客户样品制作与送审管制程序.doc

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客户样品制作与送审管制程序
（XX-QP-015）

第一条 目 的

为确保本公司样品制作及送样承认有序进行，进而满足客户要求，特制定本程序。
第二条 范 围
适用于与客户样品制作及送样承认有关之活动及人员。
第三条 定 义
一、常规样品：指在本公司具成熟技术已有生产过的产品样品。
二、非常规样品：指本公司不具备成熟技术未曾生产过的产品样品
第四条 权 责
一、 国际业务部：
1. 负责所有客户要求打样信息的汇总及《样品制作单》填写派发。
2. 代表客户按客户要求追踪样品的进行状况，必要时向总经理汇报。
3. 负责样品评审会议的召集及样品的寄发与客户反馈追踪。
二、 工程部负责样品制作。
第五条 内容重点
一、样品需求的接收与传递：
1.公司所有打样事情统一由国际业务部汇总开具《样品制作单》收到客户样品需求信息后，需详细了解客户的要求及相关信息，当确认相关资料完整可以进行样品制作时，则完整填写好《样品制作单》经国际业务部主管签名按以下方式进行分发：
①客户样品交期要求属正常周期的，直接交工程部签收即可。
②客户样品交期要求属非常规交期的，需先经公司领导（副总经理以上人员）批准（必要时召集相关人员进行评估确认）后进行再交工程部签收。
③各类样品的正常周期具体参见《各类样品正常打样周期表》。
2.工程部打样报价组接到国际业务部的《样品制作单》后，需首先对相关信息及要求进行评审，如有问题与疑问需于一个工作日内及时反馈至国际业务部，由国际业务部再跟客户进行沟通了解确认；如果相关要求已明确且资料齐全，则主管确认后于《样品制作单》上签字并进行分工作分派进行，如非常规样品，则依《设计研发管制程序》执行。
二、样品制作分析规划：
1.工程部打样报价组接到《样品制作单》后，需即时登录《样品目录表》并审核样品规格及制样难易程度，同时估计出制作完成时间回签给国际业务部，以便国际业务部能准确的跟客户汇报与追踪。
2.样品制作遇到困难而未能按时完成时，工程部要及时以书面形式通知国际业务部，由国际业务部跟客户沟通协商调整样品交期。不管任何原因公司准备取消客户样品制作的都必须先报总经理批准。
三、样品制作
1.样品制作的物料组织：
①制作人员首先需根据样品的结构做出其详细的BOM表，然后填写《申购单》交组长审核后统一交样品进行采购,以免出现因遗漏个别零配件而造成整个样品交期延误之状况要求作相关之物料及设备准备。
②样品采购人员根据《采购管理控制程序》及《打样成本控制方案》规定采购相关材料,同时需在BOM表上注明各零配件的供应商及预计回厂时间，当供应商的交期不能满足制作人员的交期时需事先通知制作人员及组长，以便及时将信息反馈至国际业务部。
③制板所需工具若制作部门没有时，依《工夹具管理规范》购买或向相关部门借用或委外加工。
2.制作人员按样品技术要求制作样品，工程部主管负责全程的策划和追踪，确保按时按质完成。
四、样品检验验证：
1.非常规样品制作完成后，由总工程师召集研发部、工程部、国际业务部及品管部根据客户之要求进行样品的最后评审，详细列出产品的特点，对不足的地方如果时间允许则需马上更改，如紧急项需事先跟客户说明理由并策划好相关改进措施，评审需详细记录于《样品评审报告》。
2.常规样品则由品管按相关客户要求进行测试完成后，填写《样品检验报告》，必要时依客户要求附上有关资料交业务部，业务部召集工程部、工程部及品管部按第1点要求进行样品评审。
五、样品之呈送及承认：
1.样品以及客户要求提供的有关资料，由国际业务部填写《送样登记表》经国际业务部主管签名后交(寄)客户签收或交有关部门人员转交送客户签收，并填写相应记录。
2.客户确认后，要求签回样品，若客户未承认，由国际业务部追踪其原因，必要时客户回样品通知国
际业务部，由工程部进行改板或重新制板，再送交客户认可，直至客户最终认可为止。客户承
认但未签回样品，则由国际业务部确认后，在《送样登记表》上注明结果，并通知相关部门。
六、样品的变更及取消：
1.若客户要求样品变更时，由国际业务部修改《样品变更通知单》并通知相关部门。
2.若公司由于材料、设备或其它原因需作样品变更时，由国际业务部与客户商讨，客户认可后方可变更，
若客户不接受，则建议取消此样品变更。
3.样品需求取消：
①客户主动提出样品取消由国际业务部做好记录并及时以《内部联络单》形式通知工程部。
②本公司无能力承制之样品由工程部提出，不能完成此样品的理由经总经理核准后由国际业务部告知客户取消。
七、每月样品制作状况汇总分析：
国际业务部每月需对工程部客户打样的交期及品质达成状况做书面汇总分析，于公司每月工作总结会议上呈报，以便工程部做即时改进。
第六条 相关文件
一、《文件资料管理程序》
二、《采购管理控制程序》
三、《设计研发管制程序》
第七条 相关表单
一、《样品制作单》
二、《样品变更通知单》
三、《样品目录表》
四、《样品检验报告》
五、《样品评审报告》
六、《送样登记表》
七、《内部联络单》

业务部接到客户样品需求信息
将客户相关的要求信息汇总确认是否完整
工程部对相关信息做确认
进行相应的零配件采购及样品制作
登录《样品目录表》并进行规划分派
流程图:

开具《样品制作单》分发至工程部

品管主管审核
副总经理审核
相关部门召开样品评审会并
形成《新样品评审报告》
相关部门召开样品评审会并
形成《新样品评审报告》

确认样品按《客供料品管理办法》进行
业务人员填写《送样单》经主管确认后送(寄)客户
客户确认追踪

OK
OK
NG
非常规样品
常规样品

制 订： 审 查： 核 准：