战略业务计划控制程序.doc

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战略业务计划控制程序
修订状态： 0
日 期： 2000.6.18
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1.目的
为确保工厂产品的市场占有率不断提高，以优质的产品提高工厂产品的市场竞争力，通过与同行竞争对手的比较，制定企业的战略计划并实施。
2.适用范围
适用于本厂各部门业务活动的整体规划。
3.定义
3.1经营计划：针对工厂特定的、战略的项目和目标的文件，其必须在规定的时间内完成。
3.2经营结果：表现企业有其策划的经营成效方面能达到的情况。
3.3员工满意度：员工对企业的感觉、员工的需求和期望应通过广泛的质量活动来实现。
4.职责
4.1厂长依据市场趋势和工厂运行状况阐明工厂总体经营方针、目标。
4.2计划供应部是企业战略策划控制的归口管理部门，负责汇总各部门业务计划，制订工厂的总体近、远期经营计划。
4.3各部门根据工厂总体经营方针、目标制定本部门的业务计划交计划供应部汇总。
5.工作程序
5.1企业战略的策划
5.1.1由计划供应部按《服务控制程序》要求对顾客进行访问/服务时，尽可能了解和调查同行的有关市场、质量、研发、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行的经营状况以及顾客的要求和未来的期望，并及时将信息传递到相关部门。
5.1.2各业务计划制定部门除根据计划供应部提供的信息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会等了解国内外同行的产品和经营情况，每年将计划供应部提供的和本部门收集的同行和顾客资料汇总编制各项业务调查分析报告，交计划供应部归档，并通过对工厂的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、质量成本）以及关键产品/服务质量水平通过统计技术确定目前工厂水平。
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5.1.3各业务计划制定根据业务调查分析报告和工厂目前水平进行比较分析，确定业务目标，制定长期（3年以上）和短期（1-2年）业务计划，计划须说明总体目标和各阶段完成的目标和时间以及具体的措施等，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容的可实现性。
5.1.3.1由计划供应部制订以下业务计划：
a.预期销售额；
b.市场占有率以及市场开发计划；
c.顾客满意度计划；
d.分承包方供货产品实物质量方面。
5.1.3.2由财务部制订以下业务计划：
a. 财务策划（如预期利润、流动资金/资金周转期控制、资产运转及增值投资等）；
b. 产品的目标成本；
c.产品的质量成本。
5.1.3.3由厂办制订以下业务计划：
a.人力资源开发（如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进、员工升迁等）计划；
b.企业形象计划；
c.健康安全方面业务计划；
d.企业发展计划；
e.员工满意度计划。
5.1.3.4由技术开发部制订以下业务计划：
a.产品研究与开发方面（如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等）及环保方面的计划；
b.参与制订工厂/设施规划和调整计划。
5.1.3.5质量保证部制订以下业务计划：

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a.产品质量目标；
b.关键内部质量指标（Cpk、PPM值等）；
c.分承包方质量保证体系方面。
5.1.3.6由生产准备部制订以下业务计划：
a.制订工厂/设施规划和调整计划；
b.制订关于设备、工装模具等的利用率等计划。
5.1.3.7由生产部制订关于生产率、人员利用率方面的业务计划。
5.1.3.8以上业务计划必要时须各部门共同参与、并由厂长负责协调，确保各项业务计划的一致性，经计划供应部汇总后报厂长审核批准。
5.1.3.9所有业务计划均须受控，业务计划和业务调查分析报告均为工厂机密文件，未经计划供应部许可不得调阅和分发，员工应知晓业务计划中目标要求。
5.2业务计划的实施和监控
5.2.1由各部门组织实施业务计划，在实施中厂长负责协调各部门工作。业务计划的实施必须采用跨部门方式进行，部门间应充分沟通，以利于产品、过程的质量改进。
5.2.2由计划供应部负责定期对各部门业务计划实施情况进行汇总、记录各项指标趋势（包括质量趋势、生产率、工作/设备效率、内外部故障成本、产品/服务水平、工厂利润、现金流量、销售额、资产增值、资产运转、流动资金、市场份额、废品率、产品变异、技术改造周期、仓库周转频次等），以测定工厂的经营情况，并与业务计划中所确立的目标对比，采用图表法表示目标值与目前达到的指标的对比情况。通过对比了解工厂 目前状况以便于在下一阶段采取相应措施以确保和超过计划的目标值。
5.2.3将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核所制定业务计划的可行性和适宜性，必要时对业务计划进行更新和修订。
5.2.4通过将实际达到的指标与业务计划中所确定的目标值的对比，发现工厂经营状况的优劣，同时由厂长负责组织各部门制订改善计划，优先解决与顾客有关

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的问题，并利于工厂长期规划和决策。
5.3由计划供应部按《服务控制程序》每年通过向顾客发出《顾客满意度调查表》
了解调查结果，并以图示方式对企业业务计划中的目标值和同行情况进行对比，了解工厂目前的活动使顾客满意的程度，并报告厂长审阅。
5.4工厂的一切工作都依赖于员工的工作效率和积极投入，因此员工对工厂的态度直接影响工厂的经营结果，为确保员工能积极投入工作，由厂办负责每半年向全体员工发出《员工满意度调查表》，以了解员工对工厂的期望和需求，并通过统计员工的缺勤率和生病率以及员工的流动情况，确定员工对工厂提供的各种设施、工作条件、福利、工作环境以及各项资源满意程度，编制员工满意度调查报告，由厂办对员工满意状况采用排列图确定主要改善课题，并制订相应的改善措施。
6.相关文件
QR/SH01.02-01《员工满意度调查表》
QR/SH19.01-03《顾客满意度调查表》

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