业
(10)冷却塔工程作业
(11)一般脚手架作业
(12)特殊脚手架作业
(13)砖石砌体作业
(14)装饰工程作业
(15)沥青作业
(16)油漆作业
（17）防腐作业
(18)压型钢板封闭作业
(19)组合作业
(20)严密性试验作业
(21)酸碱作业
(22)油系统作业
(23)安全门整定作业
(24)管道吹扫作业
(25)汽机扣盖作业
(26)发电机穿转子作业
(27)转动机械作业
(28)变压器吊芯及干燥作业
(29)母线安装作业
(30)电缆作业
(31)电磁作业
(32)大型马达抽转子作业
(33)电火焊作业
(34)容器内作业
(35)临时供电作业 。
(36)带电区域作业
(37)设备管道保温作业
(38)过渡作业
(39)分部试运作业
(40)高压试验作业
(41)二次转动试验作业
(42)冬雨季施工作业
(43)库房作业
(44)汽车行车
(45)油库加油
(46)高处作业
(47)实验作业
(48)易燃易爆
3、危害识别的方法
a、询问和交流；
b、现场观察；
c、查阅有关记录；
d、获取外部信息
e、工作任务分析；
f、安全检查表；
g、作业条件危险性评价。
五、危险评价
对作业过程中的危害先采取安全检查法、专家经验判断等进行评价，评价时要考虑危害在三种时态(过去、现场和将来)、三种状态(正常、异常和紧急)情况下的危险、通过定量或定性评价分析危害导致危险事件发生的可能和后果、确定危险的大小。定量评价主要采取作业条件危险评价法。
作业条件危险评价法用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是：
L——发生事故的可能性大小；
E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；
C——一旦发生事故会造成的损失后果。
其简化公式是D=LEC

a、L——发生事故的可能性大小
事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为1；但在做系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1、而必然要发生的事故的分数定为10介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值。如表l所示。
表1 发生事故的可能性(L)
分数值
事故发生的可能性
10
6
3
1
0.5
0.2
0.1
完全可以预料
相当可能
可能，但不经常
可能性小，完全意外
很不可能，可以设想
极不可能
实际不可能

b、E----暴露于危险环境的频繁程度
人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定为10。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值如表2所示。
表2 暴露于危险环境的频繁程度
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
10
6
3
2
1
0.5
连续暴露
每天工作时间内连续暴露
每周一次，或偶数暴露
每月一次暴露
每年几次暴露
非常罕见地暴露
d、D-危险性分值
根据公式就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定各个分值和总分的评价，根据经验，总分在20分以下被认为是低危险，这样的危险比日常生活中骑自行车有显著的危险性，需要及时整改；如果危险分值在160-320分之间、那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境，分值在320以上的高分值表示环境危险，应立即停止生产直到环境得到改善为止，危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险等级划分如表4所示。
表4 危险等级划分
D值
危险程度
危险等级
>320
极其危险
5
160-320
高度危险
4
70-160
显著危险
3
20-70
一般危险
2
<20
稍有危险
1
六、确定重大危险
重大危险的鉴别和评价是项目部制定职业安健康目标的基础，可以从以下两个方面来确定重大危险：
1、评价人员的经验判断（定性评价），凡具备以下条件的均应判定为重大危险：
（1）不符合法律、法规和其它要求的；
（2）相关方有合理抱怨和要求的；
（3）曾经发生过事故，且未采取有效防范、控制措施的；
（4）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的。
2、依据作业条件危险性评价的结果，属于极其危险和高度危害应上报公司、由公司控制，很危险或可能危险的危害由各专业工程师处控制，上报项目部；稍有危险由各作业岗位自行控制。
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